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遵义市新蒲新区社会事业局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8081
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6796 可粘贴台式中性笔 | 5 | 30.0 | 得力/deli\6796 | 验收通过 | |
| 2 | 新艺 9号 牛皮信封 100个/包 | 2 | 61.0 | 新艺\9号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9865 1盒 ** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针 1盒装 | 100 | 160.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 200 | 260.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 6 | 闪迪 CZ74 U盘 128GB | 10 | 750.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7540 黄色绘画4B200A美术橡皮擦 2块装 | 30 | 30.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MG-6102 替换芯黑色 | 7 | 105.0 | 晨光/M G\MG-6102 | 验收通过 | |
| 9 | 富强 AA230ml 一次性纸杯 | 3 | 600.0 | 富强\AA230ml | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8521 长尾夹 | 30 | 369.9 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 P05501A 办公 文件袋 10个 | 4 | 40.0 | 得力/deli\P05501A | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9573 黑色 垃圾袋 3卷 | 50 | 900.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 100 | 230.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30249 透明胶带 | 5 | 75.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7092 固体胶 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 1526 电子计算器 | 3 | 135.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6009 黑色 剪刀 | 3 | 18.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 30406 双面胶 | 30 | 60.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 NS722 HB 铅笔 | 1 | 9.0 | 得力/deli\NS722 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5539 报告夹 | 60 | 150.0 | 得力/deli\5539 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 k35 中性笔 | 7 | 175.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 20 | 20.0 | 得力/deli\3302 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 5302 文件夹 | 48 | 432.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 9879 光敏印油 | 10 | 110.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 27045 档案盒 | 20 | 251.0 | 得力/deli\27045 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾夕冉
招标进度跟踪
2026-03-25
验收公告
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当前信息
2026-03-25
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