庆城县马岭中心卫生院2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购预算表

十四、部门预算公开检查表

前 言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.****政府及县卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则。为本院制定职工工作的政策规定提供情况和依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议**治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完**委、****工作部门安排的各项随机工作。

2.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工及村医演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，****医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

7.组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活动场所订阅了《人民日报》、《**日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》等党员、职工同志喜爱的报刊杂志，保证了党员、职工同志日常学习。

8.为全乡65岁老年人、高血压、糖尿病 、0-6岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种、贫困户体检。

9.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、机构设置情况

********卫生健康局下属的基层医疗卫生机构。至2026年年底，内设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科门诊、住院部、****办公室、中西药房、化验室、B超室、DR室、预防接种门诊等科室。

****是1个独立编制机构，纳入2026年度部门预算汇编范围的独立核算单位。2026年年初实有财政供养人数27人，其中：在职职工22人，县聘4人，遗嘱供养人员1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026****机关单位预算274.88万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算274.88万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入274.88万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算274.88万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出274.88万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出274.88万元，包括：社会保障和就业支出35.48万元、卫生健康支出239.4万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出274.88万元，比2025年预算减少34.04万元，下降11.02%，下降的主要原因是在职人员变动。其中：人员经费支出274.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算下降0万元，下降0%，较往年无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目 0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）：2026年预算数为35.48万元，其中：行政事业单位养老支出（20805款）33.09万元、抚恤支出（20808款）0.32万元、其他社会保障和就业支出（20899款）2.06万元。比 2025年预算增加 5.32万元，主要原因是各类社会保障缴费标准调整。

2.卫生健康支出（210类）：2026年预算数为239.4万元，其中：基层医疗卫生机构（21003款）223.42万元、行政事业单位医疗支出（21011款）15.98万元，比 2025年预算减少39.35万元，主要原因是在职人员及县聘人员变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算0万元无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算增加0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算0万元，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算0万元，无变化。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额153.33万元，其中：政府采购货物预算17.83万元，政府采购工程预算74万元，政府采购设备预算61.5万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末资产总计1148.38万元，其中：无形资产0.0002万元、固定资产金额为1148.38万元，累计折旧710.33万元，期末净值438.05万元，其中：房屋类：期末金额699.75万元，累计折旧344.36万元，期末净值355.39万元。设备类：期末金额412.82万元，累计折旧337.19万元，期末净值75.62万元。家具和用具类：期末金额32.51万元，累计折旧26.27万元，期末净值6.24万元。构筑物：期末金额3.3万元，累计折旧2.51万元，期末净值0.8万元。预算部门共有医疗救护车用车2辆，价值36.3万元。单价20万元以上的设备价值902.88万元。2026年拟采购固定资产约61.5万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门2026年预算无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照主管部门下达的资金项目，全部纳入部门预算管理，部门整体支出绩效1个、项目绩效24个，整体支出按规定随年度预算一并公开项目25个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的20% 。完成率为100%。1-9月绩效运行监控项目20个，占本部门项目的87%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共25个，其中，部门整体支出1个，项目支出24个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2026年2月25日

附件：****卫生院整体绩效目标申报表.pdf

****卫生院预算公开表.xlsx