引江原水分公司内部控制手册编制咨询服务项目询价公告

****公司内部控制手册编制咨询服务项目

询价公告

一、项目名称：****公司内部控制手册编制咨询服务项目

二、项目内容：本项目旨在通过引入专业第三方咨询机构，协助我方梳理现有管理制度与流程，识别关键风险点，****公司实际、具有可操作性的《内部控制手册》。具体内容包括但不限于：

1.现状调研与诊断：对公司现有组织架构、部门职责、业务流程、管理制度进行全面梳理，通过访谈、问卷等方式诊断现有内控缺陷与风险，

2.内控流程梳理与优化：针对公司核心业务（如财务管理、采购管理、资产管理、人力**、合同管理等）绘制业务流程图（包含制度流程图），明确关键控制点（KCP）。

3.风险控制矩阵编制：识别各业务流程中的潜在风险，建立风险控制矩阵，明确风险等级、控制目标、控制措施、控制频率及责任岗位。

4.制度修订建议：基于内控要求，提出对现行不适用的管理制度的修订或废止建议。

主要成果《****内部控制手册》《****制度审查意见》。

三、服务期限：自合同签订之日起6周内完成全部服务工作，并提交终版《内部控制手册》。

四、项目拦标价：4.9万元，此价格为含税价格，招标人不再额外支付任何费用，超过拦标价的报价将被视为无效报价。

五、供应商资格要求：

1.资质要求：投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2.团队要求：拟派项目负责人须具有5年以上内控咨询经验，核心成员须具有注册会计师（CPA）或国际注册内部审计师（CIA）等相关资格证书者优先。

3.信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被列入“中国政府采购网 ”（http://www.****.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体投标/报价。

六、工程质量标准：详见询价文件

七、付款条件：

1.进度款：提交《内部控制手册》初稿并经甲方初步审核通过后 15个工作日内，支付合同总金额的70%。

2.验收尾款：全部成果交付并经甲方最终验收合格后15个工作日内，支付剩30%尾款。

乙方每次收款前需向甲方开具等额有效的增值税专用发票。

八、报价文件需提供以下内容：

1.报价单（格式自拟）

2.资格证明文件

（1）有效的营业执照或其他法人/组织主体资格证明文件复印件加盖公章；

（2）询价期内的“信用中国”（www.****.cn）和“中国政府采购网”（www.****.cn）查询结果截图（含查询主体、时间、完整结果）加盖公章；

（3）“津水云采”平台证明CA已激活状态的相关截图（含平台主体信息、CA状态界面）加盖公章；

（4）非联合体报价声明文件。

3.法定代表人或执行事务合伙人身份证明（签字或盖章）及身份证复印件，授权投标的另附授权委托书（需法定代表人或执行事务合伙人签字或盖章，并加盖公章）及被授权人身份证复印件；

4.其他需提供的文件：团队相关资格证书复印件、业绩证明等。

注：请投标人将投标文件加盖公章后，在报价期限截止时间前，以PDF电子版格****集团“津水云采”平台（网址：www.****.com），并提供纸质版报价文件正本一份，装订成册并密封（密封袋加盖公章），于开标前邮寄或****公司工程管理部（地址：天****幼儿园****泵站）。标书代写

九、报价期限：

2026年3月25日10：00至2026年3月30日10：00。

十、开标时间：标书代写

2026年3月30日10：00

十一、评审方式

本项目采用综合评分法，评分标准详见询价文件。

十二、联系方式

招标单位：****

单位地址：天****幼儿园****泵站

联系人：王工

联系电话：185****0971

****

2026年3月25日

询价文件--****公司内部控制手册编制咨询服务项目.docx