庆城县人民医院2026年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

****主要职责是：为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生改革、中西医并重方针和中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；****医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻落实基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生****社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民**医疗保险等定点报销。

二、机构设置情况

****机关内设机构

医院内设临床科室20个、职能科室13个、医技科室7个。其中，老年病科被评为省级规范化学科，神经内科、儿科被评为**省县级临床重点专科，呼吸与危重症医学科、普通外科、骨科、重症医学科、麻醉科5个学科被评为市级临床重点专科。2024年，省卫健委评估我院医疗服务能力达到推荐标准，****医院服务能力。下设事业编制 177 个下，其中（管理编制11个，机关工勤编制8个，事业编制158个），现有在职职工225人，社保管理退休人员74 人，遗属供养人员11人。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

****事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2678.47万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2678.47万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2678.47万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

（二）支出预算

2026年支出预算2678.47万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2678.47万元， 占 100 %； 项目支出 0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2678.47万元，包括：一般公共服务支出2321.48万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出356.99万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2678.47万元，比2025年预算增加80.26 万元， 增长3.08 %，增长的主要原因是我院2026年人员增加。

其中：人员经费支出2678.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025相比较无变化。

保障运转经费 0个。

其他项目 0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为0万元，与2025相比较无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，与2025相比较无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025相比较无变化。

2.公务接待费0万元，与2025相比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025相比较无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，与2025相比较无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025相比较无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2025相比较无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额940.98万元，其中：政府采购货物预算560.98 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算380万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为52790万元。其中：办公用房3486平方米，价值 1286万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值 188万元。单价20万元以上的设备价值 50631万元。2026年拟采购固定资产约 524.48万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为25.00%。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的50.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为75.00%，截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 18个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****

2026年2月27日

附件：****整体绩效目标申报表.pdf

2026年****预算公开表.xlsx