【预算安排】六安市金安区交通运输局2025年部门预算

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2025年部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.****2025年收支总表

2.****2025年收入总表

3.****2025年支出总表

4.****2025年财政拨款收支总表

5.****2025年一般公共预算支出表

6.****2025年一般公共预算基本支出表

7.****2025年政府性基金预算支出表

8.****2025年国有资本经营预算支出表

9.****2025年基本支出总表

10.****2025年项目支出总表

11.****2025年政府采购支出表

12.****2025年政府购买服务支出表

13.****2025年“三公”经费支出预算表

14.****2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据区委、区政府《关于印发****职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办[2019]26号）规定，****运输局部门主要职责是：

（一）拟订全区公路、水路行业发展的规划、计划并组织实施；参与拟订现代物流业发展规划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全区道路运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，**有关部门组织编制综合交通运输体系规划和交通专项规划，经批准后组织实施;负责相关行业统计，发布有关信息。
（三）承担道路、水路运输市场监督管理工作;负责交通运输行政审批和服务工作；执行道路、水路运输有关准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输工作；监督指导道路、水路运输服务行业管理工作；负责区域内班线客运、普通货运、旅游客运及道路运输相关行业的监督管理。

（四）负责全区内河水上交通安全监督，协助****管理部门对辖区内通航水域交通安全进行监督检查；负责全区渔船检验和监督管理职责。
（五）承担公路、水路建设市场监管职责；拟订公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通运输行业招投标活动的监督管理。

（六）负责公路路政管理、道路运政管理工作；负责全区县道及其附属设施建设、养护和管理；****人民政府****办事处）对农村公路的规划、建设、养护和管理工作。
（七）贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设和科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育培训及人才队伍建设工作。
（八）负责公路、水路安全生产工作；负责全区交通战备工作，****委员会有关工作。

（九）负责交通运输对外**与交流工作；****机关及所属单位国有资产管理；指导行业投融资工作。

****区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

****2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

截至2024年12月，****及局属单位实有各类人员292人，其中在职 217人、离休0人、退休75人。

三、2025年度主要工作任务

（一）当好和襄高速建设“勤务员”。主动对接，积极服务，持续跟进做好G4222和襄高速**段项目外环协调保障工作，力争在项目协调保障“赛马”机制中取得较好名次。

（二）当好国省干线推进“业务员”。积极“跑”，努力“推”，继续按照时序推进G237金舒大道四期北段和S518 金裕大道东延、S240改建,以及S437等国省干线建设项目落地实施前期的各项准备工作。

（三）当好道路建设养护“管理员”。科学管理，规范实施，2025年按照计划组织指导实施联网路建设31条16.939公里，建制村通双车道建设1条6.956公里，农村公路危桥改造建设18座、普通国省干线公路危桥改造2座，农村公路养护大中修工程3条56.4公里、预防性养护工程120公里，申报安防提升工程300公里，以及省道S242约16.033公里灾毁恢复重建工程。

（四）当好为民为企办事“服务员”。深推“放管服”改革，贴心为群众办好服务事项。提升乡镇、村级邮政快递服务网点建设，完善农村寄递物流体系，进一步解决农村投递难、成本高问题。积极解决回应群众诉求和民生呼应问题，继续完成国三及以下排放标准营运柴油车淘汰工作。

（五）当好行业发展管理“监督员”。深入推行“123”执法新模式，全面提升交通运输综合行政执法能力和水平，优化执法**配置，提高执法效率，保障交通运输安全，有效促进行业发展。强化路警联合机制，抓住执法重点环节，持续开展超限超载、打击非法营运、路域环境和道路运输治理等工作，持续净化行业市场秩序。完善提升毛坦厂、施桥、金开区3个基层执法站所“四基四化”标准化建设。

（六）当好安全稳定发展“守门员”。以在建工程项目、“两客一危”道路运输企业和极端天气保障道路通行安全、重点节日时段保障道路运输安全等为重点，狠抓安全生产主体责任和监管责任落实，深入开展风险防控和隐患排查治理工作；积极化解社会问题矛盾，深入做好群众诉求解决办理工作，确保安全稳定。

第二部分 2025年部门预算表

****2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.****2025年收支总表（附件表1）

2.****2025年收入总表（附件表2）

3.****2025年支出总表（附件表3）

4.****2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.****2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.****2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.****2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.****2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.****2025年基本支出总表（附件表9）

10.****2025年项目支出总表（附件表10）

11.****2025年政府采购支出表（附件表11）

12.****2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.****2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.****2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2025年收支总预算4478.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入4381.86万元、上年结转数（一般公共预算97.00万元），支出包括社会保障和就业支出509.09万元、卫生健康支出136.69万元、交通运输支出3584.64万元、住房保障支出248.44万元。

二、关于2025年收入总表的说明

****2025年收入预算4478.86万元，其中：本年收入4381.86万元、上年结转收入97.00万元。

（一）本年收入4381.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入4381.86万元，较2024年预算增加112.77万元，增长2.64%，增长原因主要是人员经费开支较上年有所增加，其中包含：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）上年结转收入97.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入97.00万元，较2024年预算减少5787.18万元，下降98.35%，下降原因主要是项目支出较上年有所减少，其中包含：成品油税费改革转移支付-交通局、皖财预(2021)1165号2020-2022年革命老区转移支付及大别山革命老区发展资金-交通局等。

三、关于2025年支出总表的说明

****2025年支出预算4478.86万元，较2024年预算减少5674.41万元，下降55.89%，下降原因主要是项目支出较上年有所减少，其中包含：成品油税费改革转移支付-交通局、皖财预(2021)1165号2020-2022年革命老区转移支付及大别山革命老区发展资金-交通局等。其中，基本支出3527.83万元，占78.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出951.03万元，占21.23%，主要用于交通运输支出中的各项项目开支。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

****2025年财政拨款收支预算4478.86万元。收入按资金来源分全部为一****政府性基金预算拨款）4381.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）97.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出509.09万元，占11.37%；卫生健康支出136.69万元，占3.05%；交通运输支出3584.64万元，占80.03%；住房保障支出248.44万元，占5.55%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

****2025年一般公共预算支出4478.86万元，较2024年预算减少5674.41万元，下降55.89%，主要原因：一是项目支出较上年有所减少，其中包含：成品油税费改革转移支付-交通局、皖财预(2021)1165号2020-2022年革命老区转移支付及大别山革命老区发展资金-交通局等；二是财政资金紧张，2025年厉行节俭，过紧日子。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4478.86万元，占100.00%；社会保障和就业支出509.09万元，占11.37%；卫生健康支出136.69万元，占3.05%；交通运输支出3584.64万元，占80.03%；住房保障支出248.44万元，占5.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算343.46万元，较2024年预算减少16.08万元，下降4.47%，下降原因主要是2025年人员经费开支减少。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算165.63万元，较2024年预算增加165.63万元，****机关事业单位职业年金缴费含在2024****事业单位养老支出中，未单独核算；但2025****事业单位职业年金缴费单独列支。

3.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算22.33万元，较2024年预算增加1.07万元，增长5.03%，增长原因主要是2025年行政单位医疗较上年有所增长。

4.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2025年预算90.46万元，较2024年预算减少16.38万元，下降15.33%，****事业单位医疗较上年有所减少。

5.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算20.70万元，较2024年预算减少22.18万元，下降51.73%，下降原因主要是公务员医疗补助较上年有所减少。

6.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2025年预算3.20万元，较2024年预算减少0.02万元，下降0.62%，下****行政事业单位医疗支出较上年有所减少。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算532.66万元，较2024年预算减少192.46万元，下降26.54%，下降原因主要是项目支出较上年有所减少，其中包含：成品油税费改革转移支付-交通局、皖财预(2021)1165号2020-2022年革命老区转移支付及大别山革命老区发展资金-交通局等。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算2554.98万元，较2024年预算增加193.63万元，增长8.20%，增长原因主要是2025年新增部分项目开支较上年有所增长，其中包含：交通执法制式服装购置、推进国三以下排放标准第一批奖补资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算400.00万元，较2024年预算减少5334.30万元，下降93.02%，下降原因主要是2025年财政拨款结转结余较上年有所减少，部分项目开支减少。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）2025年预算97.00万元，较2024年预算减少452.88万元，下降82.36%，下降原因主要是2025年财政拨款结转结余较上年有所减少，部分项目开支减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算248.44万元，较2024年预算减少0.43万元，下降0.17%，下降原因主要是住房公积金开支较上年有所减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

****2025年一般公共预算基本支出3527.83万元，其中，人员经费3293.63万元，公用经费234.2万元。

（一）人员经费3293.63万元，主要包括:基本工资992.47万元、津贴补贴102.41万元、奖金550.36万元、伙食补助费54.24万元、绩效工资494.02万元、机关事业单位基本养老保险费343.46万元、职业年金缴费165.63万元、职工基本医疗保险缴费96.08万元、其他社会保障缴费3.20万元、住房公积金248.44万元、医疗费20.70万元、退休费176.22万元、生活补助13.61万元、医疗费补助16.71万元、其他对个人和家庭的补助16.08万元。

（二）公用经费234.2万元，主要包括：办公费57.11万元、印刷费2.00万元、水费0.50万元、电费11.50万元、差旅费2.50万元、维修（护）费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.59万元、委托业务费1.00万元、工会经费25.71万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费87.50万元、其他交通费用10.56万元、其他商品服务支出20万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

****2025****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

****2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

****2025年预算共安排项目支出951.03万元，较2024年预算减少5769.89万元，下降85.85%，下降原因主要是2025年财政拨款结转结余较上年有所减少，部分项目开支减少。主要包括：本年财政拨款安排 854.03万元（其中，一般公共预算拨款安排854.03万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排97.00万元（其中，一般公共预算拨款安排97.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资**排0.00万元，单位资**排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

****2025****政府采购支出8.32万元，较2024年预算增加8.32万元，增长100.00%，增长原因主要是2025年需要添置办公设备：多功能一体机、台式计算机。其中，一般公共预算安排8.32万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资**排0.00万元，占0.00%；单位资**排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

****2025****政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，****一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算89.09万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费87.50万元，公务接待费1.59万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落****市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算87.50万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中****市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费87.50万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节俭，严控公务用车运行费开支。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置费开支预算。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.59万元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节俭，严控公务接待费开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“乡村道路日常养护及百分之四十统筹经费”项目。

（1）项目概述。主要目标是以最小的养护成本做好农村公路养护工作，提高人们的生活水平，实现经济效益和社会效益的最大化。

（2）立项依据。金政办（2016）70号、金政办（2017）6号、六政办秘（2020）137号。

（3）实施主体。****。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。改善农村道路条件，使农村生产生活条件得到改善。

（6）年度预算安排。财政拨款400万元。

（7）绩效目标。通过加强农村公路养护管理，提高好路率。充分发挥公路存量资金的最大效益，促进社会交通运输的可持续发展。以最小的养护成本做好农村公路养护工作，提高人们的生活水平，实现经济效益和社会效益的最大化。

****机关运行经费。

2025年****本级1家行政单位以及10家公益****事业单位的机关运行经费财政拨款预算225.88万元，较2024年减少21.80万元，下降8.80%，下降主要原因是2025年厉行节俭，****机关运行经费开支。

****政府采购情况。

2025年****政府采购预算总额8.32万元，其中：政府采购货物预算8.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，****固定资产总金额4056.83万元，较上年增加7.66万元，其中，土地、房屋及构筑物2323.49万元、设备1636.36万元、其他资产96.98万元。

单位车改后保留车辆61辆，其中：应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车48辆、特种专业技术用车12辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，**** 8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款854.03万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2025年****预算报表（14张）

附件：2025年****预算报表.xls