百色市百东新区综合服务中心2026年度部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****2026年部门预算表

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职责

（一）负责拟定、实施新区产业发展战略和规划；****园区企业生产经营相关指标数据,为新区经济、社会发展提出意见建议。

（二）负责研究产业发展政策，指导新区企业开展创新创业、科技转化、科技项目申报、科技企业孵化、高新技术企业技术创新等工作，推进高新技术产业发展；指导企业做好安全生产管理工作。

（三）负责拟定新区重大投资项目中长期规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议；跟踪建设工程项目施工进度，协调解决遇到的问题。

（四）负责新区政务服务、便民服务等综合服务工作；负责政务信息公开，接受社会投诉、建议。

（五）负责新区土地征收、房屋拆迁、地上附着物迁移等事务性工作。

（六）负责管理新区环境卫生、园林绿化、风景区和市政基础设施。

（七）负责新区信息宣传和门户网站、新媒体平台、规划展示馆的管理工作。

（八）负责新区投融资平台建设；负责新区招商引资活动及招商引资宣传推介工作。

（九）负责绩效考评有关工作，收集汇总新区绩效考评指标相关数据，提出绩效考评意见建议。

（十）负责做好新区国土规划信息收集和管理工作。

****党工委、管委会布置的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）综合服务科。负责机关党建、党风廉政建设、非公企业党建、精神文明建设、机构编制、统战工作和工青妇等事务性工作；承担新区政务服务、社会事务、绩效评估、便民服务、信访维稳、社会治安综合治理、**建设和民族团结等相关服务工作；负责新区绩效考评有关工作；服务新区文教、卫生、体育、民政、就业、人口和计划生育及其他社会事业服务工作；负责新区乡村**有关工作，以及**小镇对口联系工作；落实相关侨务政策。

（二）经济发展科。负责拟定新区产业发展规划和年度推进计划，以及产业发展政策；负责工业、服务业经济运行分析，为园区企业经济运行提供服务；****园区企业生产经营相关指标数据，对新区经济和社会发展情况进行分析、预测，做好园区企业安全生产指导服务。

（三）高新发展科。承担新区科技创新、科技转化、科技企业孵化、人才引进和培养、科技项目申报、国家级高新区“以升促建”等具体事务性工作；承担科技统计、创新调查和创新监测分析；指导高新技术企业、科技型中小企业等培育建设工作，推进企业科技研发机构建设；指导和协调推进科技创新平台建设；负责高新区创新发展评价、火炬调查报表、日常季度报表等各项数据指标统计工作。

（四）金融服务科。拟定新区预算、决算草案以及财政性建设资金管理和使用计划，做好各项财政收入、公共支出统计工作；负责政府采购、财政性支出使用管理服务工作；负责金融机构协调服务工作；****公司开展投融资。

（五）国土信息科。承担土地**开发利用和保护、土地利用总体规划、城乡规划、用地审核报批、建设用地供应、土地储备、土地集约利用等技术服务工作；负责国土规划信息数据收集和管理；负责违法用地、违法建设等“两违”信息收集汇总。

（六）投资促进科。承担招商引资、经济技术**、业务交流、项目引进等具体事务性工作；负责项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等招商引资项目服务工作；负责新区重点产业、重大招商引资项目的包装，组织策划各类招商引资推介活动；负责招商引资项目的跟踪、协调服务工作；受理投资业主投诉及维权事宜。

（七）调研信息科。负责新区调查研究、综合文稿起草、信息宣传等工作；研究起草新区有关经济社会发展的重大政策、重大课题、规范性文件；负责新闻宣传、意识形态、党委信息、政务信息、简报等相关工作；负责门户网站、新媒体平台等宣传文化舆论阵地的建设管理工作；负责图片资料、声像资料的分类归档工作；

（八）建设服务科。拟定新区重大投资项目前期工作中长期规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议；负责跟踪建设工程项目施工进度，协调解决遇到的问题；负责项目建设的组织、协调、调度等工作；负责项目档案的收集、整理及保存工作；负责环境保护服务等其他项目服务工作。

****管理科。承担新区环境卫生、园林绿化、风景区的管理工作；负责道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护；负责对市政道路、桥涵、排水、排涝、污水处理、广场、照明、燃气等市政基础设施进行维护和管理。

（十）土地储备科。承担新区国有土地和集体土地征收、房屋拆迁、地上附着物迁移等土地储备事务性工作。负责被征单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、住房安置相关服务工作；妥善、及时处理因征地拆迁遗留和信访、集访（上访）问题。

三、部门预算构成

本中心无下属单位，****中心预算。

第二部分 ****2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入1,350.21万元，比上年增加17.08万元，增长1.28%，主要原因是：1.人员调入，公用经费和工资性支出增加；2.晋级晋档及基数调整；3.新增“两新”党建组织员和遗属补助；总支出1,350.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加17.08万元，增长1.28%，主要原因是：1.人员调入，公用经费和工资性支出增加；2.晋级晋档及基数调整；3.新增“两新”党建组织员和遗属补助。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算1,350.21万元，比上年增加17.08万元，增长1.28%。其中：一般公共预算拨款1,350.21万元，占收入总预算100.00%，比上年增加17.08万元，增长1.28%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体增加，主要原因是：1.人员调入，公用经费和工资性支出增加；2.晋级晋档及基数调整；3.新增“两新”党建组织员和遗属补助。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算1,350.21万元，其中：基本支出预算1,271.71万元，占支出总预算94.19%，比上年增加65.95万元，增长5.47%。主要原因是：1.人员调入，公用经费和工资性支出增加；2.晋级晋档及基数调整；3.新增“两新”党建组织员和遗属补助。项目支出预算78.5万元，占支出总预算5.81%，比上年减少48.87万元，下降38.37%。主要原因是：项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算1,350.21万元，比上年增加17.08万元，增长1.28%。收入包括：一般公共预算拨款1,350.21万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：1.人员调入，公用经费和工资性支出增加；2.晋级晋档及基数调整。

2026年财政拨款支出总预算1,350.21万元，比上年增加17.08万元，增长1.28%。支出包括：一般公共服务支出990.58万元、社会保障和就业支出211.59万元、卫生健康支出42.29万元、住房保障支出105.75万元。财政拨款支出增加主要原因是：1.人员调入，公用经费和工资性支出增加；2.晋级晋档及基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出1,350.21万元，比上年增加17.08万元，增长1.28%。其中：基本支出1,271.71万元，项目支出78.5万元。具体支出预算如下：

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出78.5万元，比上年减少48.87万元，下降38.37%。主要原因是：项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算。

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出912.08万元，比上年增加67.24万元，增长7.96%。主要原因是：1.人员调入，公用经费和工资性支出增加；2.晋级晋档及基数调整；3.新增“两新”党建组织员和遗属补助。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出25.49万元，比上年增加3.61万元，增长16.50%。主要原因是：新增退休人员，退休人员补贴和慰问经费支出增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出124.07万元，比上年减少9.09万元，下降6.83%。主要原因是：新增退休人员及人员调出，单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出62.03万元，比上年减少4.55万元，下降6.83%。主要原因是：新增退休人员及人员调出，单位职业年金支出减少。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出42.29万元，比上年增加2.87万元，增长7.28%。主要原因是：人员调入及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105.75万元，比上年增加5.88万元，增长5.89%。主要原因是：人员调入及基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1,271.71万元，比上年增加65.95万元，增长5.47%。其中：

人员经费1,187.81万元，比上年增加64.81万元，增长5.77%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出336.08万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出37.58万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出416.46万元。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出124.07万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出62.03万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出42.29万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出4.65万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出105.75万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出32.09万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出25.19万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出1.62万元。

公用经费83.9万元，比上年增加1.14万元，增长1.38%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出30万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.95万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出16.63万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出36.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，****事业单位相关运行费用83.90万元，比上年增加1.14万元，增长1.38%，主要原因是：人员调入，公用经费增加。

****政府采购情况

2026****政府采购安排48万元，比上年减少48.87万元，下降50.45%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算48万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

****单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金78.5万元。绩效目标情况详见附件1（表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称租用车辆养护专项经费，预算资金18万元，2026年度绩效目标为通过市场化租赁车辆，****管委会机关及三个二层单位开展各项公务活动，绩效指标情况详见附件2（表11）。