百色市百东新区管理委员会2026年度部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****2026年部门预算表

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职责

****委员会主要工作职责是：贯彻落实国家、****开发区和发展高新技术产业的各项政策、法规，以及市委、****政府****工作部署；研究提出新区、高新技术产业发展的政策措施；组织编制新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。组织、协调新区城市建设规划和土地开发等工作；根据百东新区（**高新区）发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好新区土地的利用和经营工作。指导、协调和推进新区产业发展；组织拟定、实施百东新区（**高新区）产业发展战略和规划；负责对新区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。负责百东新区（**高新区）财政管理，****园区财政预算，拟定新区财政性建设资**排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展专项资金。根据授权，批准百东新区（**高新区）内属于市级审批或核准的各类建设项目，组织、协调建设项目实施；搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作；监督、****政府****公司的运营；负责辖区范围内安全生产工作。****园区发展计划和产业布局；负责新区招商引资工作及宣传推介活动的组织安排。督促、检查各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况，协调解决项目实施过程中的有关问题。协调垂直领导部门、市直部门设在新区的派出机构，****事业单位的协调和服务工作。建立健全百东新区（**高新区）的各项管理制度，对各项工作进行具体管理；按照权限制定百东新区（**高新区）辖区内的企业优惠政策，建立健全各种激励机制，设立各类奖励制度。组织完善百东新区（**高新区）内的基础设施建设；负责指导创业服务机构的建设和管理，做好中介服务机构的监管，完善创业服务体系。****政府对****科技园区管委会和****科技园区（生物与新医药产业园）、****管委会****园区（新材料与先进制造产业园）、******管理委员会（**新山铝产业示范园）进行管理。按“一区多园”的体制机制进行管理，制定有关权限收放实施细则并进行监督；****区管委会（**市华侨管理区）暂时代管，适时推进华侨管理区改革，尽快实现“体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场”；对******公司、**高新****公司进行管理。

二、部门机构设置

****成立于2013年8月，2019年机构改革为**市百东新****管理委员会，为市政府的派出机构。目前下设3****事业单位，分别为百****服务中心、****服务中心和**新山****服务中心，均为**市百东新****管委会****事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：****机关预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百****服务中心、****服务中心和**新山****服务中心。

第二部分 ****2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 ****2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本部门总收入4,058.77万元，比上年减少22.79万元，下降0.56%，主要原因是：1.项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算；2.人员调出及新增退休人员，工资性支出和公用经费减少；总支出4,058.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少22.79万元，下降0.56%，主要原因是：1.项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算；2.人员调出及新增退休人员，工资性支出和公用经费减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算4,058.77万元，比上年减少22.79万元，下降0.56%。其中：一般公共预算拨款4,058.77万元，占收入总预算100.00%，比上年减少22.79万元，下降0.56%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体减少，主要原因是：1.项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算；2.人员调出及新增退休人员，工资性支出和公用经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算4,058.77万元，其中：基本支出预算2,213.37万元，占支出总预算54.53%，比上年增加6.07万元，增长0.27%。主要原因是：人员经费和基数调整，工资性支出和公用经费增加。项目支出预算1,845.4万元，占支出总预算45.47%，比上年减少28.86万元，下降1.54%。主要原因是：项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算4,058.77万元，比上年减少22.79万元，下降0.56%。收入包括：一般公共预算拨款4,058.77万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款减少主要原因是：1.项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算；2.人员调出及新增退休人员，工资性支出和公用经费减少。

2026年财政拨款支出总预算4,058.77万元，比上年减少22.79万元，下降0.56%。支出包括：一般公共服务支出2,980.94万元、社会保障和就业支出353.34万元、卫生健康支出89.26万元、**勘探工业信息等支出456.02万元、住房保障支出179.21万元。财政拨款支出减少主要原因是：1.项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算；2.人员调出及新增退休人员，工资性支出和公用经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出4,058.77万元，比上年减少22.79万元，下降0.56%。其中：基本支出2,213.37万元，项目支出1,845.4万元。具体支出预算如下：

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出289.66万元，比上年增加28.28万元，增长10.82%。主要原因是：新增行政编人员及基数调整，工资性支出及公用经费增加。

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,778.50万元，比上年减少28.87万元，下降1.60%。主要原因是：项目经费减少，百东新区办公用房租赁费****机关****中心统一编制预算。

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出10.20万元，比上年增加2.53万元，增长32.99%。主要原因是：新增退休人员，退休经费和退休补贴增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出211.77万元，比上年减少13.68万元，下降6.07%。主要原因是：人员调出及新增退休人员，单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出105.88万元，比上年减少12.30万元，下降10.41%。主要原因是：人员调出及新增退休人员，单位职业年金缴费支出减少。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出30.49万元，比上年减少1.10万元，下降3.48%。主要原因是：人员调出以及新增行政编退休人员，医疗保险和生育保险支出减少。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.49万元，比上年减少0.47万元，下降2.77%。主要原因是：人员调出以及新增行政退休人员，公务员医疗补助支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出179.21万元，比上年增加1.94万元，增长1.09%。主要原因是：人员及公积金基数调整。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出389.82万元，比上年减少72.49万元，下降15.68%。主要原因是：人员调出及新增退休人员，办公经费和人员经费支出减少。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

**勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支出（项）支出30.94万元，比上年增加0.01万元，增长0.03%。主要原因是：项目经费增加，****中心物业管理费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

**勘探工业信息等支出（类）**勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出34.56万元，比上年增加10.00万元，增长40.72%。主要原因是：项目经费增加，****中心办公物业服务费用。

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出912.08万元，比上年增加67.24万元，增长7.96%。主要原因是：新增事业编人员及基数调整，工资性支出和公用经费增加。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出25.49万元，比上年增加3.26万元，增长14.66%。主要原因是：新增事业编退休人员，退休经费和退休补贴增加。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出42.29万元，比上年增加2.87万元，增长7.28%。主要原因是：新增事业编人员及社保基数调整，事业医疗支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出2,213.37万元，比上年增加6.07万元，增长0.27%。其中：

人员经费2,009.49万元，比上年增加19.30万元，增长0.97%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出574.97万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出200.18万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出155.99万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出416.46万元。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出211.76万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出105.88万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出72.78万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出16.48万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出6.78万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出179.21万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出32.09万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出33.59万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出1.62万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出1.7万元。

公用经费203.88万元，比上年减少13.22万元，下降6.09%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出57万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出8.56万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出25.97万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.3万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出6.6万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出47.22万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出58.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.9万元，同口径比2025年预算6.89万元，增加0.01万元，增长0.15%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.3万元，比上年增加0.01万元，增长3.45%，主要原因是：新增在职行政编人员。

公务接待费主要用于：用于开展公务接待相关业务。

3.公务用车购置及运行维护费预算6.6万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算6.6万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，****机关运行经费安排119.98万元，比上年减少14.37万元，下降10.70%，主要原因是：****政府过紧日子要求，厉行节约。

****政府采购情况

2026****政府采购安排1771.9万元，比上年增加2.14万元，增长0.12%。其中：政府集中采购预算115万元，分散采购预算1656.9万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算172万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1599.9万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门实有在编车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

****单位3辆，包括3辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目17个，预算资金1700万元。绩效目标情况详见附件1（表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称百东新区（**高新区）市政道路清扫保洁项目维护经费，预算资金861万元，2026年度绩效目标为通过对百东新区、****园区、新山铝产业示范园进行道路清扫保洁工作，提升新区整体环境质量，保障群众出行安全便捷，进一步优化营商环境，绩效指标情况详见附件2（表11-1）。

重点项目二：项目名称百东新区（**高新区）市政道路绿化养护项目，预算资金544万元，2026年度绩效目标为通过对百东新区、****园区、新山铝产业示范园73.88万平方米的市政道路进行绿化养护，提升新区整体环境质量，进一步优化营商环境，绩效指标情况详见附件3（表11-2）。

重点项目三：****党工委、管委会专项业务经费，预算资金180万元，2026年度绩效目标为通过规范采购日常办公消耗品、服务企业等各项工作，****机关及下属单位正常运转，保障事业编干部待遇，绩效指标情况详见附件4（表11-3）。