澜沧拉祜族自治县自然资源局（本级）2026年部门预算公开

****（本级） 2026年部门预算公开目录

第一部分 ****（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****（本级）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****（本级） 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

********政府批准的“三定方案”，主要履行对全县加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制度，加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用；加强矿产**规划和合理开发利用管理；强化**回采率和**综合利用率的监管；加强基础测绘工作；完**委、县政府和上级相关部门交办的任务等项职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规与监察股、矿产**管理股、国土环境管理股、自然**调查与确权管理股、自然**保护与利用股、国土空间与城乡规划股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强理论学习，全面落实耕地保护责任。一是持续加强耕地保护法律法规宣传，培养耕地保护意识。二是深挖土地**。高度统筹土地计划管理，合理安排新增建设用地指标。三是加强土地**节约集约利用。开展闲置土地与低效用地清查整治行动，盘活闲置土地。四是认真总结往年耕地流出整改恢复工作经验，前期认真排查摸清底数，为后续整改工作做好充分准备。

2.有序推进增减挂钩和占补平衡项目。

3.持续强化矿产**开发管理。一是继续规范做好矿业权延续、变更的联网报件与配号工作，持续做好矿业权勘查开采信息公示的组织、指导与监督工作。二是严把矿业权准入关，继续严格规范审批流程，确保矿业权设置科学、合法、合规。三是全力推进《澜**“十五五”矿产**规划》编制及过期矿权清理；四是强化安全生产监管和检查排查，加大隐患排查治理力度。

4.持续发挥规划引领作用。坚持“要素跟着项目走、项目跟着规划走”的思路，一是持续用好“三区三线”划定成果，根据澜**国土空间规划，加快推进《****中心**控制性详细规划》入库工作。二是做好县城重点项目规划服务工作，合理布局城市未来产业和人口发展的承载空间，提升城乡建设品质，深化“多规合一”提高基础设施建设标准，推动城乡融合发展。

5.持续推进矿山修复和地质灾害防治。

6.持续抓好自然**执法监察，全面加大打击力度。

7.持续推进耕地占补平衡，积极谋划2026年实施项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制73人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****9356.28元，其中：一般公共预算****9148.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30208.26元。

与上年总收入****9675.73元对比增加****9680.55元，增长133.24%，主要原因为耕地占补平衡项目收入增加，财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****9148.02元，其中:本年收入****9148.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****9148.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入****8867.47元对比增加****0280.55元，增长133.69%，主要原因为耕地占补平衡项目收入增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****9356.28元。财政拨款安排支出****9148.02元，其中：基本支出****1648.02元，与上年****1367.47元对比减少219719.45元，下降1.64%，主要原因为人员减少，基本支出减少；项目支出****7500元，与上年****500元对比增加****0000元，增长1561.34%，主要原因为耕地占补平衡项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）****501社会保障****行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）809151.6元，比2025年（上年）预算数744585.6元增加64566元，增长8.67%。主要用于行政单位离退休人员工资支出。

（二）****505社会保障****行政事业单位养老支出****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****555.63元，比2025年（上年）预算数****985.64元减少5430.01元，下降0.45%。****事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）****801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的死亡抚恤（项）13656元，比2025年（上年）预算数13320元增加336元，增长2.52%。主要用于行政单位死亡抚恤。

（四）****999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）20049.6元，比2025年（上年）预算数19831.84元增加217.76元，增长1.1%。主要用于职工失业保险的支出。

（五）****101卫****行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）392481.64元，比2025年（上年）预算数398074.32元减少5592.68元，下降1.40%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

（六）****102卫****行政事业单位医疗****事业单位医疗（项）244251.04元，比2025年（上年）预算数241543.06元增加2707.98元，增长1.12%。主要用于事业人员医疗支出。

（七）****103卫****行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）371758.43元，比2025年（上年）预算数366712.25元增加5046.18元，增长1.38%。主要用于公务员医疗补助支出。

（八）****199卫****行政事业单位医疗（款****行政事业单位医疗支出（项）88630.36元，比2025年（上年）预算数91437.16元减少2806.8元，下降3.07%。主要用于职工工伤保险和大病保险支出。

（九）****153农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）****0000元，比2025年（上年）预算数0元增加****0000元，增长100%。主要用于耕地占补平衡项目支出。

（十）****101自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）归口管理的行政运行（项）****833元，比2025年（上年）预算数****165.96元增加117667.04元，增长1.69%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，办公经费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（十一）****150自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）归口管理的事业运行（项）****748元，比2025年（上年）预算数****423.12元减少64675.12元，下降2.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，办公经费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费。

（十二）****201住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）865532.72元，比2025年（上年）预算数857288.52元增加8244.2元，增长0.96%。****事业单位住房公积金支出。

（十三）****601灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）归口管理的地质灾害防治（项）37500元，与2025年（上年）预算数37500元相比无变化。主要用于地质灾害监测员补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计430000元，较上年减少157800元，下降26.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

****（本级）2026年公务接待费预算为90000元，较上年减少136900元，下降60.33%，国内公务接待批次为120次，共计接待900人次。

减少原因是坚持厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

****（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为340000元，较上年减少20900元，下降5.79%。其中：公务用车购置费200000元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费140000元，较上年减少20900元，下降12.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。年末公务用车保有量有2辆的原因为2024年11****服务中心调拨到我单位1辆定编车辆（云JG8929），原值300000元，净值0元；2025年11****服务中心调拨到我单位1辆定编车辆（云RF970），原值为300000元，净值为0元。

减少原因是坚持厉行节约原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

结合澜****禀赋，在符合国土空间规划和生态保护前提下，针对国土调查成果中各类非耕地地类，在全县范围内开展拟实施耕地占补平衡项目后备**排查，进一步摸清后备**底数，编制建立澜******储备库。形成“储备一批、开工一批、在建一批、验收一批”的项目滚动实施机制，确保2025年至2027年每年入库新增耕地不低于 5000亩，至2027年末累计入库新增耕地15000亩以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：****政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

13.****事业单位：参照《中华人民**国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公****事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参****事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****（本级）2026年机关运行经费安排****637元，与上年****885.08元对比减少161248.08元，下降12.61%，主要原因为人员减少，机关运行经费减少，严格坚持厉行节约原则。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****（本级）2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少550000元，下降100%，主要原因为自然**利用与保护项目减少，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****（本级）资产总额****866.35元，其中，流动资产****965.85元，固定资产****303元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91597.5元，其他资产0元。与上年****3115.68元相比，本年资产总额减少****249.33元，其中固定资产增加48407.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值435510元，实现资产处置收入710.8元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。