首页 /中共绵阳市委统战部2026年单位预算

中共绵阳市委统战部2026年单位预算

预告-招标预告

四川 -绵阳

发布时间： 2026年03月25日

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

预算

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

****

2026年单位预算

第一部分 ****概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分 ****2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

****

单位概况

一、职能简介

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线；统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作；负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划；****民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，****民主党派履行职责、发挥作用的工作；研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益；负责联系、培养无党派代表人士工作。****学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作；承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。**有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作；统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益；协助管**（市、****统战部部长。受市委委托，****工商联党组，指导工商联工作。****学院工作。做好统一战线****事业单位的管理工作；完成市委交办的其他任务。

二、2026年重点工作

深刻把握统战工作面临的新形势新任务新要求，突出“一个强化”——强化思想政治引领主责主业，做到“三个更加聚焦”——更加聚焦统战工作责任制落地落实，推动统战工作科学化规范化制度化；****中心服务大局，****科技城优势加****中心作贡献；更加聚焦防范化解风险隐患，维护统一战线高水**全，扎实做好各项重点工作，为实现“十五五”良好开局、加****中心更加广泛地凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。要坚持运用党的创新理论强化思想政治引领，****服务中心大局的贡献率，更好发挥中国新型政党制度效能，扎实推进中华民族共同体建设，系统推进坚持我国宗教中国化**实践，提升党外知识分子和新的社会阶层人士和民营经济统战工作质效，做好港澳台和海外统战工作、统一战线宣传工作，推动全市统战工作高质量发展。要强化党的领导，压紧压实统战工作主体责任，防范化解涉统领域风险隐患，加强党外代表人士队伍建设、统战系统自身建设，树立和践行正确政绩观，****省委、市委决策部署落地落实。

第二部分 ****市委****工作部

2026年部门预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,417.09	一、一般公共服务支出	1,052.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	243.11
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	35.81
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、**勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然**海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	85.31
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,417.09	本年支出合计	1,417.09
七、上年结转
收入总计	1,417.09	支出总计	1,417.09

二、单位收入总表（公开表1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

1,417.09

306001

****市委****工作部

1,417.09

三、单位支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,417.09	1,131.59	285.5
					1,417.09	1,131.59	285.5
				**市委**工作部	1,417.09	1,131.59	285.5
201	34	01	306001	行政运行	767.36	767.36
201	34	02	306001	一般行政管理事务	285.50		285.5
208	05	01	306001	行政单位离退休	117.58	117.58
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210	07	99	306001	其他计划生育事务支出	0.07	0.07
210	11	01	306001	行政单位医疗	23.11	23.11
210	11	03	306001	公务员医疗补助	12.64	12.64
221	02	01	306001	住房公积金	70.51	70.51
221	02	03	306001	购房补贴	14.80	14.80

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,417.09	一、本年支出	1,417.09	1,417.09
一般公共预算拨款收入	1,417.09	一般公共服务支出	1,052.86	1,052.86
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	243.11	243.11
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	35.81	35.81
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		**勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然**海洋气象等支出
		住房保障支出	85.31	85.31
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：
项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,417.09	1,417.09	1,417.09	1,131.59	285.50
				1,417.09	1,417.09	1,417.09	1,131.59	285.50
			**市委**工作部	1,417.09	1,417.09	1,417.09	1,131.59	285.50
			工资福利支出	821.52	821.52	821.52	821.52
301	01	306001	基本工资	210.62	210.62	210.62	210.62
301	01	306001	行政基本工资	210.62	210.62	210.62	210.62
301	02	306001	津贴补贴	147.65	147.65	147.65	147.65
301	02	306001	行政津贴补贴	147.65	147.65	147.65	147.65
301	03	306001	奖金	225.94	225.94	225.94	225.94
301	03	306001	行政奖金	225.94	225.94	225.94	225.94
301	08	306001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	82.82	82.82
301	08	306001	****事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82	82.82	82.82
301	09	306001	职业年金缴费	41.41	41.41	41.41	41.41
301	09	306001	行政职业年金缴费	41.41	41.41	41.41	41.41
301	10	306001	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	23.11	23.11
301	10	306001	行政职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	23.11	23.11
301	11	306001	公务员医疗补助缴费	12.64	12.64	12.64	12.64
301	12	306001	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30	1.30
301	12	306001	行政其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04
301	12	306001	事业其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.26
301	13	306001	住房公积金	70.51	70.51	70.51	70.51
301	13	306001	行政住房公积金	70.51	70.51	70.51	70.51
301	99	306001	其他工资福利支出	5.53	5.53	5.53	5.53
			商品和服务支出	480.82	480.82	480.82	195.32	285.50
302	01	306001	办公费	10.70	10.70	10.70	10.70
302	02	306001	印刷费	31.50	31.50	31.50	3.00	28.50
302	04	306001	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	05	306001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60
302	06	306001	电费	14.00	14.00	14.00	14.00
302	07	306001	邮电费	4.95	4.95	4.95	4.95
302	09	306001	物业管理费	15.19	15.19	15.19	15.19
302	11	306001	差旅费	43.81	43.81	43.81	38.81	5.00
302	15	306001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	16	306001	培训费	58.00	58.00	58.00		58.00
302	17	306001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	26	306001	劳务费	18.50	18.50	18.50	18.50
302	27	306001	委托业务费	7.50	7.50	7.50	7.50
302	28	306001	工会经费	7.22	7.22	7.22	7.22
302	31	306001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	39	306001	其他交通费用	35.94	35.94	35.94	35.94
302	99	306001	其他商品和服务支出	219.71	219.71	219.71	25.71	194.00
			对个人和家庭的补助	114.76	114.76	114.76	114.76
303	09	306001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07
303	99	306001	其他对个人和家庭的补助	114.68	114.68	114.68	114.68

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,417.09	1,417.09
					1,417.09	1,417.09
				**市委**工作部本级部门	1,417.09	1,417.09
201	34	01	306	行政运行	767.36	767.36
201	34	02	306	一般行政管理事务	285.50	285.50
208	05	01	306	行政单位离退休	117.58	117.58
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30
210	07	99	306	其他计划生育事务支出	0.07	0.07
210	11	01	306	行政单位医疗	23.11	23.11
210	11	03	306	公务员医疗补助	12.64	12.64
221	02	01	306	住房公积金	70.51	70.51
221	02	03	306	购房补贴	14.80	14.80

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
						单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,131.59	988.65	142.94
				1,131.59	988.65	142.94
		306001	**市委**工作部	1,131.59	988.65	142.94
		301	工资福利支出	821.52	821.52
301	01	30101	基本工资	210.62	210.62
301	01	****101	行政基本工资	210.62	210.62
301	02	30102	津贴补贴	147.65	147.65
301	02	****201	行政津贴补贴	147.65	147.65
301	03	30103	奖金	225.94	225.94
301	03	****301	行政奖金	225.94	225.94
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82
301	08	****801	****事业单位基本养老保险缴费	82.82	82.82
301	09	30109	职业年金缴费	41.41	41.41
301	09	****901	行政职业年金缴费	41.41	41.41
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11
301	10	****001	行政职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.64	12.64
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30
301	12	****201	行政其他社会保障缴费	1.04	1.04
301	12	****202	事业其他社会保障缴费	0.26	0.26
301	13	30113	住房公积金	70.51	70.51
301	13	****301	行政住房公积金	70.51	70.51
301	99	30199	其他工资福利支出	5.53	5.53
		302	商品和服务支出	195.32	52.38	142.94
302	01	30201	办公费	10.70		10.70
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	4.95		4.95
302	09	30209	物业管理费	15.19		15.19
302	11	30211	差旅费	38.81		38.81
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	18.50		18.50
302	27	30227	委托业务费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	7.22	7.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	35.94	35.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.71	9.22	16.49
		303	对个人和家庭的补助	114.76	114.76
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	114.68	114.68

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	285.50
					285.50
				**市委**工作部	285.50
				一般行政管理事务	285.50
201	34	02	306001	《**市统一战线》杂志编制项目	28.50
201	34	02	306001	新的社会阶层人士和网络统战工作项目	25.00
201	34	02	306001	民族工作项目	5.00
201	34	02	306001	统战社团建设及联谊活动项目	20.00
201	34	02	306001	党外人士培训学习考察工作项目	58.00
201	34	02	306001	港澳台侨工作项目	64.00
201	34	02	306001	宗教工作项目	35.00
201	34	02	306001	统战工作业务项目	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	8.00		5.00		5.00	3.00
		8.00		5.00		5.00	3.00
306001	**市委**工作部	8.00		5.00		5.00	3.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2026年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		285.50
306001-**市委**工作部	《**市统一战线》杂志编制项目	28.50	编制杂志为季刊，2025年共 4 期，每期计划印制 1000 册。	产出指标	质量指标	杂志编制质量	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	杂志编制	＝	1	期/年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	阅读群众满意度达到90%以上	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	杂志编制费用	＝	28.5	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	凝聚各方力量着力构筑大团结大联合的大统战工作格局	定性	优		20	正向指标
	新的社会阶层人士和网络统战工作项目	25.00	全市范围内**基地，实现各县（市、区）、园区全覆盖，园区不少于2个；每月组织新的社会阶层人士、网络人士开展主题活动1场；需要资金：35万，基地建设：基地2个，建成补助经费5万/个；基地5个，建成补助经费2万/个；基地10个，建成补助经费1万/个；**基地每年运行补助）：5万元/年；	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	新阶层人士代表满意度达到90%以上	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费费用	＝	25	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全市范围内****基地个数	≥	8	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现个县（市、区）、园区全覆盖	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	新阶层工作完成质量	定性	优		10	正向指标
	民族工作项目	5.00	助推民族地区乡村**，改善少数民族地区、贫困边远山区和欠发达地区群众生产生活条件。	成本指标	经济成本指标	保障统战部民族工作相关支出	＝	5	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障统战部民族工作相关支出	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障统战部民族工作相关支出	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务的少数民族地区人员满意度达到90%以上	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作完成质量	定性	优		10	正向指标
	统战社团建设及联谊活动项目	20.00	邀请新的社会阶层人士、统战社团成员、民主党派中央领导同志中的国家领导人来绵出席重大活动，邀请民主党派中的专家、院士来绵开展重大活动。****机关文化建设，进行民主党派大楼环境改造。	产出指标	数量指标	统战社团建设及联谊活动	≥	15	次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	新的社会阶层人士和统战社团成员满意度达到90%以上	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	统战社团建设及联谊活动	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	统战社团建设及联谊活动	＝	20	万元	20	正向指标
	党外人士培训学习考察工作项目	58.00	举办全市统一战线“两支队伍”培训班2期，**组织部合办，每人每天825元标准，师资费另算，统战部统一承担，体制内学员住宿费回单位报销，体制外学员住宿费统一承担，按50人计，预计35万元；统战部单独举办，每人每天600元标准，师资费另算，**统战部统一承担，体制内学员住宿费回单位报销，体制外学员住宿费统一承担，按50人计，预计23万元。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	20	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障党外人士培训学习考察工作	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党外人士培训学习考察费用	＝	58	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	党外人士满意度达到90%以上	≥	90	%	10	正向指标
	港澳台侨工作项目	64.00	对台工作、海外工作，对台及海外统战交流活动。设立**同乡会。保障港澳台侨工作事务管理，**政府制定完善的政策，做好保障工作。	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障港澳台侨工作事务管理	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障港澳台侨工作事务管理	＝	64	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障港澳台侨工作事务管理	≥	25	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障港澳台侨工作事务管理完成工作质量	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	港澳台胞满意度达到90%以上	≥	90	%	10	正向指标
	宗教工作项目	35.00	设立宗****机关，依法对宗教活动场所维修的实施，维修经费的使用等进行监督管理工作。五大爱国宗教团体工作。	产出指标	质量指标	宗教活动场所管理	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	宗教人士满意度达到90%以上	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宗教活动场所管理	≤	35	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	宗教活动场所管理	≥	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宗教活动场所管理	定性	优		20	正向指标
	统战工作业务项目	50.00	争取民主党派国家领导人来绵出席科博会。民主党派领导来绵开展重大课题调研。民主党派在绵举办重大会议活动等。	产出指标	质量指标	统战工作完成质量	定性	优		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	牵头协调党派工作	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派成员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织会议活动数量	≥	10	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织会议活动成本	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标

第三部分 ****

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1417.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1052.86万元、社会保障和就业支出243.11万元，卫生健康支出35.81万元，住房保障支出85.31万元。****2026年收支总预算1417.09万元，比2025年收支预算总数1450.69万元减少33.6万元，主要原因是人员减少导致。

（一）收入预算情况

****2026年收入预算1417.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1417.09万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

****2026年支出预算1417.09万元，其中：基本支出1131.59万元，占80%；项目支出285.5万元，占20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

****2026年财政拨款收支总预算1417.09万元，比2025年财政拨款收支总预算1450.69万元减少33.6万元，主要原因是人员减少导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1417.09万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1052.86万元、社会保障和就业支出243.11万元，卫生健康支出35.81万元，住房保障支出85.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款1417.09万元，比2025年预算数减少33.6万元，主要原因是人员减少导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1052.86万元，占74.3%；社会保障和就业支出243.11万元，占17.16%；卫生健康支出35.81万元，占2.53%；住房保障支出85.31万元，占6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2026年预算数为767.36万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理业务（项）2026年预算数为285.5万元，主要用于：保障专项经费支出

3.社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为117.58万元，主要用于：退休人员活动费、退休人员公务员医疗补助、退休人员补贴等。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.82万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

5.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为41.41万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

6.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为23.11万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.64万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为70.51万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为14.8万元，主要用于：职工购房补贴。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.3万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出（类）社会福利和救助（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.07万元，主要用于：机关按照公务员规定标准为职工发放的独生子女父母奖励。

四、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出1131.59万元，其中：

人员经费988.65万元，主要包括：基本工资210.62万元、津贴补贴147.65万元、奖金225.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.82万元、职业年金缴费41.41万元、职工基本医疗保险缴费23.11万元、公务员医疗补助缴费12.64万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金70.51万元、工会经费7.22万元、其他交通费用35.94万元、其他商品和服务支出9.22万元、其他工资福利支出5.53万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助114.68万元。

公用经费142.94万元，主要包括：办公费10.7万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、水费0.6万元、电费14万元、邮电费4.95万元、物业管理费15.19万元、差旅费38.81万元、会议费5万元、务接待费3万元、劳务费用18.5万元、委托业务费7.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出16.49万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2026年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，****市委外办、****市委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。

2026年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算5万元，较2025年持平。主要用于公务用车运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，****机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

****2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2025年预算数增加/减少0万元，****2026****政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数增加/减少0万元，主要原因是****2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年，****的机关运行经费财政拨款预算为142.94万元，比2025年预算149.2万元，减少6.26万元，下降4.2%。主要原因是人员变动导致定额公用经费减少。

****政府采购情况

****2026年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，****所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年****按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算285.5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目8个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开报表（306001）单位预算项目绩效目标表(306001)

附件（2）