百色市工业区管理服务中心2026年度部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****2026年部门预算表

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职责

********管理委员会）是**市百东新区（****开发区****委员会****事业单位。主要职责如下：
1.贯彻落实国家、****开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、****政府，新区党工委、管****工作部署；****园区发展的政策措施；****园区规划、经济社会发展规划和高新技术产业发展规划。
2.****管委会做好园区建设规划和土地开发等工作；****园区建设规划和土地利用规划，****园区土地的开发利用和报储报批工作，配合开展征地拆迁和违法用地、违法建设整治工作；****管委会推进园区产业发展；****园区产业发展规划和布局；****园区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。
3.****管委会编制园区的预算、****园区国有资产管理，配合开****政府采购工作。****公司投融资计划及绩效薪酬审核工作。
4.****管委会开展园区招商引资工作及宣传推介活动的组织安排；负责园区落地项目的跟踪和协调服务工作；****园区内企业土地及地上附着物的转让、出租、抵押；统筹园区建设、投资、项目开发动态信息，建立园区投资项目库。
5.****园区内贯彻落实；推动园区技术创**科技进步，指导园区产业升级改造，推进园区科技成果转换和产学研融合，****管委会完善园区创业服务体系。
6.****管委会做好园区基础设施建设，****园区项目建设，****园区项目实施过程中的有关问题；****管委会做好园区建设项目选址定点和项目报建工作。
7.****园区生产、生活的矛盾和问题，维护园区社会稳定；对园区内的企、事业单位进行协调、管理和服务；****园区内应急管理、安全生产、环境保护的宣传教育和督促指导工作。
8.****党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据《市委编委关于印发的通知》（百编〔2021〕13号），****内设机构设置为6个科室，****办公室、金融服务科、经济运行科、产业创新科、建设管理科、安全环保科。
1.办公室。负责中心文秘、会务、机要、档案、信息宣传、行政后勤等日常运转工作；负责各科室、园区企业之间的工作协调，政务公开、绩效考评和有关决定、决议的催办、督办工作；负责党建、纪检监察、组织、人事、培训、宣传、精神文明建设和群团工作；负责对外接待、联络工作；完成中心布置的其他工作。
2.金融服务科。****管委会编制园区的预算、****园区国有资产管理；****中心各类财务会计报表和其他会计、统计信息资料；负责会计档案管理工作；负责中心工资核算，住房公积金、社会保险业务办理；****公司投融资计划及绩效薪酬审核工作，配合开****政府采购工作；****公司投融资体系建设，拓宽投融资渠道，防范、****公司金融风险；完成中心布置的其他工作。
3.经济运行科。负责园区经济发展战略研究、政策研究及咨询，制定园区中长期经济发展规划、年度发展计划，撰写经济运行分析报告；对园区经济运行进行监测、预测、分析，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；做好园区各项经济指标数据的收集和统计，协调做好企业的上规入统工作；负责园区服务业聚集区管理工作；完成中心布置的其他工作。
4.产业创新科。协助开展高新区建设有关工作；为园区培植**产业，调整产业布局，促进产业融合发展，打造高端产业集群提供意见和建议；负责技术创新项目、研发机构、科技金融、产学研**、创新体系建设、创新平台创建有关工作；****园区人才规划、引进、培育等工作；促进重大科技成果产业化，培育科技型中小企业、高新技术企业；****园区企业提供国家宏观经济政策、产业政策等信息服务，指导生产企业申报项目补助资金等政策的扶持；负责园区招商引资工作，对新入园项目进行初审，负责入园项目的跟踪和协调工作；****园区内外贸、对外经济**和对外开发的各项工作；****园区企业融资工作；****公司注册、项目立项、备案、核准环评等前期工作；负责帮助企业协调解决生产运营中遇到的困难和问题；指导、协助园区社会保障工作；负责园区企业劳动力安置、转移和就业培训工作；完成中心布置的其他工作。
5.建设管理科。****园区建设规划、土地利用规划和土地储备计划并组织实施；****园区土地开发利用和报储报批工作；****园区内违法用地、违法建设、征地拆迁等工作；协调入园企业和项目办理规划报建工作；负责园区基础设施项目的申报工作；负责园区建设项目的组织协调，解决项目实施过程中的有关问题；****园区企业土地及地上附属物的转让、出租、抵押；协调园区市政管理、金融网点服****园区重大项目的跟踪管理工作，以及园区内公共基础设施维护保养的监督实施和管理；负责园区通讯、煤、水、电、油、气等经济运行保障要素的供需协调工作；****园区综合治理工作；负责园区信访维稳工作；完成中心布置其他工作。
6.安全环保科。负责****园区安全环保监管工作；配合执法部门查处安全生产、环保方面违法违规行为；****园区环境评价、污水处理等配套设施建设和环保验收工作；督促园区企业落实安全生产主体责任，指导园区企业完善应急救援措施；协助入园项目办理安全环保审批手续；****园区日常环境卫生监管工作；完成中心布置其他工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 ****2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本单位总收入278.56万元，比上年减少57.24万元，下降17.05%，主要原因是：人员调出，公用经费和工资性支出减少；总支出278.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少57.24万元，下降17.05%，主要原因是：人员调出，公用经费和工资性支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算278.56万元，比上年减少57.24万元，下降17.05%。其中：一般公共预算拨款278.56万元，占收入总预算100.00%，比上年减少57.24万元，下降17.05%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体减少，主要原因是：人员调出，公用经费和工资性支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算278.56万元，其中：基本支出预算243.3万元，占支出总预算87.34%，比上年减少57.24万元，下降19.05%。主要原因是：人员调出，公用经费和工资性支出减少。项目支出预算35.26万元，占支出总预算12.66%，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算278.56万元，比上年减少57.24万元，下降17.05%。收入包括：一般公共预算拨款278.56万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款减少主要原因是：人员调出，公用经费和工资性支出减少。

2026年财政拨款支出总预算278.56万元，比上年减少57.24万元，下降17.05%。支出包括：一般公共服务支出0.7万元、社会保障和就业支出36.23万元、卫生健康支出12.36万元、**勘探工业信息等支出210.04万元、住房保障支出19.23万元。财政拨款支出减少主要原因是：人员调出，公用经费和工资性支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出278.56万元，比上年减少57.24万元，下降17.05%。其中：基本支出243.3万元，项目支出35.26万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.79万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.96万元，比上年减少5.02万元，下降17.94%。主要原因是：人员调出，单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.48万元，比上年减少4.17万元，下降26.65%。主要原因是：人员调出，单位职业年金缴费支出减少。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.02万元，比上年减少1.55万元，下降16.20%。主要原因是：人员调出，医疗保险支出减少。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.34万元，比上年减少0.80万元，下降15.56%。主要原因是：人员调出，公务员医疗补助支出减少。

**勘探工业信息等支出（类）**勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出34.56万元，比上年增加10.00万元，增长40.72%。主要原因是：项目经费增加，新增办公物业服务费用。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出175.48万元，比上年减少41.46万元，下降19.11%。主要原因是：人员调出，公用经费和工资性支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.23万元，比上年减少4.24万元，下降18.07%。主要原因是：人员调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出243.3万元，比上年减少57.24万元，下降19.05%。其中：

人员经费214.59万元，比上年减少48.01万元，下降18.28%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出63.92万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出41.54万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出40.47万元。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出22.96万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出11.48万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出8.02万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出4.34万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.86万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出19.23万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.44万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出0.33万元。

公用经费28.71万元，比上年减少9.23万元，下降24.33%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出8万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.93万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出1.31万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出11.76万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出5.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年预算0万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，****机关运行经费安排28.71万元，比上年减少9.23万元，下降24.33%，主要原因是：1.人员调出，公用经费支出减少；2.****政府过紧日子要求，厉行节约。

****政府采购情况

2026****政府采购安排38.56万元，比上年减少2万元，下降4.93%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算38.56万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.56万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

****单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金35.26万元。绩效目标情况详见附件1（表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称办公物业服务费用，预算资金10万元，2026年度绩效目标为通过购买办公楼物业服务项目，确保办公区域场地清洁卫生及安全管理，绩效指标情况详见附件2（表11）。