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关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********470********2026000425
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369, | 卷 | 10.00 | 9 | 90 |
| 2 | 得力 日记本 | 得力/deli7945, | 本 | 10.00 | 29 | 290 |
| 3 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli33441, | 只 | 4.00 | 42 | 168 |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864, | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 粒 | 34.00 | 7 | 238 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 毛艳
联系电话： 185****6286
传真：
地址： **市职教城**百花路****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同(52990025517470542050262026000425).pdf下载预览
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