宣恩县疾病预防控制中心2026年度单位预算公开

目 录

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算“三公“经费支出预算情况

六、政府性基金预算情况

七、其他重要事项情况说明

****机关运行经费情况

****政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

九、2026年单位预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）支出预算总表

（四）基本支出预算总表

（五）项目支出预算总表

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算支出

（八）财拨三公经费支出预算表

****政府性基金支出预算表

（十）国有资本经营支出预算表

****政府购买服务预算表

****政府采购预算表

（十三）专项转移支付预算表

（十四）绩效目标表

十、联系方式

****2026年度单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

****主要承担着全县急慢性传染病预防与控制、健康教育与健康促进、突发公共卫生事件的应急与处置、卫生检验检测与评价、职业危害、环境危害及生活饮用水监测等公共卫生服务职能，是全县****指导中心。主要职责是：

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫规划和预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对**、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、****社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行**业务部门交办的其它事宜。

（二）单位预算单位构成

2026年度单位预算公开单位由1个预算单位组成，设办公室、财务管理科、生****办公室、****中心****办公室）、免疫规划科、慢性非传染性疾病与地方病防治科、艾滋病性病防治科、结核病与麻风病防治科、健康教育科、检验科、卫生监测科（预防医学门诊）、职业卫生科、公共卫生科、医疗卫生科、稽查科15个职能科室。

单****事业单位，独立核算单位数1个；执行政府会计制度。

（三）单位人员构成

本单位2026年初在职人员共计59人，财政编制56人，长期聘请人员3人。本年财政拨款人数57人，上年41人，增加16人，增长率为39.02%，增长原因：因机构合并，**县****执法局并入本单位财政拨款人员16人，增加1名“贡水人才”储备计划长期聘用人员，调出财政拨款人员1人。

本单位退休人员36人，因单位购买社会养老保险，由社保局发放工资，单位负责统筹待遇。

2026年初固定资产原值4072.73万元,净值2578.64万元；无形资产原值163.65万元，净值163.65万元，该无形资产为土地使用权，不计提摊销。

二、年度工作目标及主要任务

（1）传染病疫情及突发公共卫生事件信息报告与处理

完善传染病及突发公共卫生事件报告处理工作机制，****中心急传科年初制定工作计划/方案，完善相关制度、职责与流程，并严格执行。

强化督导，每季度到基本医疗单位开展一次传染病疫情报告及突发公共卫生事件漏报调查及报告质量督导检查工作，并及时进行通报。

强化培训，开展一****医院疫情信息管理资格员培训，对传染病疫情报告管理规范、突发公共卫生事件信息报告管理规范，传染病防治法律法规、项目工作方案进行修正及讲解，落实年度工作指标及任务要求。

加快乡镇信息化系统建设，设置疾控管理账号，加强门诊日志、入/出院登记，实现电子信息门诊。

规****实验室检测结果登记本、传染病登记本，严格执行反馈机制。

（2）提高预防接种规范管理和服务水平

加强疫苗精细化管理：实行疫苗效期检查制度，每月开展疫苗盘点和检查，遵循“近有效期先出”，降低疫苗损耗。过期疫苗隔离存放，设置警示标识，并按照医疗废物疫苗管理要求处置。

疫苗管理资料、疫苗储运温度监测记录资料要保存至超过疫苗有效期5年备查。

加强冷链设备管理维护工作，冷链设备档案资料完整，配有备用电源，疫苗储存、运输的全过程中按要求定时监测、记录温度（建议采用动态自动温度监测记录方式），保证疫苗质量。冷链设备因断电或者其他原因超温的按照《预防接种工作规范》（2023版）疫苗储运温度异常现场评估原则处理。

（3）落实艾滋病综合防治措施

在卫健局****中心****医院的协调沟通，定期召开协调会，共同完成省级下达的艾滋病性病丙肝各项业务指标，****医院完成确诊丙肝病人的治疗，形成艾滋病“医防**”长效机制。

扩大检测：****医疗机构主动提供艾滋病检测咨询（PITC），加大门诊、住院等患者的检测；****医疗机构结合基本公共卫生服务，继续将HIV初筛纳入基本公共卫生老年人健康体检项目。

宣传教育方面：****政府、学校、**等多部门进行宣传，加强****工厂、农民工的宣传力度，深入农村；加强学校艾滋病的宣传教育，建议卫健部门与教育部门建立会商机制，定期公布学生疫情情况，通过政府考核，****学校的主动宣传与防控意识，主动认识到艾滋病的危害性，教育学生从小养成健康文明的生活方式，降低学生感染率。

（4）提升结核病防治工作质量

推动防治协同发展，加强沟通协助。在卫生健康局的指导下，****中心、定点医院、****卫生院、教育部门等多单位的**与协调，定期召开协调会，共同完成省级下达的各项业务指标。

加大患者发现力度，开展重点人群主动筛查。将患者发现关口前移，组织对老年人、糖尿病患者、病原学阳性肺结核患者密切接触者的结核病筛查与检查，提高筛查率与检查率。

开展监狱、养老院/敬老院、福利院、精神病院等重点场所常规监测，结合入监、入院体检，开展结核相关检查，及时发现人口密集场所结核病患者。

加强传染病报告，****医疗机构报告转诊，定点医疗机构的报告登记、院内归口转诊，减少漏登、漏报，加强各级体检机构疫情报告转诊。

加强学校结核病防控，降低疫情风险。强化卫生教育部门协同，进一步促进各级各类新生入学体检工作的开展，初、高中新生入学体检结核筛查全覆盖。加****学校的结核病防控，摸清各****学校底数，****学校的结核病防控宣传、指导与监测，****学校常规防控与师生体检工作。关注学校结核低龄化现象，加强幼、小、****学校结核病监测与防控。****学校结核疫情，推进学生感染者预防性治疗及管理工作，加强疫情随访，严防学校结核病突发公共卫生事件发生。加强学校结核病知识宣教，提**切接触者中潜伏感染者预防性治疗率。加强结核防治工作督导。对督导中发现的问题及时反馈给被督导单位，提出整改意见和建议。对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到有效解决。

（5）做好地方病防控工作

开展碘缺乏病缺乏监测工作，内容包括基本情况调查，学生、孕妇盐碘和尿碘监测。****中心负责盐碘、尿碘采样与检测工作，以及学生甲状腺肿B超容积测量。对学生、家庭主妇开展碘缺乏病健康教育与评估。按“5.15防治碘缺乏病日”宣传活动方案要求开展宣传活动，撰写总结报告。完成燃煤污染型地方性氟中毒监测点的8-12岁儿童氟斑牙患病情况及监测村炉灶使用及相关健康生活行为形成情况。慢病科负责监测数据的收集、录入、分析、报送。

（6）拓展精神卫生心理健康服务

结合春秋两筛行动，加强患病报告。一是聚焦重点乡镇，加大筛查力度，提升报告患病率；二是扩大筛查面，最大限度检索疑似患者，****医院****精神病院，开展诊断到村、走访入户的筛查工作；三是积极筹备春季筛查工作，争取最大力度完成目标任务，四是筛查辖区内易肇事肇祸患者信息名单。

分类管理：各单位精卫人员及乡村医生要掌握危险等级评估标准，在每月随访的基础上，针对1-2级危险等级评估患者增加关注度，针对3-5级患者、有药物不良反应患者及其他不能处理的患者组建专班落实五方一责，随时监测，做好应急处置并上报，进一步巩固规范管理。

抓住重点环节，落实关爱帮扶，规范常规管理。健全心理服务体系，提升素养水平。依托各类传播媒介，创新健教模式。

（7）强化卫生监测、职业病监测和职业服务机构管理

按照常态化疫情防控的要求，开展辖区疫点终末消毒、消毒技术指导、疫情防控指导等工作。大力宣传职业病防治知识，根据辖区职业危害因素分布情况开展重点职业病监测工作，配备专职职业卫生监测管理人员，开展业务培训和日常督导工作。继续做好麻风病症状监测及现症病人管理。按要求完成环境监测、水质监测、公共场所、****医疗机构消毒效果采样、预防性体检、病媒生物监测、学生营养监测等工作。

（8）深入开展健康教育和健康促进

****省委、省政府《“健康**行动（2020-2030年）》《****办公厅关于印发**省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》（鄂政办发〔2021〕9号）文件精神，按照《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》的要求，进****社区健康教育，落实“五统一”（统一管理、统一内容、统一形式、统一评估、统一考核），****社区健康教育规范开展，进一步提升工作规范化水平。

（9）保质保量完成检验检测工作

按照要求及时完成核酸检测、HIV抗体、麻疹风疹抗体、手足口病抗体、临床生化检验水质监测(每日监测、农村饮用水监测、常规监测）、环境监测、食品风险监测、医院消毒效果监测、公共场所消毒效果监测、其他委托检测工作以及各项应急检测工作。拟定试剂采购计划，储备检测试剂，做好突发公共事件的应急检测工作，完善质量管理体系，加强质量意识及生物安全意识。保证微生物室、理化室、免疫室、临检室、PCR实验室正常运行。

（10）推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设

推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设，全县疾病预防控制、应急医疗救治、基层医疗卫生服务、公共卫生应急物资保障体系基本完备，公共卫生应急指挥、监测预警、应急响应、重大疫情救治、联防联控、群防群控、舆论引导等机制基本健全，处置突发公共卫生事件能力全面提升，医疗救治和健康服务水平明显提高。

三、单位收支预算总体安排情况

2026年收入预算总额为1761.25万元，2025年收入预算总额为1703.07万元，本年增加预算收入58.18万元，增长率3.42%，增加原因：人员工资调整；因机构合并，人员增加，公用经费正常增加。

项目收入支出未纳入单位年初预算。

2026年支出预算总额为1761.25万元，2025年支出预算总额为1703.07万元，本年增加预算支出58.18万元，增长率3.42%，增长原因：人员工资调整；因机构合并，人员增加，公用经费支出正常增加。

（一）2026年收入预算情况说明

2026年收入预算总额为1761.25万元，全部为基本支出预算，项目未纳入单位预算。

其中：财政拨款收入预算数1231.16万元，上年同期预算865.63万元，增长率42.22%。增长原因：因机构合并，**县****执法局合并至本单位，增加财政拨款在编人员16人，退休人员9人，工资、福利、公用预算增加。

事业收入预算530.09万元，上年同期预算837.44万元，减少307.35万元，减少率36.70%。减少原因：事业收入为疫苗零差价收入，实际为疫苗成本，2025年事业收入含2024年疫苗款未付款，收入支出结转2025年。

（二）2026年支出预算情况说明

2026年支出总预算总额为1761.25万元，全部为基本支出预算，项目未纳入单位预算。

其中：工资福利支出预算1041.12万元，上年同期预算724.59万元，增加316.53万元，增长率43.68%，增长原因：因机构合并，**县****执法局合并至本单位，增加财政拨款在编人员16人，工资、福利、公用预算增加。

商品服务支出预算617.32万元，上年同期预算894.07万元，减少276.75万元，减少率30.95%，减少原因：主要为2025年年初含上年疫苗未付款；

个人家庭补助支出预算102.81万元，上年同期预算84.41万元，增加18.4万元，增长率21.79%，增加原因：本年本单位去世3名退休人员；因机构合并，**县****执法局合并至本单位，增加财政拨款退休人员9人，对个人家庭补助支出预算增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出268.49万元；卫生健康支出1401.99万元；住房保障支出90.77万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1041.12万元；商品和服务支出617.32万元；对个人和家庭的补助102.81万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收入预算总额为1231.16万元，全部为基本支出预算，项目未纳入单位预算。

2026年财政拨款基本支出预算总额为1231.16万元，上年同期预算865.63万元，增加365.53万元，增长率42.22%。

其中：工资福利支出预算1036.66万元，上年同期预算717.65万元，增加319.01万元，增长率44.45%，增长原因：因机构合并，**县****执法局合并至本单位，增加财政拨款在编人员16人，工资、奖金预算增加；

商品服务支出预算91.69万元，上年同期预算63.57万元，增加28.12万元，增长率44.23%，增长原因：因机构合并，**县****执法局合并至本单位，增加财政拨款在编人员16人，公用预算支出增加；

个人家庭补助支出预算102.81万元，上年同期预算84.41万元，增加18.4万元，增长率21.79%，增长原因：本年本单位去世3名退休人员；因机构合并，**县****执法局合并至本单位，增加财政拨款退休人员9人，对个人家庭补助支出预算增加。

（一）2026年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1231.16万元，项目未纳入单位预算。

其中：工资福利支出预算1036.66万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及各项社会保障支出，占一般公共预算财政拨款预算总额的84.20%；

商品服务支出预算91.69万元，主要用于机构运转，占一般公共预算财政拨款预算总额的7.45%；

个人家庭补助支出预算102.81万元，主要用于退休人员统筹待遇、福利、公用，占一般公共预算财政拨款预算总额的8.35%。

（二）2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算1231.16万元，基本支出预算总额为1761.25万元，基本支出中财政拨款支出占比69.90%；项目未纳入单位预算。

五、一般公共预算“三公“经费支出预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算1.30万元，上年同期预算1.50万元，比上年减少0.20万元，项目经费未纳入预算；

其中：公务接待费财政拨款预算1.00万元，上年同期预算1.50万元，比上年减少0.50万元，减少率33.33%，减少原因：据2025年公务接待支出情况，减少预算。

公务用车购置费财政拨款预算0万元，上年同期预算0万元，与上年相比减少0万元；

公务用车运行费财政拨款预算0.3万元，上年同期预算0万元，与上年相比增加0.3万元，增加原因：因机构合并，**县****执法局的公务用车合并至本单位；

因公出国（境）费财政拨款预算0万元，上年同期预算0万元，与上年相比减少0万元。

六、政府性基金预算情况

本单位2026****政府性基金预算，2025年度政府性基金为0万元，与上年相比减少0万元。

七、其他重要事项情况说明

****机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算85.41万元，主要包括：办公费2.00万元；差旅费2.00万元；水费0.30万元；电费1.80万元；邮电费0.30万元；印刷费0.30万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费0.30万元，工会费8.96万元；其他交通费0.78万元；劳务费19.00万元；其他商品服务支出48.67万元。

上年同期59.47万元，本年增加25.94万元，增长率43.61%。增长原因：因机构合并，**县****执法局合并至本单位，增加财政拨款在编人员16人，退休人员9人，机关运行经费预算支出增加。

****政府采购预算情况

本单位2026年年****政府采购预算，2025****政府采购预算，与上年相比减少0万元。

本单位2026****政府购买服务预算，2025****政府采购服务预算，与上年相比减少0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年基本支出预算未安排国有资产购置预算。

本单位资产年初总额3129.73万元，非流动资产净值2742.29万元，占比87.62%。全部资产为在用状态，无资产闲置。

本单位年初非流动资产净值2742.29万元，其中：固定资产净值2578.64万元，占比94.03%；无形资产净值163.65万元，占比5.97%。

固定资产情况：房屋面积6258.14平方米（其中业务用房1栋），原值2258.63万元，净值2186.91万元；设备数量600台/件，原值1620.87万元，净值343.62万元，其中：医疗设备317台/件，原值1403.80万元，净值275.33万元；车辆6辆，车辆原值共148.73万元，净值31.69万元；家具类原值44.51万元，净值16.43万元；50万元及以上通用设备台数0台，100万元以上专用设备台数0台。

无形资产情况：土地使用权面积54.57万平方米，原值163.65万元。

非流动资产闲置使用情况：原皮防院麻风病隔离山林用地面积537462平方米，原值55万元，****国资局统一管理使用。

（四）绩效目标设置情况

2026年整体绩效目标（基本）1761.25万元，其中：人员类1143.93万元；运转类617.32万元。2026年专项收入支出未纳入单位年初部门预算。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（十）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2026年单位预算公开表

（一）部门收支总表(见附件）

（二）部门收入总表(见附件）

（三）支出预算总表(见附件）

（四）基本支出预算总表(见附件）

（五）项目支出预算总表(本单位2026年无项目支出预算，项目预算由上级卫生主管部门统一编制，此表为空白表，见附件）

（六）财政拨款收支总表(见附件）

（七）一般公共预算支出(见附件）

（八）财拨三公经费支出预算表(见附件）

****政府性基金支出预算表(本单位2026年无政府性基金支出预算，此表为空白表，见附件）

（十）国有资本经营支出预算表(本单位2026年无国有资本经营支出预算，此表为空白表，见附件）

****政府购买服务预算表(本单位2026年无政府购买服务预算，此表为空白表，见附件）

****政府采购预算表(本单位2026年无政府采购预算，此表为空白表，见附件）

（十三）专项转移支付预算表(本单位2026年无专项转移支付预算，此表为空白表，见附件）

（十四）绩效目标表（本单位2026年无项目支出预算，故无绩效目标，此表为空白表，见附件）

十、联系方式

部门单位地址：**县**镇民族路37号

联系人：周妮 联系电话：0718-****609

附件：****2026年单位预算公开表