甘州区广播电视台2026年部门/单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1.2026年部门（单位）预算公开表

2.单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

****区委、区政府舆论宣传的主阵地，全区广播电视主流媒体。负责全区广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播电视的转播工作。****政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，****政府的喉舌作用，围绕区委、****中心工作开展新闻宣传。

二、机构设置情况

****机关内设机构

2012年6月根据全省文化体制改革精神，**区有线广播电视网络整体上划**省广播****公司****公司，同时撤****电视局，成立****。现为事业性质，科级建制，****广播电台、**电视台、2个副科级单位；****办公室、总编室、技术维护部、物业中心、****中心、电视新闻部、电视专题文艺部、****中心、播音中心等9个部门。

（二）参照公务员法管理单位

无

****事业单位

无

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算960.75万元。按照综合预算的原则，部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算960.75万元（详见部门预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入960.75占100％。政府性基金预算收入 0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算960.75万元其中：基本支出960.75万元，占100％。（详见部门／单位预算公开表3）。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出960.75万元，包括：文化旅游体育与传媒支出791.63万元、社会保障和就业支出71.32万元、卫生健康支出43.88万元、住房保障支出（住房公积金）53.93万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表6）：

（一）基本支出

2026年基本支出960.75万元，比2025年增加70.02万元，增加7.29％，主要原因是2026年运行保障经费下达指标由220万元减少至180万元。

其中：人员经费支出791.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出192万元，其中非税安排的支出180万元，用于广播电视设备升级改造12万元，2025年预算减少40万元，下降50％。

（三）支出功能分类说明

1.2026年行政运行支出预算数为791.63万元，比2025年预算增加85.95万元，公务运行经费减少。

2.2026****事业单位基本养老保险缴费支出66.56万元，比2025年预算减少0.8万元，主要原因是人员增减变动。

3.2026年行政单位医疗支出43.88万元，比2025年预算减少13.51万元，主要原因是人员增减变动及缴费基数增加。

4.2026年住房公积金支出53.93万元，比2026年预算减少1.02万元，主要原因是人员增减变动及缴费基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2025年预算一致。

因公出国（境）费用 0 万元，较2025年预算增加 0 万元，增长0 ％，与2025年持平。

2.公务接待费 0万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长 0 ％，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年预算增加 0万元，增长 0 ％，与2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算（增加）减少0万元，增长 0 ％，与2025年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 ％，与2025年持平。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 ％，与2025年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4159.4万元，其中：房屋建筑物2928.76万元（办公用房3258.71平方米，价值605.9万元，业务用房14328.6平方米，价值2322.82万元）；通用设备24.45万元；专用设备1178.63万元；家具用具21.46万元；图书4万元。2025年度我台购置公务用车0辆，购置金额0万元，年末车辆保有量0辆，********电视台属于事业单位，车辆保有量1辆，7座面包车，车牌号为甘Ｇ2380，主要用来保障记者采访专用车辆，不属于公务用车，该车运行维护费用资金来源主要是纳入财政预算管理的经营性收入。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

本单位2026年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门共有1个项目涉及非税收入，计划征收180万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

本单位无转移支付预算安排，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《**市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标 12个，按规定随年度预算一并公开项目 2个，公开率为 100％。

2.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 12个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 11个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100％。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标 30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标 7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障本单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年02月10日