庆城县庆北社区卫生服务中心2026年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

****是1个独立编制机构，****卫生健康局管理。财政供养人数28人，其中：在职正式职工26人，市聘2人。社保供养退休人员3人。

一、单位职责

1.****县委、县政府及县卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则，为本中心制定职工工作的政策规定提供依据；负责职工的政治学习、文件传阅，组织职工参加有关会议**治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；完成上级主管部门安排的各项临时工作；

2.医疗服务：提供基本医疗服务，开展常见疾病、多发病的诊断与治疗。负责急危重症患者的初步急救和转诊工作，合理布局可保障患者生命安全。例如，在遇到急性心肌梗死患者时，能及时进行现场急救****医院。

3、公共卫生服务：实施国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等。定期组织健康讲座；为老年人免费体检，为慢性病患者定期随访并提供健康指导。

4、预防保健：开展疾病预防工作，制定并实施预防措施，预防传染病的传播和流行。负责辖区内疫苗接种工作，提高人群疫苗接种率，预防各类传染病。如在流感季节来临前，组织开展流感疫苗接种工作。

5.卫生管理：承担辖区内医疗卫生管理职责，对村卫生室进行业务指导和管理，规范乡村医疗服务行为。定期对村卫生室进行检查和考核，提升村医业务水平。

6.其他：配合上级卫生部门完成各项卫生工作任务，参与突发公共卫生事件的应急处置，提供卫生政策宣传和咨询服务。

二、机构设置情况

****机关内设机构

********卫生健康局下属的基层医疗卫生机构。内设科室有中医科、全科门诊、****办公室、中西药房、化验室、B超室、预防接种门诊等科室。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算351.26万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2026年收入预算351.26万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入351.26万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算351.26万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出351.26万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出351.26万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出43.96万元、医疗卫生与计划生育支出307.3万元、其他支出0万元。

（一）基本支出

2026年基本支出351.26万元，比2025年预算减少41.9万元，下降10.66 %，下降的主要原因是我单位于2025年年底调出2人。

其中：人员经费支出 351.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）2026年预算数43.96万元，比2025年预算40.06万元增加3.9万元，增加主要原因退休职工取暖费在下年发放。

2.卫生健康支出（210类）2026年预算数为307.3万元，比2025年预算334.29元减少26.99元，减少的主要原因是我单位于2025年年底调出2人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额 75.287万元，其中：政府采购货物预算64.287万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算1万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为205.3148万元。其中：设备124个，价值198.038万元。家具和用具242件，价值7.2768万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目按进度进行，由于财政因资金支付缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目按进度进行，由于财政因资金支付缓慢。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2026年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年 2月 27日

附件：004部门预算公开表.xlsx

****中心2026年整体绩效目标申报表.pdf