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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N564********262617
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 FGMY3313 油画棒 | 晨光/M GFGMY3313 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | 中盛画材 油画框 | 中盛画材40*50 | 个 | 8.00 | 30 | 240 |
| 3 | 晨光 APMV0904 丙烯马克笔 | 晨光/M GAPMV0904 | 盒 | 1.00 | 90 | 90 |
| 4 | 马利 国画颜料 | 马利/Marie's1305 | 盒 | 1.00 | 68 | 68 |
| 5 | 素描纸 | 马利/Marie's0795 | 袋 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 宣纸 | ZZ0367 | 张 | 10.00 | 2.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾元军
联系电话: 189****5118
传真:
地址: **西路273号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: