庆城县中医药产业发展服务中心2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责研究提出全县中医药产业发展、规划和扶持政策，经审定同意后组织实施；统筹协调解决中医药产业发展中的重大问题；2、负责全县中医药产业发展的综合服务与指导，协调指导全县中医药产业开发**，参与企业培育，推动中医药服务贸易和相关产业发展工作，组织、协调和指导中医药对外交流与**工作；3、负责开展全县中医药**普查，组织、引导中药材规范化种植和中药材栽培技术研发，做好药材地标产品和证明商标的推荐上报、注册、管理等工作；4、推进中药材生产、加工、销售融合发展，规范全县中药材开发、市场流通等行为，协调服务中医药产业企业发展；5、开展中医药产业对外宣传、产品推介、技术交流、成果应用、招商引资、**开发及大型展销会筹备等工作；6、负责中医药康养产业公共品牌建设，推动岐黄养生文化、技法、产品及康养文旅产业一体化发展，推进中医药产业和康养产业协调发展；7、完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

****为公益一****事业单位，****卫生健康局管理。核定编制11名，其中领导职数2名（1正1副），现有工作人员13人。

****办公室

负责接待、保密、档案、信访、综治、群团、考勤、编制、组织人事、统战工作、综合服务、上传下达、政务信息、制度建设、精神文明建设、党务、纪检监察、文秘与公文管理等工作；完成领导交办的临时性工作任务。

（二）事业管理股

贯彻执行国家中医药事业发展政策法规；宣传科普中医药文化知识、健康知识；推动全县中医药信息化、中医药大数据建设；运营管理单位微信公众号、抖音号；推广指导中医药适宜技术；指导医疗机构开展中医药科研活动；组织举办中医药人才教育、技术、技能交流培训，协助有关部门举办中医药相关节会、论坛；发掘培养国家、省、市级名****工作室；指导岐黄中医药文化传承创新发展；完成领导交办的临时性工作任务。

（三）产业招商股

贯彻落实国家中医药产业发展政策法规；编报中医药发展规划，向上争取政策资金；负责全县中医药产业招商引资工作，****储备库，协调中医药产业链项目的规划布局，策划包装、宣传推介中医药产业招商引资项目；负责全县中医药产业、事业、文化等项目建设服务工作，包括投资政策、环境、服务程序的咨询和解答，招商引资工作动态，收集、整理、分析投资信息，项目洽谈前期工作准备，招引入驻企业的调查核实，批准立项等手续的办理，投资意向项目的跟踪服务；负责域内现有中医药企业、专业**社的发展指导及相关服务工作；完成领导交办的临时性工作任务。

（四）技术指导股

协调全县中药材种植、养殖生产，协调开展中药材种植、养殖技术指导、培训交流**策服务工作；负责全县中药材品牌建设工作；****基地建设及道地中药材质量标准体系建设；负责全县中医药事业、产业数据统计工作;****医疗机构做好中医药服务能力提升，发展中医药优势专科及专病门诊；负责产业技术调研、收集整理和指导应用；协调中药材加工、销售、科技成果转化、中药新药研发等；统筹中药材流通贸易体系建设；完成领导交办的临时性工作任务。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算179.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算179.61万元（详见部门（单位）预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入179.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算179.61万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中：基本支出179.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出179.61万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出20.34万元、医疗卫生与计划生育支出159.27万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 179.61万元，比2025年预算减少21.13万元，下降11.76 %，下降的主要原因是2026年无单位开办经费项目。

其中：人员经费支出164.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(208类)2026年预算数20.34万元,比2025年预算增加1.98万元,增加主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

2.卫生健康支出(210类)2026年预算数为159.27万元,比2025年预算减少23.11万元,减少的主要原因是2026年无单位开办经费项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.14万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少） 0万元。

2.公务接待费0.14万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.78万元，较2025年预算增加 0.17万元，增长10.56%，增长的主要原因是业务增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费14.95万元，较2025年预算增加0.59 万元，增长3.95 %，增长的主要原因是计提基数提高。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额5.21万元，其中：政府采购货物预算5.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.85万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.21万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为60%。开展1-9月绩效运行监控项目2 个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为80%。截止12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年部门整体绩效目标项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年 2 月 26 日

附件：部门整体绩效目标申报表.pdf

部门预算公开表.xlsx