百色新山铝产业示范园管理服务中心2026年度部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****2026年部门预算表

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职责

本部门主要职能：****（原******管理委员会）是**市百东新区（****开发区****委员会****事业单位，****园区统一规划、开发建设、管理和服务等工作。

二、部门机构设置

****是****事业单位，****办公室、技术创新科、产业促进科、经济运行科和建设安环科等五个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 ****2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入329.11万元，比上年减少41.34万元，下降11.16%，主要原因是：1.人员调出，公用经费和工资支出减少；2.新增退休人员；总支出329.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少41.34万元，下降11.16%，主要原因是：1.人员调出，公用经费和工资支出减少；2.新增退休人员。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算329.11万元，比上年减少41.34万元，下降11.16%。其中：一般公共预算拨款329.11万元，占收入总预算100.00%，比上年减少41.34万元，下降11.16%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体减少，主要原因是：1.人员调出，公用经费和工资支出减少；2.新增退休人员。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算329.11万元，其中：基本支出预算297.47万元，占支出总预算90.39%，比上年减少41.35万元，下降12.20%。主要原因是：人员调出和新增退休人员，公用经费和工资支出减少。项目支出预算31.64万元，占支出总预算9.61%，比上年增加0.01万元，增长0.03%。主要原因是：项目经费增加，****中心物业管理费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算329.11万元，比上年减少41.34万元，下降11.16%。收入包括：一般公共预算拨款329.11万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款减少主要原因是：人员调出和新增退休人员，公用经费和工资支出减少。

2026年财政拨款支出总预算329.11万元，比上年减少41.34万元，下降11.16%。支出包括：社会保障和就业支出45.35万元、卫生健康支出14.67万元、**勘探工业信息等支出245.98万元、住房保障支出23.11万元。财政拨款支出减少主要原因是：人员调出和新增退休人员，公用经费和工资支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出329.11万元，比上年减少41.34万元，下降11.16%。其中：基本支出297.47万元，项目支出31.64万元。具体支出预算如下：

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4.14万元，比上年增加2.41万元，增长139.31%。主要原因是：新增退休人员，退休补贴和慰问经费增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出27.48万元，比上年减少3.65万元，下降11.73%。主要原因是：人员调出和新增退休人员，单位基本养老保险支出减少。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.74万元，比上年减少3.81万元，下降21.71%。主要原因是：人员调出和新增退休人员，单位职业年金缴费支出减少。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.52万元，比上年减少1.13万元，下降10.61%。主要原因是：人员调出和新增退休人员，医疗保险支出减少。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.15万元，比上年减少0.56万元，下降9.81%。主要原因是：人员调出和新增退休人员，公务员医疗补助支出减少。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出214.34万元，比上年减少31.03万元，下降12.65%。主要原因是：人员调出和新增退休人员，公用经费和工资性支出减少。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支出（项）支出30.94万元，比上年增加0.01万元，增长0.03%。主要原因是：项目经费增加，****中心物业管理费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.11万元，比上年减少3.22万元，下降12.23%。主要原因是：人员调出和新增退休人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出297.47万元，比上年减少41.35万元，下降12.20%。其中：

人员经费258.82万元，比上年减少33.85万元，下降11.57%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出74.47万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出50.98万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出49.25万元。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出27.48万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出13.74万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出9.52万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出5.15万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.03万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出23.11万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出3.47万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出0.63万元。

公用经费38.65万元，比上年减少7.50万元，下降16.25%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出9万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.4万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.64万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出3万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出14.46万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出7.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元，同口径比2025年预算3万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算3万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，****机关运行经费安排38.65万元，比上年减少7.50万元，下降16.25%，主要原因是：1.人员调出，公用经费支出减少；2.****政府过紧日子要求，厉行节约。

****政府采购情况

2026****政府采购安排36.74万元，比上年减少1.99万元，下降5.14%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算36.74万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27.74万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

****单位1辆，包括1辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金31.64万元。绩效目标情况详见附件1（表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称各专项业务费，预算资金10.2万元，2026年度绩****采购办公消耗品，保障单位日常办公正常运转，绩效指标情况详见附件2（表11）。