【预算安排】六安市金安区交通运输局2026年部门预算

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2026年部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年预算报表

1.****2026年收支总表

2.****2026年收入总表

3.****2026年支出总表

4.****2026年财政拨款收支总表

5.****2026年一般公共预算支出表

6.****2026年一般公共预算基本支出表

7.****2026年政府性基金预算支出表

8.****2026年国有资本经营预算支出表

9.****2026年项目支出表

10.****2026年政府采购支出表

11.****2026年政府购买服务支出表

12.****2026年资产配置预算表

13.****2026年一般公共预算三公经费表

14.****2026年项目支出绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年资产配置预算表的说明

13.关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据区委、区政府《关于印发****职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办[2019]26号）规定，****运输局部门主要职责是：

（一）拟订全区公路、水路行业发展的规划、计划并组织实施；参与拟订现代物流业发展规划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全区道路运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，**有关部门组织编制综合交通运输体系规划和交通专项规划，经批准后组织实施;负责相关行业统计，发布有关信息。
（三）承担道路、水路运输市场监督管理工作;负责交通运输行政审批和服务工作；执行道路、水路运输有关准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输工作；监督指导道路、水路运输服务行业管理工作；负责区域内班线客运、普通货运、旅游客运及道路运输相关行业的监督管理。

（四）负责全区内河水上交通安全监督，协助****管理部门对辖区内通航水域交通安全进行监督检查；负责全区渔船检验和监督管理职责。
（五）承担公路、水路建设市场监管职责；拟订公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通运输行业招投标活动的监督管理。

（六）负责公路路政管理、道路运政管理工作；负责全区县道及其附属设施建设、养护和管理；****人民政府****办事处）对农村公路的规划、建设、养护和管理工作。
（七）贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设和科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育培训及人才队伍建设工作。
（八）负责公路、水路安全生产工作；负责全区交通战备工作，****委员会有关工作。

（九）负责交通运输对外**与交流工作；****机关及所属单位国有资产管理；指导行业投融资工作。

****区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

****2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

截至2025年12月，****及局属单位实有各类人员313人，其中在职227人、离休0人、退休86人。

三、2026年度主要工作任务

（一）抓好重点项目保障。协助做好S48合六**高速项目**段的项目前期和外环协调工作，力争早日全面开工。

（二）攻坚交通项目建设。聚焦农村公路提质与基础设施补短板，推进一批重点工程。

一是实施危桥改造工程。投资1737.6万元，改造11座危桥，分布于**、**等10个乡镇，计划2026年3月开工、8月完工。

二是推进联网路建设。投资467.91万元，建设5.199公里联网路，覆盖中店、东**等4个乡镇街，计划2026年3月开工、8月完工。

三是开展养护工程。投资2309万元，养护农村公路 180.751公里，包括X414吴北路养护大中修23.301公里，X311东清路等8条次差路段整治37.372公里，以及120.078公里预防性养护（含城**、**镇项目）。

四是建设交调站。投资150万元，在S240东桥段、S240中店段、S242翁墩段、S329、S440建设5座交调站，提升交通运行监测能力。

五是S437淠河大桥改建工程。投资7960万元，项目位于**区**区交界，由**区统一建设，资金由两区分摊。

****园区道路提升改造工程。投资994万元，对园区道路7.4km进行“白改黑”升级改造。

（三）推进项目前期谋划。围绕“十五五”规划与区域协同发展，做好项目储备。

一是加快国省干线前期。力争完成S240中店（S329**）至东**（和襄高速**）、迎宾大道南端至**段、**至毛坦厂段3条改建工程的前期工作，为后续开工奠定基础。

二是推动合六同城化及金开区高质量发展。重点谋划4个道路连接项目：蓼城路东延接**白莲岩路、寿春路东延接** S236（已与**县达成一致，纳入两地“十五五”规划），刘安路东延接**魏武路、长淮路东延接****路（以农村公路形式纳入远期规划），推动区域交通互联互通。

（四）强化行业治理提升。从队伍建设、安全监管、执法优化等方面发力，提升行业治理能力。

****执法队伍。组织“执法开放日”“岗位练兵”“业务轮训”，实施执法“六大能力提升行动”，推行“党建+执法+服务”模式；严格落实行政执法“三项制度”，推行“轻微免罚”“执法回访”，梳理完善规章制度，建立执法规范化长效机制；充实一线监管力量，探索信息化监管手段，提高执法精准度。

二是守牢安全底线。以在建项目、“两客一危”企业、极端天气及重点节日运输为重点，压实安全责任，深化风险防控与隐患排查；做好冰冻雨雪天气、春运等特殊时段道路保通保畅，加强路面巡查与事故多发路段管控，复盘过往案例、固强补弱；及时解决群众诉求，化解矛盾纠纷，保障行业安全稳定。

第二部分 2026年部门预算表

****2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.****2026年收支总表（附件表1）

2.****2026年收入总表（附件表2）

3.****2026年支出总表（附件表3）

4.****2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.****2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.****2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.****2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.****2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.****2026年项目支出表（附件表9）

10.****2026年政府采购支出表（附件表10）

11.****2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.****2026年资产配置预算表（附件表12）

13.****2026年一般公共预算三公经费表（附件表13）

14.****2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算6562.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

****2026年收入预算6562.22万元，其中：本年收入4468.22万元、上年结转收入2094万元。

（一）本年收入6562.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4468.22万元，占100%，较2025年预算增加86.36万元，增长1.97%，增长原因主要是人员工资基数增加，社会保障和就业支出增加。

（二）上年结转收入2094万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2094万元，占100%，较2025年预算增加1997万元，增长2058.76%，增长原因主要是结转了一般公共预算经费。

三、关于2026年支出总表的说明

****2026年支出预算6562.22万元，较2025年预算增加2083.36万元，增长46.52%，增长原因主要是社会保障和就业支出和农林水支出增加。其中，基本支出3652.62万元，占55.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2909.6万元，占44.34%，主要用于保障二级机构基本运转和农村公路日常养护。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

****2026年财政拨款收支预算6562.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6562.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4468.22万元，上年结转收入2094万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出531.26万元，占8.10%；卫生健康支出126.92万元，占1.93%；住房保障支出257.39万元，占3.92%；农林水支出2094万元，占31.91%；交通运输支出3552.66万元，占54.14%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算支出6562.22万元，较2025年预算增加2083.36万元，增长46.52%，主要原因：一是人员工资基数增加；二是上年结转结余。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出531.26万元，占8.10%；卫生健康支出126.92万元，占1.93%；住房保障支出257.39万元，占3.92%；农林水支出2094万元，占31.91%；交通运输支出3552.66万元，占54.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算929.09万元，较2025年预算增加396.43万元，增长74.42%，增长的原因主要是增加了运转类项目经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算2223.57万元，较2025年预算减少331.41万元，下降12.97%，下降的原因主要是减少了运转类项目经费。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算359.66万元，较2025年预算增加16.2万元，增长4.72%，增长原因主要是人员工资基数增加。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算171.59万元，较2025年预算增加5.96万元，增长3.59%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算22.86万元，较2025年预算增加0.53万元，增长2.37%，增长原因主要是人员工资基数增加。

6.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算98.47万元，较2025年预算增加8.01万元，增长8.85%，增长原因主要是人员工资基数增加。

7.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.14万元，较2025年预算减少18.56万元，下降89.66%，减少原因主要是公务员医疗补助比例减小。

8.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2026年预算3.44万元，较2025年预算增加0.24万元，增长7.5%，增长原因主要是人员工资基数增加。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算2094万元，较2025年预算增加2094万元，增长原因主要是上年结转结余。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算400万元，与2025年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算257.39万元，较2025年预算增加（减少）8.95万元，增长3.6%，增长原因主要是人员工资基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

****2026年一般公共预算基本支出3652.63万元，其中，人员经费3425.88万元，公用经费226.75万元。

（一）人员经费3425.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费226.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。其中，委托业务费2万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

****2026****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

****2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

****2026年预算共安排项目支出2909.6万元，较2025年预算增加1958.57万元，增长205.94%，增长原因主要是上年结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 815.6万元（其中，一般公共预算拨款安排815.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排2094万元（其中，一般公共预算拨款安排2094万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资**排0万元，单位资**排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

****2026****政府采购支出8.35万元，较2025年预算增加0.03万元，增长0.36%，增长原因主要是……。其中，一般公共预算安排8.35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资**排0万元；单位资**排0万元。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

****2026****政府购买服务支出。

十二、关于2026年资产配置预算表的说明

****2026年没有安排资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算三公经费表的说明

2026年，****一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算81.5万元，与2025年相比较2025年预算减少7.59万元，下降8.52%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费80万元，公务接待费1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落****市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算80万元，与2025年相比较2025年预算减少7.5万元，下降8.57%，主要原因是贯彻落实中****市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费80万元，与2025年相比持平/较2025年预算减少7.5万元，下降8.57%，主要原因是公务车辆减少。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.5万元，与2025年相比持平/较2025年预算减少 0.09万元，下降5.66%，主要原因是贯彻落实中****市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行公务接待费管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“乡村道路日常养护及百分之四十统筹经费”项目。

（1）项目概述。主要用于农村公路维修养护费。

（2）立项依据。金政办〔2016〕70号、金政办〔2017〕6号、六政办秘〔2020〕137号

（3）实施主体。****管理所

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

（5）项目内容。改善农村道路条件，使农村生产生活条件得到改善。

（6）年度预算安排。财政拨款400万元。

（7）绩效目标。通过对区内4158.616公里的农村公路养护，保持公路及设施的完好，及时修复损坏部分，保证行车安全，路面及时清理杂物、积水、积雪，路肩整洁、无杂草、堆积物，排水无淤积、路基、路面不积水，桥面及时清除杂物，疏通泄水也，桥洞保持水流畅通，无堵塞。沿线标志及安全设施齐全、醍目，无破损等。

****机关运行经费。

2026年****本级1家行政单位以及****管理所、********管理所、****质量监督站、六****发展中心等10****事业单位的机关运行经费财政拨款预算218.4万元，较2025年减少7.48万元，下降3.31%，下降主要原因是人员减少。

****政府采购情况。

2026年****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，****固定资产总金额4194.23万元，较上年增加137.4万元，其中，土地、房屋及构筑物2585.56万元、设备1511.29万元、其他资产97.38万元。

单位车改后保留车辆51辆，其中：应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车38辆、特种专业技术用车12辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，**** 8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款815.60万元、一般公共预算财政拨款结转结余2094万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：2026年****预算报表（14张）

附表：2026****运输局预算公开报表.xls