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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB153********1201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美的 LED台灯 台灯 | 美的/MideaLED台灯 | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
| 2 | 英雄 359 钢笔 | 英雄/HERO359 | 支 | 25.00 | 10 | 250 |
| 3 | 鸿依文化 HYWH-SQ-03 书签 | 鸿依文化HYWH-SQ-03 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 4 | 富光 TMZ2009 保温杯 | 富光TMZ2009 | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
| 5 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY1EK78 | 本 | 25.00 | 3 | 75 |
| 6 | 商务公文包 | 无品牌公文包 | 个 | 25.00 | 15 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邵馨仪
联系电话: 151****6553
传真:
地址: 127团幸福里1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: