庆城县岐伯中医医院2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行国家卫生健康及中医药领域方针政策、法律法规和行业标准，落实中西医并重工作方针，****医疗机构公益属性；严格执行上级卫健、****管理部门决策部署与监管要求，依法依规开展执业活动，规范医疗服务行为，维护县域医疗秩序，保障群众就医合法权益。

2、聚焦县域群众就医需求，提供全周期中医及中西医结合医疗服务，承担辖区常见病、多发病、慢性病诊疗护理，负责急危重症初步救治、应急处置与转诊；规范开设各类中医临床科室和配套医技科室，搭建门诊、住院、急诊急救一体化服务体系，优化就医流程，满足群众就近就医需求，筑牢基层医疗防线。

3、传承创新中医药特色优势，推广中医适宜技术，发展针灸、推拿、正骨、中药调理等特色服务，打造中医优势专科；规范中药饮片全流程管理，保障中药质量与疗效；挖掘传承名老中医经验，发挥中医药在诊疗、康复、养生方面的独特作用，提升中医药服务覆盖面与群众认可度。

4、落实公共卫生服务任务，承担辖区传染病监测、报告、防控及突发公共卫生事件应急处置；普及中医药养生防病知识，推进中医药文化下沉基层；协助做好妇幼保健、老年健康、残疾人康复等公共卫生工作，完善县域公共卫生服务体系。

5、统筹医院人才队伍建设，做好中医药专业人才、护理及管理人才的引进、培养与考核；开展院内业务培训和学术交流，****医疗机构中医药人才带教与培训任务；开展中医药临床科研与适宜技术推广，加强对外学术**，推动科研成果转化，提升医院整体专业水平。

6、参与或牵头县域医共体、中医医联体建设，构建分级诊疗、双向转诊的医疗服务网络；****卫生院、村卫生室等基层机构开展中医药业务指导、技术帮扶和质量控制，推动县域中医药服务标准化、一体化发展；配合上级部门完成行业调研、数据统计等专项工作。

7、****医院管理制度，完善内部运营、监督与管理机制，强化医疗质量、院感防控、药事、财务、安全生产等全流程管理；加强医德医风建设，规范医疗收费行为，杜绝不合理诊疗，构建和谐医患关系；推进医院信息化、基础设施建设和设备运维，提升医院精细化运营水平。

8、承办县委、县政府及上级卫健、****管理部门交办的各项专项任务、临时工作；积极参与公益医疗、健康帮扶、义诊宣传等公益活动，****医院社会责任，全力保障县域群众身体健康和生命安全。

二、机构设置情况

****机关内设机构

医院设临床科室15个、医技科室6个、行政、后勤保障科室11个，有省级重点专科1个，市级重点专科2个。

（二）参照公务员法管理单位

无

****事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算2222.11万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2222.11万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2222.11万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2222.11万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2222.11万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2222.11万元，包括：一般公共服务支出1931.80万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出290.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2222.11万元，比2025年预算减少33.79万元，下降1.5%，下降的主要原因是奖金和津贴补贴与2025年相比减少。

其中：人员经费支出2222.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15349.6万元。其中：办公用房2680平方米，价值719.17万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值4666.08万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为16.77%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：自项目下达后，我单位根据文件要求积极与上级部门咨询相关政策开展相关业务，但财政资金未通知具体支付时间，导致项目支付率低下。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为16.77%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：自项目下达以来，我单位根据文件要求积极与上级部门咨询相关政策开展相关项目业务，但财政资金未通知具体支付时间，导致项目支付率低下。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：我单位在2025年度共下达7个项目，总计下达金额****300元，整体已支付551557.85元，整体支付率16.77%，其中分项如下：

1、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金****000元，已支付108000元，执行率5.4%。

2、2025年医疗服务与保****医院综合改革）中央补助资金160000元，已支付0元，支付率0%。

3、提前下达2025年医疗服务与保****医院综合改革）中央补助资金390000元，已支付0元，支付率0%。

4、提前下达2025年医疗服务与保****医院改革与高质量发展示范项目）省级补助资金下达336000元，已支付336000元，执行率100%。

5、2025年重大公共卫生服务中央补助资金（疾控包虫病防治）下达900元，已支付0元，执行率0%。

6、2025年万名困难家庭老年人白内障复明工程省级补助资金下达115000元，已支付107557.85元，执行率93.52%。

7、提前下达2025****医院取消药品加成省级补助资金下达286400元，已支付0元，支付率0%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年整体项目财政资金55.16万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年2月27日

附件：****2026年预算公开表.xlsx

****整体绩效目标申报表.pdf