内部控制风险评估和有效性评价服务阳光推介公告

项号

内容

说明与要求

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项目名称

****内部控制风险评估和有效性评价服务阳光推介

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项目概况

1.服务内容：2026年至2028年内部控制风险评估和有效性评价。

2.服务地点：******院区。

3.服务期： 三年。

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推介内容及要求

1.依据国卫财务发【2020】31号、财会【2023】31号、财会〔2025〕24号文的要求，介绍针对我院内部控制风险评估和有效性评价的方案（2026年为建设项目管理，包含基建项目和零星维修工程管理）。

2.内部控制风险评估和有效性评****医院要求，成果包括出具正式报告，包括问题清单、风险应对措施建议、内控评价缺陷整改及优化建议。由推介人结合自身工作经验及我院实际情况拟定。

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质量要求

符合国家和行业相关规范要求。

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推介单位资质条件

（一）基本资格条件

1.推介单位为中华人民**国境内依法注册、具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章】。

（二）特定资格条件：

1.推介单位近三年内至少有一个国有企业、事业单位内部控制有效性评价与内部控制风险评估的相关业绩（提供完整合同复印件，原件备查）。

2.推介单位拟派驻本项目负责人应为注册会计师或国际注册内部审计师，并具有5年及以上相关工作经验，项目团队人员不少于5人（提供人员证书复印件、2025年9月-2026年2月社保缴费证明并加盖单位公章，原件备查）。

3.近三年内在经营活动中无重大违纪违法记录（提供承诺书）。

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推介时间和地点

时间：2026年4月，具体时间另行通知。

地点：**区天文大道288号重医附二****审计处办公室（606室）

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报价方式

1.推介方式：10分钟PPT推介（含推介人简介、业绩、方案等）。

2.推介现场抽签决定介绍顺序。

3.本项目按单项模块进行报价，采用总价包干，包含但不限于以下内容：人工费、差旅费、住宿费、管理费、保险、各种税费、利润、风险费等所有成本费用。

4.不组织现场踏勘。

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报名方式及

截止时间标书代写

报名方式：邮件报名。

邮件须注明：重医附二院内部控制风险评估和有效性评价服务阳光推介+单位名称+联系人+联系电话，统一发至邮箱****@qq.com。

报名截止时间：2026年3月26日17:00标书代写

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推介文件组成

文件一式4份。内容包括以下：

1.法定代表人授权委托书【附件1】

2.报价书【附件2】

3.资质证明材料：①“三证合一”的营业执照资质；②等级证书；③拟派驻本项目人员的社保证明（以上复印件需加盖公章鲜章，原件备查）。

4.特定资格条件证明资料；

5.无违纪违规违法的承诺书；

6.服务内容响应资料；

7.审计方案、其他商务及技术等材料（自行编制，格式自拟）。

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递交文件要求及地点

装订成册封装在一个文件袋内，并在袋上加盖推介人单位公章，于参加推介会时递交。提交地址：****岸区天文大道288号******院区全科楼606室审计处

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联系人及电话

联系人：陈秋余，138****5691