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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB180********201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 BYQ-552 清洁毛巾擦玻璃搞卫生厨房****酒店物业 30*60CM 1条装 | 冰禹BYQ-552 | 条 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 齐心 L112 垃圾袋 超****酒店物业商用特厚加大型厨房平口环卫 100*120平口 | 齐心/ComixL112 | 捆 | 10.00 | 45 | 450 |
| 3 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条无痕透明胶 20mm*5m 车用家用商用办公用 1卷 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 6.00 | 5.5 | 33 |
| 4 | 宜之选 YJX-3133 黑色****酒店食堂商用背心垃圾袋 35*50 YJX-3133 | 宜之选YJX-3133 | 卷 | 50.00 | 8 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张继元
联系电话: 0000
传真:
地址: **省**市**区**北街6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: