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采购人(甲方):****
地址:****
联系方式:079****1120
供应商(乙方):****
地址:**省龙**仙岩大道
联系方式:139****2077
六、合同主要信息| 1 | 印刷服务3 | 1(份) | 6927.61 | 6927.61 |
合同金额: 6927.61元,大写(人民币):陆仟玖佰贰拾柒元陆角壹分
七、本次验收内容| 1 | 印刷服务3 | 1(份) | 6927.61 | 6927.61 |
合同金额: 6927.61元,大写(人民币):陆仟玖佰贰拾柒元陆角壹分
八、验收日期:2026年03月06日九、验收组成员:唐子恒、曾行超十、验收意见:合格十一、其他补充事宜:****
2026年03月23日