庆城县桐川中心卫生院惠家庙分院2026年部门预算公开情况说明

2026年2月

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门预算公开检查表

前 言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻党中央、****省委、省政府、市委、****县委、县政府关于职工工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议**治活动。

3.落实职工的生活待遇。

4.检查、督促、指导职工的党组织建设，加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用。

5.负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保健工作。

6.负责职工的来信来访工作。

7.完**委、****工作部门安排的各项随机工作。

二、机构设置情况

****机关内设机构

********卫生健康局下属的基层医疗卫生机构。至2026年年底，内设科室有中医科、全科门诊、住院部、****办公室、中西药房、化验室、B超室、预防接种门诊等科室。

****是1个独立编制机构，纳入2026年度部门预算汇编范围的独立核算单位。2026年年初实有财政供养人数11人，其中：在职职工6人，县聘5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****机关单位预算87.01万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算87.01万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入 87.01万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算87.01万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出87.01万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出87.01万元，包括：社会保障和就业支出9.84万元、卫生健康支出77.17万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出87.01万元，比2025年预算减少7.35万元，下降7.79%，下降的主要原因是在职人员变动。其中：人员经费支出87.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算下降0万元，下降0%，较往年无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目 0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）：2026年预算数为9.84万元，其中：行政事业单位养老支出（20805款）9.27万元、其他社会保障和就业支出（20899款）0.57万元。比 2025年预算增加 0.92万元，主要原因是各类社会保障缴费标准调整。

2.卫生健康支出（210类）：2026年预算数为77.17万元，其中：基层医疗卫生机构（21003款）72.73万元、行政事业单位医疗支出（21011款）4.44万元，比 2025年预算减少8.28万元，主要原因是在职人员及县聘人员变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算0万元无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算增加0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算0万元，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算0万元，无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

2026年，部门****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门2026年预算无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照主管部门下达的资金项目，全部纳入部门预算管理，部门整体支出绩效1个、项目绩效11个，整体支出按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的54.5% 。完成率为100%。1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的72.7%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年2月25日

附件：惠家庙部门预算公开表.xlsx

****部门整体绩效目标申报表.pdf