英山县房地产事业发展中心2026年度部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2026年部门预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

****机关运行经费及增减变化情况说明

****政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

（六）其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出表

一、 部门基本概况

（一）部门职责

****发展中心是****事业单位。负责全县房地产业的行业管理工作。贯彻执行城镇居民住房保障工作的方针政策，建立健全住房发展机制；负责全县房改资金、维修资金、住房分配货币化资金以及公有住房租金的归集、管理和使用计划审批；管理全县房地产综合开发和经营活动，并对房地产开发项目组织综合验收。对参与县内房地产开发的企业实施资质审查、年检备案管理。负责全县物业管理、房地产中介（经纪）服务等机构的资质管理及其从业人员的资格审查工作以及承办上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

根据部门预算管理有关规定，****发展中心纳入2026年部门预算编报范围，****事业单位。2026年实有在职干部职工23人，退休人员14人。

（三）部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的预算单位1个，包括：****发展中心。

二、2026年部门预算编制说明

（一）部门收入情况说明。

2026年部门预算收入423.66万元,比上年减少208.17万元，下降49.14%。其中：

1. 一般公共预算收入423.66万元，占预算收入的100%，比上年减少208.17万元，下降49.14%，主要原因是：2025年预算中安排了“互联网+房产交易”系统的阶段性经费232万元，收入基数较高；2026年该系统已完成主要建设任务，不再安排同类经费，导致收入较上年明显下降。

2.无政府性基金收入。

3.无国有资本经营预算收入。

4.无财政专户管理资金收入

5.无上级转移支付收入

（二）部门支出情况说明。

2026年部门预算支出423.66万元，比上年减少208.17万元，下降49.14%。其中：

基本支出423.66万元，占总支出的100%，比上年减少208.17万元，下降49.14%，主要原因是：2025年预算中安排了“互联网+房产交易”系统的阶段性经费232万元，支出基数较高；2026年该系统已完成主要建设任务，不再安排同类经费，导致支出较上年明显下降。

（三）其他重要事项情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2026年****发展中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0元，主要原因是：严格落实厉行节约、反对浪费的工作要求。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2026年，****发展中心****省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2026年机关运行经费预算总额为423.66万元，比2025年预算数631.83万元减少208.17万元，下降49.14%，主要原因是：严格落实厉行节约、反对浪费的工作要求。

3.政府采购预算安排情况说明

2026年****发展中心政府采购预算总额0元。

4.国有资产占用情况

截至2025年12月31日，固定资产账面价值111.22万元，占总资产价值的9.46%，具体包括通用房屋、设备、办公家具等。本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

5.预算绩效管理情况

（1）部门预算绩效管理工作开展情况。

无相关情况

（2）部门整体绩效目标。

无相关情况

（3）重点项目绩效目标。

无相关情况

6.其他需要说明的情况

本部门无具体情况说明，****政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。

三、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2026年部门预算报表

附件1：房产中心2026年部门预算公开表.xls

五、其他相关报表

无

****

2026年3月20日