南昌县南新乡2026年单位预算

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 ****政府2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026****人民政府收入预算总额为12698.82万元，较上年预算安排增加534.96万元；主要原因是加大了其他收入资金的预算。本年收入合计12698.82万元，较上年预算安排增加534.96万元；包括：财政拨款收入3698.82万元，较上年预算安排减少465.04万元；其他收入9000.00万元，较上年预算安排增加1000万元。

(二)支出预算情况

2026****人民政府支出预算总额为12698.82万元，较上年预算安排增加534.96万元，主要原因是加大了征地补偿款的预算收入。

按支出项目类别划分：基本支出1542.31万元，较上年预算安排增加15.04万元；主要原因是人员增加；其中：工资福利支出1373.99万元、商品和服务支出104.6万元、对个人和家庭的补助16.72万元、资本性支出11万元；项目支出11156.51万元，较上年预算安排增加519.92万元，主要原因是项目增加；其中：工资福利支出101.84万元、商品和服务支出1294.3万元、对个人和家庭的补助499.16万元、基本建设支出3668.15万元、资本性支出3833.66万元，对企业的补助支出97.23万元，其他支出1662.17万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10648.67万元，较上年预算安排增加429.38万元，主要原因是人员增加了；公共安全支出20.00万元，较上年预算安排增加20万元，****派出所的费用；教育支出1.93万元，较上年预算安排增加1.93万元，主要****中学的项目；社会保障和就业支出364.6万元，较上年预算安排增加110.86万元，主要原因是主要原因是人员增加；卫生健康支出102.04万元，较上年预算安排增加7.82万元，主要原因是人员增加；节能环保支出3.85万元，较上年预算安排减少2万元，主要原因是污水运维资金减少了；城乡社区支出650万元，较上年预算安排增加99.54万元，主要****社区工作；农林水支出627.57万元，较上年预算安排减少299.3万元，主要原因是减少了农业项目；交通运输支出158.11万元，较上年预算安排增加158.11万元，主要原因是增加了公路养护资金；住房保障支出120.04万元，较上年预算安排增加8.61万元，主要原因是人员增加；灾害防治及应急管理支出2.00万元，较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出1475.83万元，较上年预算安排减少154.4万元，主要原因是公积金降低了；商品和服务支出1434.9万元，较上年预算安排增加136.45万元，主要原因是人员增加了；对个人和家庭的补助515.88万元，较上年预算安排减少48.55万元，主要原因是民政支出减少；资本性支出（基本建设）3688.15万元，较上年预算安排增加3688.15万元，主要原因是该经济分类科目是今年新增的，实际今年基本建设项目是增加的；资本性支出3844.66万元，较上年预算安排减少2590.26万元，主要原因是今年资本性支出经济分类科目分成了资本性支出（基本建设）和资本性支出两大类，实际今年基本建设项目是增加的；对企业补助97.23万元，较上年预算安排增加减少19.26万元，主要原因是对企业的补助减少了；其他支出1662.17万元，较上年预算安排减少457.17万元，主要原因是其他各项支出减少了。

(三)财政拨款支出情况

2026****人民政府财政拨款支出预算总额3698.82万元,较上年预算安排减少465.04万元，主要原因是财政拨款收入减少了。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1928.67万元，较上年预算安排减少290.62万元，主要原因是经费减少了；公共安全支出20.00万元，较上年预算安排增加了20万元，****派出所的费用；教育支出1.93万元，较上年预算安排增加1.93万元，主要****中学的项目；社会保障和就业支出234.6万元，较上年预算安排减少19.14万元，主要原因是减少了就业补助支出；卫生健康支出102.04万元，较上年预算安排增加7.82万元，主要原因是人员增加；节能环保支出3.85万元，较上年预算安排减少2万元，主要原因是污水运维资金减少了；城乡社区支出650.00万元，较上年预算安排增加99.54万元，主要****社区工作；农林水支出627.57万元，较上年预算安排减少了299.3万元，主要原因是减少了农业项目；交通运输支出8.11万元，较上年预算安排增加8.11万元，主要原因是增加了交通项目；住房保障支出120.04万元，较上年预算安排增加8.61万元，主要原因是人员增加；灾害防治及应急管理支出2.00万元，较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：基本支出1542.31万元,较上年预算安排增加15.04万元，主要原因是人员增加；项目支出2156.51万元，较上年预算安排减少480.08万元，主要原因是项目减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出1475.83万元，商品和服务支出1356.9万元（其中委托业务费650万元），对个人和家庭的补助385.88万元，资本性支出（基本建设）18.15万元，资本性支出294.66万元，对企业补助97.23万元，其他支出70.17万元。

****政府性基金情况

****政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费等重要事项的说明

2026****机关运行费预算1542.31万元，比2025年预算增加86.01万元，增长5.91%，主要原因是人员增加了。

****政府采购情况

2026****政府采购总额 437 万元,其中: 政府采购服务预算 437万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(****人民政府项目情况说明

1.年终结余项目：2025年年终结余的预算资金。

1）项目概述：2025年结余的预****人民政府正常运转，完成上级各项经济社会事务发展目标，保障上年未完成的民生工程顺利开展。

2）立项依据：****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）。

3）实施主体：****政府

4）实施方案：为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，****政府****领导小组，根据《****市委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发【2019】13号）、****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）等相关文件规定开展自评工作，认真研究项目目标的特点，****财政局提出的绩效评价指标设计要求，从项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价。

5）实施周期：2026.1.1-2026.****.31

6）年度预算安排：1139.51万元

2.其他农业产业发展支出项目：其他农业产业发展支出_其他收入资金。

1）项目概述：为维持2026****政府正常运转，完成上级各项经济社会事务发展目标，保障民生工程顺利开展。

2）立项依据：****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）。

3）实施主体：****政府

4）实施方案：为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，****政府****领导小组，根据《****市委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发【2019】13号）、****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）等相关文件规定开展自评工作，认真研究项目目标的特点，****财政局提出的绩效评价指标设计要求，从项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价。

5）实施周期：2026.1.1-2026.****.31

6）年度预算安排：9000万元

3.农村环境整治项目：农村环境整治

1）项目概述：清洁工程是用于治理我乡环境卫生，使我乡环境卫生更整洁。

2）立项依据：****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）。

3）实施主体：****政府

4）实施方案：为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，****政府****领导小组，根据《****市委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发【2019】13号）、****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）等相关文件规定开展自评工作，认真研究项目目标的特点，****财政局提出的绩效评价指标设计要求，从项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价。

5）实施周期：2026.1.1-2026.****.31

6）年度预算安排：330万元

3.县级基本财力保障奖补项目：县级基本财力保障奖补_乡镇财力结算

1）项目概述：建立乡镇财力结算项目库是为了使我乡财力结算资金能正常运转。

2）立项依据：****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）。

3）实施主体：****政府

4）实施方案：为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，****政府****领导小组，根据《****市委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发【2019】13号）、****办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南政办发【2019】93号）；《****财政局项目支出绩效评价管理办法》（南财绩发【2021】1号）等相关文件规定开展自评工作，认真研究项目目标的特点，****财政局提出的绩效评价指标设计要求，从项目的决策、过程、产出、效益各项指标逐个对照评价。

5）实施周期：2026.1.1-2026.****.31

6）年度预算安排：687万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026****人民政府财政拨款"三公"经费安排17万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是与上年保持一致。

公务接待9万元,与上年持平，主要原因是与上年保持一致。

公务用车运行8万元,与上年持平，主要原因是与上年保持一致。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

（二）一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作单位开展专项业务活动的支出。

（五）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：****政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（六）公共安全支出（类）**(款）其他**支出（项）：反映除上述项目以外其他用于**方面的支出。

（七）教育支出（类****初中教育（项）：****初中教育支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（九）社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括****事业单位）开支的离退休经费。

（十）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

****社区****社区环****社区环境卫生（项）：****社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：****牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业**调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设**间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林**培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、****排灌站、小水电站补助等。

（二十四）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路**和改建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（二十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

三、相关专业名词

****机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1：**县南**部门预算公开表

附件2：****政府2026年绩效目标表