庆城县疾病预防控制中心2026年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）拟定全县疾病预防控制工作计划与相关方案，并负责组织实施疾病预防控制方面的技术指导、业务培训和效果评价。

（二）负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等监测预警和预防控制，对重大疫情组织调查并实施控制，承担救灾防疫任务，调查处理公共卫生领域的突发事件。

（三）负责全县营养与食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测和预防控制；规划、实施预防接种。

（四）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合 评价和疫情报告；开展疾病预防控制相关领域的科学研究。

（五）承担相关从业人员健康体检、各类疾病预防控制相关检测检验任务。

（六）面向社会提供各类公共卫生技术服务。

（七）承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构综合监督执法任务，并开展业务指导。****医疗机构、采供血机构、传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生 和妇幼健康、消毒产品等健康领域的监督执法。

（八）根据授权对适用于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对一般处罚程序的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；对全县重大公共卫生突发事件、事故进行调查处理；对群众投诉和举报的卫生健康事件进行调查处理。

（九）组织开展健康教育与健康促进、卫生健康法律法规的宣传普及。

****县委、****卫生健康局(县疾病预防控制局)交办的其他任务。

二、机构设置情况

********事业单位，隶属于县卫健局，财政全额拨款。核定事业编制56名，其中：领导职数4名(1正3副)。现有编制56名，职工62人，其中科级干部5人，一般干部47人，工人10人；专业技术人员34人，其中副高级职称9名，中级职称13人，初级职称12人。****办公室、财务后勤股、法制稽查股、公共卫生服务股(健康体检股)、传染病防制股(卫生应急股)、免疫规划股、慢性病防制股、地方病防制股、检验股、公共场所与职业卫生监督股、医疗卫生监督股、学校与消毒卫生监督股12个股室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支总预算928.80万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出和卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算928.80万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入928.80万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算928.80万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出825.57万元，占88.89%；项目支出103.23万元，占11.11%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出928.80万元，包括：社会保障和就业支出123.82万元、卫生健康支出804.98万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出825.57万元，比2025年预算减少50.21万元，下降5.73%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出；优化人员结构与薪酬管理；厉行节约、提高资金使用效益。

其中：人员经费支出763.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出61.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算103.23万元，比2025年预算增加45.23万元，增加77.98%，增加的主要原因是中央、省级转移支付基本公共卫生服务项目资金下达。

保障运转经费5个，主要是基本公共卫生服务项目、水源水质检测项目、地方病防治项目、卫生执法监督项目、食品安全工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208****事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026年预算数为31.63万元，比2025年预算增加1.83万元，主要原因是退休职工增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为76.62万元，比2025年预算增加6.79万元，主要原因是人员增加，工资增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2026年预算数为3.42万元，比2025年预算减少0.11万元，主要原因为遗属减少；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为5.35万元，比2025年预算增加0.44万元，主要原因是人员增加，工资增加，保险增加。

2.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）2026年预算数671.69万元，比2025年预算减少62.61万元，基本公共卫生服务（08项）2026年预算数为85.23万元，比2025年预算增加85.23万元，行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为48.06万元，比2025年预算增加3.43万元，主要原因是人员增加，工资增加，医疗保险增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.75万元，较2025年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.42万元，较2025年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费6.32万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.32万元），较2025年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.82万元，较2025年预算增加0.64万元，增长8.91%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算减少1.20万元，下降的主要原因是调剂到办公经费。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费37.83万元，较2025年预算增加1.86万元，增长5.17%，增长的主要原因是人员增加，运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额544.57万元，其中：政府采购货物预算474.57万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算60.00万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额500.00万元，****政府采购项目预算金额44.57万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2810.66万元。其中：办公用房3515.53平方米，价值1030.43万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值66.38万元。单价20万元以上的设备价值690.61万元。2026年拟采购固定资产约200.00万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收10.00万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他一般罚没收入费，计划征收10.00万元。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：水源水质检测

1、项目概况：2026年水源水质检测项目主要用于完成全县**生活饮用水采样监测工作；每月采样监测1次，全年累计采样监测12次，120份；对监测结果及时上报公示，对监测****县委、县政府、水务相关部门，指导改善，保障人民生活饮水安全。

2、立项依据：依据《**省生活饮用水卫生监督管理条例》要求，****政府应当将生活饮用水卫生安全保障纳入本级国民经济和社会发展规划，将生活饮用水卫生监督管理工作所需经费纳入本级财政预算。

3、实施主体：****

4、实施周期：1年

5、实施计划：按季度计划支付

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：完成全县**生活饮用水采样监测工作；每月采样监测1次，全年累计采样监测12次，120份；对监测结果及时上报公示，对监测****县委、县政府、水务相关部门，指导改善，保障人民生活饮水安全。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，单位整体支出1个，项目支出17个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年度部门预算绩效共5个，其中单位整体1个，项目支出4个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标48个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年2月26日

附件2：2026年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf

附件1：2026年部门预算公开表.xlsx