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(一)项目编号:****,项目包号:
(二)项目名称:****中心审计服务项目
(三)预算金额:63,750.00
(四)采购需求:
| 1 | 单位财务收支管理情况 | 1 | 项 | 主要根据《彩票机构财务管理办法》,审计单位预决算管理、收支管理、专用基金管理、资产管理和负债管理等方面。重点关注:资金支出是否落实“三重一大”制度,重大项目支出是否经过单位集体决策研究;单位支出是否严格落实局大额资金审批制度;预算批复资料是否保存完整;非税收入是否全部及时足额上缴国库;银行账户管理使用情况等。 |
| 2 | 政府采购制度执行情况 | 1 | 项 | 主要审计单位****政府采购制度,政府采购项目是否经过集体讨论研究决定,是否严格按照各级财政部门要求发起、执行、****政府采购活动;是否按照合同约定进度付款,****政府采购制度及内部控制制度要求的行为等。 |
| 3 | 内部管理制度的建立和执行情况 | 1 | 项 | 主要审计是否建立“三重一大”制度,是否建立预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理等内部控制制度及流程图,上述内容是否有违背相关内控工作要求情况;是否严格按照制度要求开展内部控制工作。 |
| 4 | 资产管理情况 | 1 | 项 | 主要审计单位2023年至2025年新增、报废资产是否及时入账或办理核销;资产处置流程是否符合规定;出租、出借资产是否按照国家有关规定办理审核、报批等。 |
| 1 | 1.时效要求:本次审计服务时间为2026年4月10日至5月31日。审计过程中,对重大违规问题须在发现后3****民政局。 2.审计报告:出具高质量的详细审计报告,针对彩票销售机构存在的问题,提出切实可行的整改建议。 3.跟踪机制:为便于后续工作开展,乙方须配合****对整改情况进行复核,设置专人作为联络员,负责对接提供具体信息和条目解释。 4.乙方在审计过程中对甲方提供的财务数据、预决算文件、内部审批记录、委托协议、人员信息、政策文件等资料负有保密义务。同时,乙方在审计过程中形成的分析结论、数据模型、访谈记录等衍生信息同样视为保密内容。 5.双方在合同中要签订保密协议条款,承****政府数据秘密终身保密,泄漏需承担赔偿责任。 |
(五)竞价公告时间:2026-03-26 15:02:10
(六)供应商报价时间:2026-03-27 ~ 2026-04-03 17:00:00
需求信息交付时间(合同生效之后X日生效):5
二、供应商报价须知(一)本项目的供应商采用公开邀请的方式,符合需求的供应**可以参与。
(二)供应商应完整、真实、准确的按照采购需求中规定的所有内容进行报价响应。供应商没有对采购需求作出实质性响应,有可能导致其报价被认定为无效报价。
(三)如果因为供应商报价时填报的内容不详,或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据,由此造成的后果,其责任由供应商承担。
(四)供应商应认真核对报价信息,确保符合采购需求,并对其真实性负责。若与实际不符,一经查实,将视为弄虚作假,当次报价无效,并按政府采购相关规定给予处理。
三、定点竞价规则(1)供应商按采购需求逐项响应报价,系统自动计算总报价,报价不得高于项目预算。
(2)竞价时间截止前,供应商可多次报价,也可以撤回报价,以最后一次提交的报价为最终报价。
(3)竞价时间截止后,系统按照报价由低到高排序,采购人对参与报价供应商的响应情况进行审核,如认为供应商未实质性响应采购需求的,应当向供应商说明理由。
(4)采购人确定实质性响应采购需求且报价最低的供应商为成交供应商,报价相同的,采购人可任意指定一家成交。
(5)竞价公告期间,采购人因故取消采购任务、变更采购需求,或者在报价时间截止后,参与报价供应商不足3家的,竞价项目终止。
四、项目联系方式联系方式:陈小丽 138****3787
采购单位:****
2026年03月26日