平陆运河集团有限公司2026年内部审计项目等专项服务项目询比采购公告

采购公告

现就****2026年内部审计项目等专项服务项目进行询比采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、采购项目简介：

1.1采购项目名称：****2026年内部审计项目等专项服务项目。

1.2采购人基本情况：****是**壮族自治区直属大型国有全资企业，于2022年6月30日注册成立，具体负责****项目投资、建设，****日常维护、运营以及沿线经济带综合开发等业务。****集团注册资本金200亿元人民币，由广****运输厅、****集团有限公司、广****集团有限公司、****集团有限公司、****集团****公司、****集团有限公司等六家股东单位共同出资设立。

1.3采购项目资金落实情况：自有资金（100%）

1.4采购范围及相关要求：

1.4.1****内部审计项目、内控评价及投资项目项目后评价服务，服务内容详见“第三章 采购需求”。

1.4.1.1内部审计项目对象：****及******公司、******创业****公司、********公司、********公司。

1.4.1.2内控评价对象：********公司。

1.4.1.3投资后评价对象：********公司磨刀水矿山项目。

1.4.2项目简介：

1.4.2.1内部审计项目：本次内部审计项目围绕两个重点方面展开：一是对以前年度审计查出问题整改情况的检查；针对具体问题，逐项核查被审计单位制定的整改措施是否得到贯彻落实、同类问题是否复发，是否针对反复出现或系统性问题进行制度修订、流程优化或系统改进，是否建立有效的风险防控长效机制。二是对重点问题“举一反三”的检查；聚焦招投标、工程项目管理、征地拆迁、合同支付结算、信息系统、绿色工程、关联方交易等7个重点领域和关键环节，检查各有关单位是否以典型问题为鉴，主动开展系统性排查与根源性治理；是否将整改从具体问题延伸至同类业务、关联流程及管理制度层面，推动相关内控体系与业务流程进行系统性优化与升级。

1.4.2.2内控评价项目：本次内控评价以********公司为对象，围绕其内部控制有效性展开。重点依据《企业内部控制基本规范》及相关应用指引，结合公司实际内控制度，分别从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面开展评价，具体涵盖党总支对内控管理工作的全面领导情况，日常经营管理过程中对风险的识别、评估和应对情况、重点领域日常管控和重点领域内控管理实际情况，信息系统建设、重大事项报告情况，开展内控体系自评价工作、整改监督情况等内容，****公司内控管理的运行实效。

1.4.2.3投资项目后评价：本次评****公司磨刀水矿山项目，项目位于****市**区大垌镇。**面积0.6173km2，采用露天开采建筑用花岗岩、建筑用砂，年生产规模120万m3，服务年限约12.5年。项目主要为****建设供应优质砂石骨料，同时服务北部湾城市群及**等地基础设施建设，助力地方经济发展、**合理开发与国有资产保值增值，采用公路开拓、分台阶开采等工艺，配套完善排土及破碎系统。截至2025年底，项目累计支出21988.69万元，实现营收 15718.50万元、毛利2594.07万元。主要内容包括对项目实施全过程、实施效果及项目总结三方面进行评价：一是围绕立项决策、准备、实施、完成四个阶段，重点评价决策依据、审批程序、合同协议、招投标、资金管理、进度投资质量控制及验收运营等情况；二是从经济目标、技术目标、环境和社会影响、项目管理、持续能力等维度评价项目实施效果，重新测算相关指标并分析增量效益；三是总结项目经验教训与启示，提出对策建议，针对经营困境及前景不佳的项目研究解决措施与补救方案，为后续类似项目提供参考借鉴。

1.4.3服务时间：

1.4.3.1：内部审计项目实施时间约为2026年9月30日**点开展工作，具体时间以审计通知书为准，12月31日前出具审计报告。

1.4.3.2：内控评价项目和投资项目后评价服务时间约为2026年4月20日至30日，具体时间以正式通知为准，5月30日前出具内控评价和项目后评价报告。

1.5服务地点：

****及********公司、******创业****公司主要办公地点位于****。******公司及********公司主要办公地点位于****。此次服务地点绝大部分在****。

1.6服务期限：自服务合同协议签订之日起至完成合同全部内容为止。

1.7采购项目预算金额（人民币）：最高控制价为21万元。

二、成交供应商数量：一家。

三、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列条件：

依法设立并正常执业的独立法人主体资格（包括可独立签约并提供中介服务的分支机构），有行业行政主管部门或行业自律组织核准的资格资质，有10名（含）以上注册会计师，****事务所具备相应资质能满足我方服务的工作要求。

3.2业绩要求：

投标人需同时满足以下业绩条件：投标人自2021年1月1日起至投标截止时间内，承担过1个项目投资额5000万元及以上的工程类审计项目和1个项目投资额1亿元及以上的投资项目后评价项目。加急标书代写

业绩须提供合同协议书或项目验收证明材料等复印件。

3.3人员要求：

3.3.1内部审计项目：投标人派出的工作组成员不少于6人，成员均须具备中级或高级专业职称（注册会计师等同于中级职称），具有项目投资额5000万及以上工程类项目审计经验人员占比不低于50%。其中项目负责人须具备高级专业职称且担任过1个项目投资额5000万及以上工程类审计项目负责人经验。

3.3.2内控评价项目：投标人派出的工作组成员不少于4人，成员均须具备中级或高级专业职称（注册会计师等同于中级职称），具有内控评价项目经验或者是内控审计项目经验的人员占比不低于50%。项目负责人须具备担任过1个内控评价项目或者是内控审计项目负责人经验。

3.3.3投资项目后评价项目：投标人派出的工作组成员不少于4人，须具备中级或高级专业职称（注册会计师等同于中级职称），具有投资项目后评价项目经验的人员不低于50%。其中项目负责人须具备担任过1个项目投资额1亿元及以上的投资项目后评价项目负责人经验。

业绩证明材料：应提供能体现其个人业绩的证明文件。

因项目实施时间不一致，拟投入的内部审计项目人员可与内控评价项目及投资项目后评价投入人员重复，内控评价项目和投资项目后评价投入人员不得重复。

3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目报价。

3.5与采购人存在利害关系可能影响报价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价，否则均视为无效报价。

四、本次采购不接受联合体竞标。

五、采购文件的获取及相关事宜：

5.1 时间：2026年3月26日至2026 年4月1日，由潜在供应商登录**阳光采购服务平台（行政事业国资专区） （https://xz.****.com下载采购文件，逾期不能办理投标报名及采购文件等资料下载。潜在报价人自行在采购服务平台注册账号和了解投标报价基本操作，操作手册获取，详见**阳光采购服务平台/业务指南/操作指引/ **阳光采购服务平台-供应商操作手册。

5.2方式：在线申请获取采购文件上传资料审核√不要求 □要求： 。

备注：①供应商未在**阳光采购服务平台（行政事业国资专区）注册的，请按**阳光采购服务平台（行政事业国资专区）规定完成供应商的注册。注册完成后方可在线申请获取采购文件。若对**阳光采购服务平台（行政事业国资专区）操作有疑问，可在**阳光采购服务平台 “业务指南”界面下载相应指导资料。②如有要求供应商上传证明资料的，未按要求上传则在线申请审核不予通过；已按要求上传证明资料的，在线通过审核后供应商即可在线下载采购文件。

六、响应文件递交截止时间和地点：加急标书代写

6.1响应文件递交的截止时间为2026年4月1日10时00分，地点为****市**区民族大道146****广场3603。加急标书代写

6.2逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。采用邮寄方式的投标人应留有充分的时间保证响应文件能寄达至采购人，否则采购人将予以拒收。****公司等其他任何原因导致响应文件未能按时寄达采购人，或者响应文件遗失等情况，后果由投标人承担。投标人应保证其响应文件在2026年4月1日10时00分前寄达采购人。（邮寄地址：****市**区民族大道146****广场3603，收件人：赵工，联系电话：132****1032）。

6.3信息公告发布媒体：**阳光采购服务平台（行政事业国资专区）（https://xz.****.com）（公告发布媒介包含但不限于上述媒介）

七、联系方式

采 购 人：****

地 址：****市**区民族大道146****广场

邮 编： 530000

电 话：132****1032

联 系 人：赵工