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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M032********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 震旦 ADT-559K 墨粉/碳粉 | 震旦/AURORAADT-559K | 盒 | 5.00 | 280 | 1400 |
| 2 | 震旦 感光鼓芯 | 震旦/AURORA289 | 套 | 1.00 | 380 | 380 |
| 3 | 得力3586 打印/复印纸 | 得力/deli得力3586 | 箱 | 16.00 | 180 | 2880 |
| 4 | 佳品乐 A4 80g 彩色复印纸 | 佳品乐A4 80g | 箱 | 4.00 | 250 | 1000 |
| 5 | 天章/TANGO 70G A3 | 天章/TANGO70G A3 | 箱 | 3.00 | 180 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂敏江
联系电话: ****957****
传真:
地址: **市村前镇村前大道48号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**省**市**市****政府二元南2幢102
附件信息: