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绵阳市统战事务服务中心2026年单位预算

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四川 -绵阳

发布时间： 2026年03月25日

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***********公司企业信息

****2026年单位预算

第一部分 ****概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分 ****2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 ****2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 ****

概况

一、职能简介

一、****民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，****民主党派履行职责、发挥作用的工作。

二、宣传贯彻党的统一战线和宗教政策、法律法规，负责为宗教活动场所依法开展活动提供服务；负责宗教团体培训服务、团体组织开展内部事务。

三、协****民主党派、无党派等代表人士的联络联谊服务工作，反映党外各界人士的意见建议，协助做好思想工作。

四、****职业教育社和**欧美同学****联谊会）的日常工作。

五、完成市委交办的其他任务。

二、2026年重点工作

****民主党派大楼外围项目实施，****机关办公条件。

二是加强宗教团体自身建设，加强对传统教规戒律的梳理调整；建立健全教风监督机构；结合“三大提升”活动，开展教风建设专项活动。

三是常态化推进宗教中国化取得更大实效；

四****机关各项会议活动协调和保障、机关干部职工午餐保障、大楼清洁卫生、车辆停放、电车充电、财务管理协调等后勤工作保障。

五是做好党派大楼的各项安全工作保障和环境建设。

六****职业教育社和**欧美同学****联谊会）的日常工作。

****统战部交办的其他任务。

第二部分 ****

2026年部门预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.58	一、一般公共服务支出	202.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	37.50
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.21
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、**勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然**海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	24.46
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	271.58	本年支出合计	271.58
七、上年结转
收入总计	271.58	支出总计	271.58

二、单位收入总表（公开表1-1）

部门收入总表

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

271.58

306002

****

271.58

三、单位支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
						金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	271.58	262.98	8.60
					271.58	262.98	8.60
				****	271.58	262.98	8.60
201	34	03	306002	机关服务	8.60		8.60
201	34	50	306002	事业运行	193.81	193.81
208	05	05	306002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30
208	05	06	306002	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
208	99	99	306002	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
210	07	99	306002	其他计划生育事务支出	0.04	0.04
210	11	02	306002	事业单位医疗	6.46	6.46
210	11	03	306002	公务员医疗补助	0.72	0.72
221	02	01	306002	住房公积金	19.66	19.66
221	02	03	306002	购房补贴	4.80	4.80

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
				金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	271.58	一、本年支出	271.58	271.58
一般公共预算拨款收入	271.58	一般公共服务支出	202.41	202.41
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	37.50	37.50
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	7.21	7.21
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		**勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然**海洋气象等支出
		住房保障支出	24.46	24.46
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
							金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	271.58	271.58	271.58	262.98	8.60
				271.58	271.58	271.58	262.98	8.60
			****	271.58	271.58	271.58	262.98	8.60
			工资福利支出	234.39	234.39	234.39	234.39
301	01	306002	基本工资	59.87	59.87	59.87	59.87
301	01	306002	行政基本工资	12.67	12.67	12.67	12.67
301	01	306002	事业基本工资	47.20	47.20	47.20	47.20
301	02	306002	津贴补贴	12.74	12.74	12.74	12.74
301	02	306002	行政津贴补贴	7.55	7.55	7.55	7.55
301	02	306002	事业津贴补贴	5.19	5.19	5.19	5.19
301	03	306002	奖金	11.89	11.89	11.89	11.89
301	03	306002	行政奖金	11.89	11.89	11.89	11.89
301	07	306002	绩效工资	84.00	84.00	84.00	84.00
301	08	306002	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	24.30	24.30
301	08	306002	****事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56	4.56	4.56
301	08	306002	****事业单位基本养老保险缴费	19.74	19.74	19.74	19.74
301	09	306002	职业年金缴费	12.15	12.15	12.15	12.15
301	09	306002	行政职业年金缴费	2.28	2.28	2.28	2.28
301	09	306002	事业职业年金缴费	9.87	9.87	9.87	9.87
301	10	306002	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	6.46	6.46
301	10	306002	行政职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	1.31	1.31
301	10	306002	事业职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	5.15	5.15
301	11	306002	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	0.72	0.72
301	12	306002	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04
301	12	306002	行政其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.06	0.06
301	12	306002	事业其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.99
301	13	306002	住房公积金	19.66	19.66	19.66	19.66
301	13	306002	行政住房公积金	3.84	3.84	3.84	3.84
301	13	306002	事业住房公积金	15.82	15.82	15.82	15.82
301	99	306002	其他工资福利支出	1.55	1.55	1.55	1.55
			商品和服务支出	35.81	35.81	35.81	27.21	8.60
302	01	306002	办公费	2.72	2.72	2.72	2.72
302	05	306002	水费	0.15	0.15	0.15	0.15
302	06	306002	电费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	07	306002	邮电费	2.64	2.64	2.64	2.64
302	09	306002	物业管理费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	11	306002	差旅费	2.20	2.20	2.20	2.20
302	13	306002	维修（护）费	8.60	8.60	8.60		8.60
302	15	306002	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	16	306002	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	26	306002	劳务费	2.70	2.70	2.70	2.70
302	28	306002	工会经费	2.02	2.02	2.02	2.02
302	99	306002	其他商品和服务支出	7.98	7.98	7.98	7.98
			对个人和家庭的补助	1.39	1.39	1.39	1.39
303	05	306002	生活补助	1.36	1.36	1.36	1.36
303	09	306002	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
					金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	271.58	271.58
					271.58	271.58
				**市委**工作部本级部门	271.58	271.58
201	34	03	306	机关服务	8.60	8.60
201	34	50	306	事业运行	193.81	193.81
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
210	07	99	306	其他计划生育事务支出	0.04	0.04
210	11	02	306	事业单位医疗	6.46	6.46
210	11	03	306	公务员医疗补助	0.72	0.72
221	02	01	306	住房公积金	19.66	19.66
221	02	03	306	购房补贴	4.80	4.80

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：				金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	262.98	239.59	23.39
				262.98	239.59	23.39
		306002	****	262.98	239.59	23.39
		301	工资福利支出	234.39	234.39
301	01	30101	基本工资	59.87	59.87
301	01	****101	行政基本工资	12.67	12.67
301	01	****102	事业基本工资	47.20	47.20
301	02	30102	津贴补贴	12.74	12.74
301	02	****201	行政津贴补贴	7.55	7.55
301	02	****202	事业津贴补贴	5.19	5.19
301	03	30103	奖金	11.89	11.89
301	03	****301	行政奖金	11.89	11.89
301	07	30107	绩效工资	84.00	84.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30
301	08	****801	****事业单位基本养老保险缴费	4.56	4.56
301	08	****802	****事业单位基本养老保险缴费	19.74	19.74
301	09	30109	职业年金缴费	12.15	12.15
301	09	****901	行政职业年金缴费	2.28	2.28
301	09	****902	事业职业年金缴费	9.87	9.87
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46
301	10	****001	行政职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31
301	10	****002	事业职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
301	12	****201	行政其他社会保障缴费	0.06	0.06
301	12	****202	事业其他社会保障缴费	0.99	0.99
301	13	30113	住房公积金	19.66	19.66
301	13	****301	行政住房公积金	3.84	3.84
301	13	****302	事业住房公积金	15.82	15.82
301	99	30199	其他工资福利支出	1.55	1.55
		302	商品和服务支出	27.21	3.81	23.39
302	01	30201	办公费	2.72		2.72
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.64		2.64
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	2.20		2.20
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	2.70		2.70
302	28	30228	工会经费	2.02	2.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.98	1.80	6.18
		303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39
303	05	30305	生活补助	1.36	1.36
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	8.60
					8.60
				****	8.60
				机关服务	8.60
201	34	03	306002	****中心工作项目	8.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

无数据

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2026年度）
							金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		8.60
306002-****	****中心工作项目	8.60	党派大楼维修维护2万、电梯保养1万、公共区域设施的更新5.6万。	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民主党派成员满意度90%	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民主党派成员满意度90%	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	产生的费用成本	＝	8.6	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党派大楼维修维护2万、电梯保养1万、公共区域设施的更新5.6万。	≥	3	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	****民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划。	定性	优		20	正向指标

第三部分 ****

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入271.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出202.41万元、社会保障和就业支出37.5万元，卫生健康支出7.21万元，住房保障支出24.46万元。2026年收支总预算271.58万元，比2025年收支预算总数259.25万元增加12.33万元，主要原因是人员增加增加所致。

（一）收入预算情况

****2026年收入预算271.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入187.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

****2026年支出预算271.58万元，其中：基本支出262.98万元，占97%；项目支出8.6万元，占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

****2026年财政拨款收支总预算271.58万元，比2025年财政拨款收支总预算259.25万元增加12.33万元，主要原因是人员增加增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.58万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出202.41万元、社会保障和就业支出37.5万元，卫生健康支出7.21万元，住房保障支出24.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款271.58万元，比2025年预算数259.25万元增加12.33万元，主要原因是人员增加增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出202.41万元，占74.53%；社会保障和就业支出37.5万元，占13.81%；卫生健康支出7.21万元，占2.65%；住房保障支出24.46万元，占9.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类****机关服务（项）2026年预算数为8.6万元，主要用于：****中心专项经费支出。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2026年预算数为193.81万元，主要用于：****机关人员工资、日常运转。

3.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24.3万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.15万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为6.46万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.72万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.66万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为4.8万元，主要用于：职工的购房补贴。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.04万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（类）社会福利和救助（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.04万元，主要用于：机关按照公务员规定标准为职工发放的独生子女父母奖励。

四、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出262.98万元，其中：

人员经费239.59万元，主要包括：基本工资59.85万元、津贴补贴12.74万元、奖金11.89万元、绩效工资84万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.3万元、职业年金缴费12.15万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金19.66万元、工会经费2.02万元、其他商品和服务支出1.8万元、其他工资福利支出1.55万元、奖励金0.04万元、生活补助1.36万元。

公用经费23.39万元，主要包括：办公费2.72万元、水费0.15万元、电费5万元、邮电费用2.64万元、物业管理费0.8万元、差旅费2.2万元、劳务费用2.7万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、其他商品和服务支出6.18万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，****市委外办、****市委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。

2026年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2026年预算2025年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，****机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

****2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数增加/减少0万元，****统战部2025****政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数增加/减少0万元，主****市委统战部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年，****的机关运行经费财政拨款预算为23.39万元，与2025年持平。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

****政府采购情况

****2026年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，****所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026****按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开报表（306002）单位预算项目绩效目标表(306002)

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