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德江县自然资源局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
注：保留两位小数。
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
**********局****工作部门，为正科级。主要职责是：
（1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责指导监督检查自然**和国土空间规划及测绘等相关政策执行情况。
（2）、负责自然**调查监测评价。负责贯彻自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然**调查监测评价制度。负责组织实施自然**基础调查、专项调查和监测工作。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。指导全县自然**调查监测评价工作。
（3）、负责自然**统一确权登记工作。负责贯彻执行各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用，并组织实施相关政策，承担全县统一的自然**和不动产登记信息管理平台建设工作。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然**和不动产确权登记工作。
（4）、负责自然**资产有偿使用工作。建立全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表，执行考核标准。贯彻全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理。依法收缴相关资产收益。
（5）、负责自然**的合理开发利用。贯彻执行国家自然**发展规划，组织拟订自然**发展规划，执行自然**开发利用标准，实施政府公示自然**价格体系制度，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责全县国有土地供应。
（6）、负责建立全县空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划、城市总体规划等和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
（7）、实施国土空间用途管制制度实。实施土地用途管制，编制和拟订并实施土地等自然**年度利用计划。研究拟订城乡规划政策并监督实施。编制县城**总体规划，乡镇集镇总体规划及修建性详细规划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责任土地征用管理，负责建设用地土地预审和建设用地的审批核查管理。
（8）、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态补偿制度，研究提出合理利用社会资金进行生态修复措施，提出重要备选项目建议。
（9）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（10）、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。承担全县地质勘查项目管理工作，组织实施全县地质矿产勘查专项。协调处理地质勘查纠纷。负责指导和管理全县地质环境和地质灾害防治工作。参与地质灾害应急救援工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（11）、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
（12）、负责矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**查询。负责矿业权管理。协调有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。指导监督矿产**合理利用和保护。
（13）、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（14）、承担推动自然**领域科技发展工作。负责研究提出自然**领域科技创新发展和人才培养发展规划，执行行业技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设。承担推进自然**信息化和信息资料的公共服务工作。依法促进部门政务信息**规范管理、共享和开放。
（15）、 开展自然**对外交流**。承担自然**领域对外交流**有关工作。
（16）、 履行关于自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规工作职责督察。依法查处自然**开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇（街道）有关行政执法工作。
（17）、负****委员会办公室的日常工作。
（18）、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（19）、****林业局。
（20）、完**委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
****内设机构11个，即：办公室；法规监察股；自然**调查监测股；自然**确权登记股（地理信息测绘管理股）；自然**开发利用管理股；国土空间用途管制股；国土空间规划股；城乡规划建设管理股；矿业权管理监督股；国土空间生态修复与地质环境科股；行政审批综合服务科股；
事业单位10个，即：****储备中心、**县****控制中心、****整理中心、********中心 、德****信息中心、德****规划所、****管理站、****中心、****中心、****测绘大队，22****国土**所。
三、.预算单位构成。
（1）独立编制机构。
2026 年，独立编制机构共1个，较上年不变。
（2）独立核算机构。
2026 年，独立核算机构共1个，较上年不变。
四、部门人员构成
2026年，年初实有人数156人，在职人员 156人，退休人员55人，从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员156人，其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员10人， 非参公事业人员146人。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 | |||
| 预算单位：**** | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 30,826,710.84 | 一、社会保障和就业支出 | 2,370,995.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 1,056,676.52 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、自然**海洋气象等支出 | 24,026,283.28 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、自然**海洋气象等支出 | 1,000,000.00 | |
| 五、事业收入 | 五、住房保障支出 | 1,962,756.00 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、灾害防治及应急管理支出 | 1,410,000.00 | |
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、其他收入 | 1,000,000.00 | ||
| 本年收入合计 | 31,826,710.84 | 本年支出合计 | 31,826,710.84 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
注：：保留两位小数。
附表2
| ****2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||
| 合计 | 34,727,910.84 | 34,727,910.84 | 33,727,910.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,370,995.04 | 2,370,995.04 | 2,370,995.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 08 | 抚恤 | 24,156.00 | 24,156.00 | 24,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 02 | 伤残抚恤 | 24,156.00 | 24,156.00 | 24,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 157,703.04 | 157,703.04 | 157,703.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 157,703.04 | 157,703.04 | 157,703.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 927,016.16 | 927,016.16 | 927,016.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 129,660.36 | 129,660.36 | 129,660.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 27,927,483.28 | 27,927,483.28 | 26,927,483.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 01 | 自然**事务 | 27,927,483.28 | 27,927,483.28 | 26,927,483.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 01 | 行政运行 | 5,478,895.28 | 5,478,895.28 | 4,478,895.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 04 | 自然**规划及管理 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 06 | 自然**利用与保护 | 5,800,200.00 | 5,800,200.00 | 5,800,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 09 | 自然**调查与确权登记 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 地质矿产**与环境调查 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 50 | 事业运行 | 15,430,388.00 | 15,430,388.00 | 15,430,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 99 | 其他自然**事务支出 | 458,000.00 | 458,000.00 | 458,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 06 | 自然灾害防治 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 01 | 地质灾害防治 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 附表3 | |||||||||||
| ****2026年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 34,727,910.84 | 25,299,710.84 | 9,428,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,370,995.04 | 2,370,995.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | 0.00 | |||||||
| 08 | 抚恤 | 24,156.00 | 24,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 伤残抚恤 | 24,156.00 | 24,156.00 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 157,703.04 | 157,703.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 157,703.04 | 157,703.04 | 0.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 927,016.16 | 927,016.16 | 0.00 | |||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 129,660.36 | 129,660.36 | 0.00 | |||||||
| 220 | 自然**海洋气象等支出 | 27,927,483.28 | 19,909,283.28 | 8,018,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 自然**事务 | 27,927,483.28 | 19,909,283.28 | 8,018,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 5,478,895.28 | 4,478,895.28 | 1,000,000.00 | |||||||
| 04 | 自然**规划及管理 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | |||||||
| 06 | 自然**利用与保护 | 5,800,200.00 | 0.00 | 5,800,200.00 | |||||||
| 09 | 自然**调查与确权登记 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | |||||||
| 13 | 地质矿产**与环境调查 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||||||
| 50 | 事业运行 | 15,430,388.00 | 15,430,388.00 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他自然**事务支出 | 458,000.00 | 0.00 | 458,000.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | 0.00 | |||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,410,000.00 | 0.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06 | 自然灾害防治 | 1,410,000.00 | 0.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 地质灾害防治 | 1,410,000.00 | 0.00 | 1,410,000.00 | |||||||
| 附表4 | |||
| ****2026年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 30,826,710.84 | 一、本年支出 | 33,727,910.84 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 30,826,710.84 | （一）社会保障和就业支出 | 2,370,995.04 |
| ****政府性基金预算拨款收入 | （二）卫生健康支出 | 1,056,676.52 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）自然**海洋气象等支出 | 26,927,483.28 | |
| 二、上年结转 | 2,901,200.00 | （四）住房保障支出 | 1,962,756.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,901,200.00 | （五）灾害防治及应急管理支出 | 1,410,000.00 |
| ****政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 33,727,910.84 | 支出总计 | 33,727,910.84 |
| 附表5 | |||||||||
| ****2026年一般公共预算支出表（按功能科目分类） | |||||||||
| 预算单位：**** | 单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 30,826,710.84 | 25,299,710.84 | 23,271,090.84 | 2,028,620.00 | 5,527,000.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,370,995.04 | 2,370,995.04 | 2,370,995.04 | - | - | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | - | - | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | - | - | |||
| 08 | 抚恤 | 24,156.00 | 24,156.00 | 24,156.00 | - | - | |||
| 02 | 伤残抚恤 | 24,156.00 | 24,156.00 | 24,156.00 | - | - | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 157,703.04 | 157,703.04 | 157,703.04 | - | - | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 157,703.04 | 157,703.04 | 157,703.04 | - | - | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | - | - | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | 1,056,676.52 | - | - | |||
注：保留两位小数。
| 附表6 | |||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） | |||||||||
| 预算单位：**** | 单位：元 | ||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 25,299,710.84 | 23,271,090.84 | 2,028,620.00 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 21,904,581.56 | 21,904,581.56 | - | |||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 7,911,176.00 | 7,911,176.00 | - | |||
| 02 | 津贴补贴 | 3,580,668.00 | 3,580,668.00 | - | |||||
| 03 | 奖金 | 1,042,078.00 | 1,042,078.00 | - | |||||
| 07 | 绩效工资 | 4,004,388.00 | 4,004,388.00 | - | |||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,189,136.00 | 2,189,136.00 | - | |||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 927,016.16 | 927,016.16 | - | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 129,660.36 | 129,660.36 | - | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 157,703.04 | 157,703.04 | - | |||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 1,962,756.00 | 1,962,756.00 | - | |||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 2,008,420.00 | 79,800.00 | 1,928,620.00 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 646,909.44 | - | 646,909.44 | |||
| 05 | 水费 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | |||||
| 06 | 电费 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | |||||
| 11 | 差旅费 | 200,000.00 | - | 200,000.00 | |||||
| 28 | 工会经费 | 550,800.00 | - | 550,800.00 | |||||
| 39 | 其他交通费用 | 79,800.00 | 79,800.00 | - | |||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | |||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | 174,910.56 | - | 174,910.56 | |||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 210,000.00 | - | 210,000.00 | |||
| 503 | 机关资本性支出 | 310 | 资本性支出 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |||
| 06 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,286,709.28 | 1,286,709.28 | - | |||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 901,113.28 | 901,113.28 | - | |||
| 01 | 抚恤金 | 04 | 抚恤金 | 24,156.00 | 24,156.00 | - | |||
| 生活补助 | 05 | 生活补助 | 361,440.00 | 361,440.00 | - | ||||
注：保留两位小数。
附表7
**县2026年一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
| 项目 | 2026年初预算数 | 2025年初预算数 | 2026年与上年预算数相比增减变化比率% | 2026年与上年预算数相比增减变化原因 | 2026年三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 | |
| 合计 | 230,000.00 | 110,000.00 | 109.09% | 2025年年初预算公务用运行维护费预算少了，年中是调剂20万元。 | 0.75% | ||
| 一、公务接待费 | 20,000.00 | 30,000.00 | -33.33% | 历行节约 | 0.06% | ||
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 210,000.00 | 80,000.00 | 162.50% | 2025年年初预算公务用运行维护费预算少了，年中是调剂20万元。 | 0.68% | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 210,000.00 | 80,000.00 | 162.50% | 2025年年初预算公务用运行维护费预算少了，年中是调剂20万元。 | 0.68% | ||
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，****政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。
7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。
8.预算数小数位数保留两位。
附表8
| ****2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||
| 10 | 棚户区改造支出 | ||||||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | ||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||
| 附表9 | |||||||
| ****2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 附表10 | ||
| ****2026年一般公共预算项目支出表 | ||
| 预算单位：**** | 单位：元 | |
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 5,527,000.00 | |
| （一）2023年建设用地起底大调查年度变更基础库 | 50,000.00 | |
| （二）2024年建设用地起底大调查年度变更基础库 | 100,000.00 | |
| （三）2025年建设用地起底大调查年度变更 | 100,000.00 | |
| （四）不动产登记数据质量提升服务 | 80,000.00 | |
| （五）测量标志保护 | 20,000.00 | |
| （六）成片开发方案编制技术服务 | 100,000.00 | |
| （七）**县2023年度国土变更调查项目 | 150,000.00 | |
| （八）**县2024年度国土变更调查项目 | 80,000.00 | |
| （九）**县2024年至2026年地质灾害技术保障服务 | 100,000.00 | |
| （十）**县2025年度国土变更调查项目技术服务费 | 80,000.00 | |
| （十一）**县“十五五”测绘地理信息规划 | 40,000.00 | |
| （十二）**县“十五五”地质灾害防治规划 | 80,000.00 | |
| （十三）**县采矿损毁土地状况调查工作 | 80,000.00 | |
| （十四）**县城乡规划建设管理费 | 80,000.00 | |
| （十五）**县城镇开发边界调整 | 100,000.00 | |
| （十六）**县城镇土地定级与基准地价更新 | 80,000.00 | |
| （十七）**县地块地形图测绘勘界 | 80,000.00 | |
| （十八）**县地质灾害防治基金 | 1,000,000.00 | |
| （十九）**县地质灾害隐患点和风险斜坡更新调查 | 80,000.00 | |
| （二十）**县钙质类矿产**专项调查 | 80,000.00 | |
| （二十一）**县耕地保护专项规划编制 | 80,000.00 | |
| （二十二）**县耕地后备**范围划定技术服务项目 | 80,000.00 | |
| （二十三）**县耕地恢复过渡期方案编制 | 80,000.00 | |
| （二十四）**县国土空间总体规划（2022-2035年） | 200,000.00 | |
| （二十五）**县林耕空间置换补充耕地（图斑类）备案服务 | 80,000.00 | |
| （二十六）**县绿色矿山建设第三方评估 | 60,000.00 | |
| （二十七）**县****地质灾害避险搬迁项目（县级自筹） | 150,000.00 | |
| （二十八）**县水下地形测量服务项目 | 80,000.00 | |
| （二十九）**县乡镇国土空间总体规划编制 | 80,000.00 | |
| （三十）**县永久基本农田储备区划定 | 80,000.00 | |
| （三十一）**县优质矿泉水**详查项目 | 80,000.00 | |
| （三十二）**县镇区范围确定和2024年**县国土空间总体规划体检 | 80,000.00 | |
| ****中心**控制性详细规划编制 | 80,000.00 | |
| ****中心**图更新 | 79,000.00 | |
| （三十五）地籍图编制 | 80,000.00 | |
| （三十六）购买不动产权证书和证明 | 80,000.00 | |
| （三十七）**省**县城市规划区、煎茶农特产品加工产业园及****园区规划用地区域压覆重要矿产**评估 | 50,000.00 | |
| （三十八）**省**县矿产**总体规划（2021-2025） | 80,000.00 | |
| （三十九）互联网+不动产登记服务 | 18,000.00 | |
| （四十）集体建设用地和农用地基准地价制定 | 80,000.00 | |
| （四十一）建设工程规划放验线 | 80,000.00 | |
| （四十二）矿产**储量核实报告编制 | 80,000.00 | |
| （四十三）林权农经权登记数据整合汇交 | 80,000.00 | |
| （四十四）农村“两权”确权登记 | 80,000.00 | |
| ****基地测绘 | 80,000.00 | |
| （四十六****政府建设经费 | 30,000.00 | |
| （四十七）全民所有自然**资产清查 | 80,000.00 | |
| （四十八）土地林木林地争议调处 | 10,000.00 | |
| （四十九）土地评估费 | 100,000.00 | |
| （五十）土壤污染状况调查 | 80,000.00 | |
| （五十一）信息技术服务费 | 80,000.00 | |
| （五十二）岩溶洞穴**调查 | 80,000.00 | |
| （五十三）园地林地草定级和基准地价信息补齐 | 50,000.00 | |
| （五十四）园地林地草定级和基准地价制定 | 100,000.00 | |
| （五十五）招商用地地图编制 | 100,000.00 | |
| （五十六）自然**统一确权登记 | 80,000.00 | |
| （五十七）组件技术服务 | 100,000.00 | |
注：保留两位小数。
| 部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
| （2026年度） | ||||||
| 部门（单位）及代码 | [208]**** | |||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | 30,826,710.84 | ||||
| 人员类项目 | 23,271,090.84 | |||||
| 运转类公用经费项目 | 2,028,620 | |||||
| 其他运转类项目 | 208,000 | |||||
| 特定目标类项目 | 5,319,000 | |||||
| 部门（单位）职能概述 | 1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责指导监督检查自然**和国土空间规划及测绘等相关政策执行情况。 （2）、负责自然**调查监测评价。负责贯彻自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然**调查监测评价制度。负责组织实施自然**基础调查、专项调查和监测工作。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。指导全县自然**调查监测评价工作。 （3）、负责自然**统一确权登记工作。负责贯彻执行各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用，并组织实施相关政策，承担全县统一的自然**和不动产登记信息管理平台建设工作。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然**和不动产确权登记工作。 （4）、负责自然**资产有偿使用工作。建立全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。编制全民所有自然**资产负债表，执行考核标准。贯彻全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理。依法收缴相关资产收益。 （5）、负责自然**的合理开发利用。贯彻执行国家自然**发展规划，组织拟订自然**发展规划，执行自然**开发利用标准，实施政府公示自然**价格体系制度，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责全县国有土地供应。 （6）、负责建立全县空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划、城市总体规划等和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。 （7）、实施国土空间用途管制制度实。实施土地用途管制，编制和拟订并实施土地等自然**年度利用计划。研究拟订城乡规划政策并监督实施。编制县城**总体规划，乡镇集镇总体规划及修建性详细规划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责任土地征用管理，负责建设用地土地预审和建设用地的审批核查管理。 （8）、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态补偿制度，研究提出合理利用社会资金进行生态修复措施，提出重要备选项目建议。 （9）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （10）、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。承担全县地质勘查项目管理工作，组织实施全县地质矿产勘查专项。协调处理地质勘查纠纷。负责指导和管理全县地质环境和地质灾害防治工作。参与地质灾害应急救援工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。 | |||||
| 部门（单位）年度 | 编制成片开发方案1套 编制**县乡镇国土空间总体规划方案1套 土地评估土地供应宗数与面积 编制组件报批资料2套 **县林耕置换补充耕地（图斑类）备案服务 耕地数量核定入库面积600亩 ****中心**控制性详细规划编制 **县2025年度国土变更调查项目 **县城镇土地定级与基准地价更新 **县优质矿泉水**详查 **县钙质类矿产**专项调查 岩溶洞穴**调查 两权权籍调查测量登记 登记数据 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
| 产出指标 | 数量指标 | **县钙质类矿产**专项调查 | ≥22个 | 调查乡镇个数 | ||
| **县乡镇国土空间总体规划编制 | ≥1套 | 编制方案 | ||||
| 土地评估 | 不可预见 | 土地供应宗数与面积 | ||||
| 组件技术服务 | ≥2套 | 编制组件报批资料 | ||||
| **县林耕置换补充耕地（图斑类）备案服务 | ≥600亩 | 耕地数量核定入库面积 | ||||
| ****中心**控制性详细规划编制 | 有效规范建设行为 | 规范各类建设行为，维护公共利益、法人等的合法权益 | ||||
| **县2025年度国土变更调查项目 | ≥1套 | 成果数据库 | ||||
| 两权权籍调查测量登记 | ＝100% | 登记数据 | ||||
| 岩溶洞穴**调查 | ≥535个 | 调查洞穴个数 | ||||
| 成片开发方案编制 | ≥1套 | 编制方案 | ||||
| **县优质矿泉水**详查 | ≥1个 | 优质水源点详查及备案个数 | ||||
| **县城镇土地定级与基准地价更新 | 不可预见 | 土地供应宗数与面积 | ||||
| 质量指标 | 项目完成率 | ＝100% | 项目完成率 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | 项目完成时间 | |||
| 成本指标 | 项目服务费用 | ≤552.7 | 项目服务费用 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | 不可预见 | 增加财政收入 | ||
| 社会效益指标 | 规范各类建设行为，维护公共利益、法人等的合法权益 | 有效规范 | 规范各类建设行为，维护公共利益、法人等的合法权益 | |||
| 生态效益指标 | 有效保护生态环境 | 有效保护 | 有效保护生态环境 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企事业单位和群众 | ≥98% | 企事业单位和群众 | ||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额****6710.84元，其中：本年收入****6710.84元；上年结转结余0元。本年收入：财政拨款收入****6710.84元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入****000元。
2.部门支出预算总额****6710.84元，其中：本年支****6710.84元；年终结转结余(非财政拨款）0元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出****6710.84元；教育支出0元；社会保障和就业支出****995.04元；卫生健康支出****676.52元；住房保障支出****756元；自然**海洋气象等支出****6283.28；灾害防治及应急管理支出****000元。2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算****6710.84元，比2025年部门收支总预算增加(减少）****925.32元主要原因：一是自有资金账户地灾害项目施工单位交来的工程质量保金、单位职工交来在单位食堂就餐的生活费，纳入单位自有资金年初算****000元；二是单位人员变动，增加了7人，即：驻村1个，退休3人，调入3人，调出1个，新招聘7人。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额****6710.84元，其中：本年收入****6710.84元，上年结转结余0元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****6710.84元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款0元。
2.部门财政拨款支出预算总额****6710.84元，按支出功能分类:一般公共服务支出****6710.84元；教育支出0元；社会保障和就业支出****995.04元；卫生健康支出****676.52元；住房保障支出****756元；自然**海洋气象等支出****6283.28；灾害防治及应急管理支出****000元。2026年财政拨款收支预算总额比上年增加969925.32元，主要原因单位人员变动，增加了7人，即：驻村1个，退休3人，调入3人，调出1个，新招聘7人。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为****9710.84元，其中：人员经费****1090.84元，公用经费支出****620元。基本支出总额比上年增加****845.32元，主要原因是自有资金账户地灾害项目施工单位交来的工程质量保金、单位职工交来在单位食堂就餐的生活费，纳入单位自有资金年初算****000元；二是单位人员变动，增加了7人，即：驻村1个，退休3人，调入3人，调出1个，新招聘7人。
人员经费****1090.84元，具体分为：工资福利支出****4381.56元、对个人和家庭的补助****709.28元。包括：基本工资****176元、津贴补贴****668元、奖金****078元、绩效工资****388元、机关事业单位基本养老保险缴费****136元、职工基本医疗保险缴费927016.16元、公务员医疗补助缴费129660.36元、其他社会保障缴费157703.04元、住房公积金****756元、其他交通补助79800元；对个人和家庭的补助支出****709.29元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费901113.28元、生活补助361440元、抚恤金24156元。
公用经费****620元。包括：办公费646909.44元、水费6000元、电费120000元、差旅费200000元、工会经费550800元、公务接待费20000元、劳务费174910.56元、公务用车运行维护费210000元、办公设备购置100000元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为****000元，比上年减少****920元。其中：一般公共预算项目支出****000元；政府政府性基金预算项目支出0元；国有资本经营预算项目支出0元；财政专户管理资金预算项目0元；单位资金预算项目收入0元；上年结转结余0元。
2026年部门预算中安排的重要项目有57个，一是2023年建设用地起底大调查年度变更基础库，金额 50,000.00元，主要用于对土地的报批与供应的情况开展全面的调查和清理并建立数据库；二是2024年建设用地起底大调查年度变更基础库，金额100,000.00元，主要用于对土地的报批与供应的情况开展全面的调查和清理并建立数据库；三是2025年建设用地起底大调查年度变更，金额100,000.00元，主要用于对土地的报批与供应的情况开展全面的调查；四是不动产登记数据质量提升服务，金额80,000.00元，主要用于不动产登记历史遗留问题数据清理；五是测量标志保护，金额20,000.00元，主要用于对测量标志保户，支撑经济社会发展，提升国土治理能力，履行法定管理责任；六是成片开发方案编制技术服务， 100,000.00元，主要用于一是开展基础调查，全面收集土地利用、产业布局等现状资料；二是科学划定成片开发范围，确保符合规划与政策要求；三是进行基础设施、公共服务设施等专项规划布局；四是开展综合效益分析，评估经济、社会及环境影响；五是编制完整的成片开发方案文本、图集及数据库，形成规范报批成果，为土地征收与开发建设提供法定依据；七是**县2023年度国土变更调查项目，金额150,000.00元，主要用于土地利用现状调查，日常变更和年度变更外业实地举证和内业数据处理工作；八是**县2024年度国土变更调查项目，金额80,000.00元，主要用于土地利用现状调查，日常变更和年度变更外业实地举证和内业数据处理工作；九是**县2024年至2026年地质灾害技术保障服务，金额100,000.00元，主要用于**县地质灾害应急调查核实，汛前排查，汛中核查，汛后复查；十是**县2025年度国土变更调查项目技术服务费，金额80,000.00元，主要用于土地利用现状调查，日常变更和年度变更外业实地举证和内业数据处理工作；十一是**县“十五五”测绘地理信息规划，金额40,000.00元，主要用于基础测绘成果生产和更新，成果包含5套规划文本、附图表；十二是**县“十五五”地质灾害防治规划，金额80,000.00元，主要用于**县“十五五”期间地质灾害防治规划编制；十三是**县采矿损毁土地状况调查工作，金额80,000.00元，主要用于全面摸清全县采矿损毁土地（含挖损、压占、塌陷）现状和底数，建立相关数据库；十四是**县城乡规划建设管理费，金额80,000.00元，主要用于地形图测绘，房屋竣工核实等工作经费；十五是**县城镇开发边界调整，金额100,000.00元，主要用于江县城镇开发边界优化调整；十六是**县城镇土地定级与基准地价更新，金额80,000.00元，主要用于在全县开展城镇土地定级与基准地价更新评估编制产生的费用；十七是**县地块地形图测绘勘界，金额80,000.00元，主要用于**县地块地形图规划用地红线划定；十八是**县地质灾害防治基金，金额1,000,000.00元，主要用于用于监测人员购买保险，补充监测人员监测费用补助，地灾应急物资，地灾应急处置；十九是**县地质灾害隐患点和风险斜坡更新调查，金额80,000.00元，主要用于地质灾害隐患点和风险斜坡更新外业核查和1155平台数据更新。二十是**县钙质类矿产**专项调查，金额80,000.00元，主要用于开展全县钙质类矿产**调查；二十一是**县耕地保护专项规划编制，金额80,000.00元，主要用于一是计划完成耕地整改恢复面积20000亩；二是生产占补平衡指标4160亩；三是建立永久基本农田储备区8000亩；二十二是**县耕地后备**范围划定技术服务项目，金额80,000.00元，主要用于林地管理边界和耕地后备**范围划定；二十三是**县耕地恢复过渡期方案编制，金额80,000.00元，主要用于以2024年国土变更调查数据为基础、结合最新遥感影像，采用“内业分析+外业踏勘”技术，全面核实耕地保护范围种植现状；针对目标区内非粮种植图斑设恢复过渡期，按“认定一批、恢复一批、置换一批”原则编制2026-2035年方案；二十四是**县国土空间总体规划（2022-2035年），金额200,000.00元，主要用于**县国土空间总体规划（2022-2035年）编制；二十五是**县林耕空间置换补充耕地（图斑类）备案服务，金额80,000.00元，主要用于林耕空间置换补充耕地（图班类）备案入库、补充耕地种植管护补植；二十六是**县绿色矿山建设第三方评估，金额60,000.00元，主要用于完成全县10个矿山绿色评估工作；二十七是**县****地质灾害避险搬迁项目（县级自筹），金额150,000.00元，主要用于**县****地质灾害避险搬迁补助费；二十八是**县水下地形测量服务项目，金额80,000.00元，主要用****水库2****水库****水库)、小型水库6****水库、****水库、****水库、****水库、小沟水库、****水库），坑塘17个（分布11个乡镇）外业测量和内业数据处理等技术服务工作；二十九是**县乡镇国土空间总体规划编制，金额80,000.00元，主要用于**县乡镇国土空间总体规划编制；十是**县永久基本农田储备区划定，金额80,000.00元，主要用于以2024年国土变更调查的一般耕地数据为基础，用“内业分析+外业踏勘”摸清耕地利用现状、土壤质量、连片性等关键信息；据此筛选符合要求的可长期稳定利用耕地图斑，结合群众意愿建永久基本农田储备区数据库及形成划定报告；三十一是**县优质矿泉水**详查项目，金额80,000.00元，主要用于开展2个优质矿泉水勘查设计方案编制、水源监测、水质检测、水文地质调查及评审备案等工作；三十二是**县镇区范围确定和2024年**县国土空间总体规划体检 ，金额80,000.00元，主要用于**县镇区范围确定和2024年**县国土空间总体规划体检评估；****中心**控制性详细规划编制，金额80,000.00元，****中心**控制性详细规划编制；****中心**图更新，金额79,000.00元，****中心**图更新；三十五是地籍图编制，金额80,000.00元，主要用于以县为单位构建全域覆盖、要素齐全、现势有效的地籍“一张图”，实现地籍图全覆盖；三十六是购买不动产权证书和证明 ，金额80,000.00元，主要用于购买不动产权证书和证明 ；三十七是**省**县城市规划区、煎茶农特产品加工产业园及****园区规划用地区域压覆重要矿产**评估，金额50,000.00元，主要用于城市规划区、煎茶农特产品加工产业园及****园区规划用地区域压覆重要矿产**评估及报告编制；三十八是**省**县矿产**总体规划（2021-2025），金额80,000.00元，主要用于**县矿产**规划（2021-2025年）编制；三十九是互联网+不动产登记服务，金额18,000.00元，主要用于购买加密设备（UEKY）续费服务、加密设备（UEKY）变更服务费用；四十是集体建设用地和农用地基准地价制定，金额80,000.00元，主要用于在全县开展上述两个项目评估编制产生的费用；四十一是建设工程规划放验线，金额80,000.00元，主要用于建设项目放验线管理；四十二是矿产**储量核实报告编制，金额80,000.00元，主要用于按****县委政府工作要求，开展矿权出让储量核实报告编制工作；四十三是林权农经权登记数据整合汇交，金额80,000.00元，主要用于以县为单位构建全域覆盖、要素齐全、现势有效的不动产数据，实现林权农经权数据整合汇交；四十四是农村“两权”确权登记，金额80,000.00元，主要用于通过现代测量技术，对农村每栋房屋进行测量落宗定位，调查权属来源及四至边界，将数据录入登记平台，建立农村两权登记数据库；****基地测绘，金额80,000.00元，主要用于一是权属调查，实地****基地的权利人、四至范围等信息；二是地形测绘，采用遥感或RTK等技术，****基地的坐标、界址、面积及地上建筑物空间位置；三是数据建库，将调查测绘成果整合入库，****基地管理信息系统；四是形成图件与报告，编制宗地图、分布图及技术总结报告，为不动产登记、****基地管理提供精准底图和数据支撑；四十六****政府建设经费，金额30,000.00元，主要用于自然**法律法规的宣传，信访维稳工作；四十七是全民所有自然**资产清查，金额80,000.00元，主要用于按照“两统一”职责要求，建立健全资产清查制度，完善**价格形成机制；四十八是土地林木林地争议调处，金额10,000.00元，主要用于依法、公正、及时做好土地权属争议铁调查处理工作，保护当事人的合法权益，维护土地的社会主主公有制。以及公正、及时地处理林木、林地权属争议，维护当事人的合法权益，保障社地**团结，促进林业发展；四十九是土地评估费，金额100,000.00元，主要用于实施土地供应前，委托服务方对土地估价产生的费用；五十是土壤污染状况调查，金额80,000.00元，主要用于土壤污染状况调查，“一住两公”实施土地供应必须开展土壤污状况调查后才能实施土地供应。；五十一是信息技术服务费，金额80,000.00元，主要用于1.光纤电路租用费74616.00元；2.视频会议系统使用费1800.00元；五十二是岩溶洞穴**调查，金额80,000.00元，主要用于以普查的方式开展岩溶洞**调查，基本摸清岩溶洞的数量、分布、利用、环境等情况，为分类建立原生态岩溶洞穴、突出环境问题岩溶洞穴“三张清单”提供基础数据支持；五十三是园地林地草定级和基准地价信息补齐，金额50,000.00元，主要用于开展园地林地草定级和基准地价信息补齐产生的费用；五十四是园地林地草定级和基准地价制定，金额100,000.00元，主要用于全县开展园地林地草定级和基准地价制定评估编制产生的费用；五十五是招商用地地图编制，金额100,000.00元，主要用于主要用于招商用地地图编制产生的费用；五十六是自然**统一确权登记，金额80,000.00元，主要用于对重点区域自然**进行统一砍树登记，形成归属清晰，权责明确，监管有效的自然**资产产权制度；五十七是组件技术服务，金额100,000.00元，主要用于统一组织并整合建设用地报批所需的各项技术服务。具体包括：建设用地报批、城乡建设用地增减挂钩、耕地占补平衡方案及生态影响评估报告；同步开展节地评价和土地复垦方案编制；最终对所有技术成果进行数据核验、逻辑衔接和标准化整合，形成符合省级审查要求的完整电子及纸质报件。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算230000元，其中：一般公共预算安排230000元；政府政府性基金预算安排0元；国有资本经营预算安排0元。本年“三公”经费预算与上年110000元相比增加120000元，下降率为增加109.09%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费20000元，比2025年预算减少10000元，下降33.33%，其中一般公共预算安排20000元，同比减少10000元，下降33.33%，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费210000元，比2025年预算增加130000元，增加109.09%，其中一般公共预算安排210000元，同比增加130000元，增加109.09%，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是2025年年初预算公务用运行维护费预算少了，年中是调剂20万元。
2026年公务用车购置费0元，比2025年预算减少0元，下降0%，其中一般公共预算安排0元，同比减少0元，下降0%，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026****政府性基金预算支出0元，比上年增加0元，其中，基本支出0元，项目支出0X元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为****620元，其中：办公费646909.44元、水费6000元、电费120000元、差旅费200000元、工会经费550800元、公务接待费20000元、劳务费174910.56元、公务用车运行维护费210000元，办公设备购置100000元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加（减少）5640元，下降0.27%，主要原因是：落实过紧****机关（机构）运行经费。机关（机构）运行经费定义见名词解释。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0元，其中：货物采购0元、工程采购0元、服务采购0元，较上年增加0元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额****011.31元，分布构成情况为：房屋7784平方米，车辆12辆，办公设备468台，家具和用具1209个。2026年度拟购置固定资产100000元，主要是：办公设备购置等
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目57个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金****000元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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2026-03-26
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