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德江县公安局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）起草与**工作有关的政策措施，部署全县**工作。
（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
****机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、国内危害国家政治安全的犯罪案件。侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林、生物安全等领域犯罪案件。
（四）负责治安管理工作。负责并协调处置治安事故和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、危险化学品管理工作；****机关治安保卫工作，负责特巡警队建设；按规定承担全县警用航空器运行、安全和管理工作，组织、指导全县无人机治安管控工作。
（五）负责全县道路交通安全管理工作。承担维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（****机关公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
（七）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。
（八）负责并协调开展对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。
（九）负责并协调开展禁毒工作，负责侦办相关案件。
（十）依法承担执行刑罚工作，****看守所、县拘留所、****戒毒所。
（十一）组织实施**科学技术工作，推动大数据技术、刑事技术建设。
（十二****机关警务装备、被装、经费等警务保障方案和措施并组织实施。
（十三）协调全县范围内民航**开展联勤联动。
（****政府组织在本县范围内活动的管理工作，做好跨国（境）案件侦办协作工作。
（十五）依法承办和指导本县公民出入境、持普通护照的外国人以及港澳台同胞的停留居留等行政管理工作。
（十六）贯彻落实**队伍建设的方针、政策，按规定权限管理干部。拟订、落实**队伍监督管理工作制度，****机关督察工作；按规定权限对干部的监督，查处**队伍违纪案件；负责**队伍思想政治建设和工作作风建设。
（十七）结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
****县委、******局交办的其他任务。
二、部门机构设置
********办公室、政工科、****中心、****大队、****大队、****大队、****大队、****大队、环境**和****大队、****大队、警务保障室、****大队、****大队、****大队、禁毒大队、****大队、机关党委、离退休干部室、看守所、拘留所、****戒毒所、****中心及22个派出所。
三、预算单位构成
**** 2026年部门预算为汇总预算，包括：22个机关部门及22个派出所。
四、部门人员构成
****政法专项编制人员（公务员）286人（含森林**、不含交警），行政事业编制人员24****禁毒办人员）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
****6851.68 |
一、社会保障和就业支出 |
****255.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、卫生健康支出 |
****262.84 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、节能环保支出 |
0 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、城乡社区支出 |
0 |
|
| 五、事业收入 |
五、城乡社区支出 |
0 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、住房保障支出 |
****068 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、公共安全支出 |
****7265.00 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
|||
| 九、其他收入 |
|||
| 本年收入合计 |
****6851.6 |
本年支出合计 |
|
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
支出合计 |
||
注：：保留两位小数。
填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
****6851.68 |
****6851.68 |
****6851.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
| ****本级 |
****6851.68 |
****6851.68 |
****6851.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
| 下属单位（名称一） |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||||||||||||
| 下属单位（名称二）（逐一列举） |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||||||||||||
| 或无部门下属单位（均为本级统一核算） |
****6851.68 |
****6851.68 |
****6851.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
| 合计 |
****6851.68 |
****6851.68 |
****000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
公共安全支出 |
****72265.00 |
****7265.00 |
****000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 社会保障和就业支出 |
****255.84 |
****255.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 卫生健康支出 |
****262.84 |
****262.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 住房保障支出 |
****068.00 |
****068.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
****6851.68 |
一、本年支出 |
****6851.68 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
****6851.68 |
（一）社会保障和就业支出 |
****255.84 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
18,117.20 |
（二）卫生健康支出 |
****262.84 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）节能环保支出 |
0.00 |
| 二、上年结转 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
****7265.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
（五）住房保障支出 |
****068.00 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
||
| 二、年终结转结余 |
0.00 |
||
| 收入总计 |
****6851.68 |
支出总计 |
****6851.68 |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2026年一般公共预算支出表 |
|||||||||
| 单位：元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
****6851.68 |
****6851.68 |
****5651.68 |
****1200.00 |
****000.00 |
||||
| 208 |
公共安全支出 |
****7265.00 |
****7265.00 |
****6465.00 |
****800.00 |
****000.00 |
|||
| 221 |
社会保障和就业支出 |
****255.84 |
****255.84 |
****255.84 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 卫生健康支出 |
****262.84 |
****262.84 |
****262.84 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 住房保障支出 |
****068.00 |
****068.00 |
****068.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-**县2026年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 表6 |
|||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||||
| 合计 |
****6851.68 |
****5651.68 |
****1200.00 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
****7635.68 |
****7635.68 |
0.00 |
|||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
****1004.00 |
****1004.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
****2164.00 |
****2164.00 |
0.00 |
|||||
| 03 |
奖金 |
****069.00 |
****069.00 |
0.00 |
|||||
| 07 |
绩效工资 |
654012.00 |
654012.00 |
0.00 |
|||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
****348.48 |
****348.48 |
0.00 |
|||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
****494.16 |
****494.16 |
0.00 |
|||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
265768.68 |
265768.68 |
0.00 |
|||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
170907.36 |
170907.36 |
0.00 |
|||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
****068.00 |
****068.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
****3800.00 |
****3800.00 |
0.00 |
|||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
****0200.00 |
****000.00 |
****1200.00 |
|||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
****000.00 |
0.00 |
****000.00 |
|||
| 02 |
印刷费 |
500000.00 |
0.00 |
500000.00 |
|||||
| 04 |
手续费 |
5000.00 |
0.00 |
5000.00 |
|||||
| 05 |
水费 |
450000.00 |
0.00 |
450000.00 |
|||||
| 06 |
电费 |
****000.00 |
0.00 |
****000.00 |
|||||
| 07 |
邮电费 |
220000.00 |
0.00 |
220000.00 |
|||||
| 11 |
差旅费 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
|||||
| 14 |
租赁费 |
60000.00 |
0.00 |
60000.00 |
|||||
| 28 |
工会经费 |
800000.00 |
0.00 |
800000.00 |
|||||
| 39 |
其他交通费用 |
****000.00 |
****000.00 |
0.00 |
|||||
| 09 |
维修（护）费 |
13 |
维修(护)费 |
****000.00 |
0.00 |
****000.00 |
|||
| 02 |
会议费 |
15 |
会议费 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
| 03 |
培训费 |
16 |
培训费 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
|||
| 06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
|||
| 04 |
专用材料采购费 |
18 |
专用材料费 |
150000.00 |
0.00 |
150000.00 |
|||
| 05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
650000.00 |
0.00 |
650000.00 |
|||
| 27 |
委托业务费 |
350000.00 |
0.00 |
350000.00 |
|||||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
100000.00 |
0.00 |
100000.00 |
|||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
****200.00 |
0.00 |
****200.00 |
|||
| 资本性支出 |
600000.00 |
0.00 |
600000.00 |
||||||
| 06 |
设备购置 |
02 |
办公设备购置 |
600000.00 |
0.00 |
600000.00 |
|||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
****016.00 |
****016.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
37396.00 |
37396.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
218340.00 |
218340.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-**县2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2024年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
120000.00 |
140000.00 |
-14.29% |
全面贯彻落实“过紧日子”工作要求，从严压紧非刚性三公经费支出，仅保障**基本履职所需的三公经费开支。 |
0.12% |
|
| 一、公务接待费 |
20000.00 |
25000.00 |
-20.00% |
贯彻落实“过紧日子”工作要求，从严控制公务接待范围及支出规模，仅保障上级检查、跨区域警务协作等必要公务接待。 |
0 |
|
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
本部门2025年、2026年均无因公出国（境）相关工作安排，无此项支出预算。 |
0 |
|
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
100000.00 |
115000.00 |
-13.04% |
贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务用车非必要运维开支，仅保障现有57辆公务用车基础运行维护支出 |
0 |
|
| 1.公务用车运行维护费 |
100000.00 |
115000.00 |
-13.04% |
仅保障现有57辆公务用车燃料、维修、保险等基础运行维护，从严管控车辆运维各项开支 |
0 |
|
| 2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-**县2026年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“****政府性基金预算支出表-**县2026年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
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| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-**县2026年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 |
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| 单位：元 |
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| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
****000.00 |
|
| （一）给养费（拘留人员生活费） |
840000.00 |
|
| ****看守所羁押人员生活费） |
****000.00 |
|
| （三）立功授奖经费 |
150000.00 |
|
| ****派出所枪弹库建设费用 |
200000.00 |
|
| （五）全县禁毒工作经费 |
****000.00 |
|
| （六）入监人员体检费 |
300000.00 |
|
| （七）扫黑除恶经费 |
****000.00 |
|
| （八）涉毒人员脱毒经费 |
200000.00 |
|
| ****中队经费 |
300000.00 |
|
| （十）一村一警务助理人员服装及办公费 |
650000.00 |
|
注：单位;元 保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（七）一般公共预算项目支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| 表11 |
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| 2026年部门整体支出绩效目标表 |
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| （2026年度） |
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| 部门（单位）及代码 |
****155001 |
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| 部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
****68851.68 |
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| 人员类项目 |
****5651.68 |
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| 运转类公用经费项目 |
****1200.00 |
||||||||
| 其他运转类项目 |
0.00 |
||||||||
| 特定目标类项目 |
****000.00 |
||||||||
| 部门（单位）职能概述 |
****机关，承担辖区社会治安维护、违法犯罪打击、道路交通管理、羁押场所监管、禁毒扫黑等专项工作，推进基层警务建设，保障公民合法权益和公共安全，完成上级交办的各项**工作任务。 |
||||||||
| 部门（单位）年度总体目标 |
2026年通过合理预算保障，夯实**工作基础，配齐配强警务保障**，高效开展禁毒、扫黑除恶等专项整治，规范羁押场所管理，完善基层警务建设，提升社会治安防控和执法办案能力，确保辖区社会治安秩序稳定，群众安全感、满意度持续提升。 |
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
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| 产出指标 |
数量指标 |
1.禁毒专项整治行动开展次数 |
≥12次 |
年度禁毒专项执法、宣传等行动开展频次 |
完成次数≥12次得满分，每少1次扣相应分值 |
||||
| 2.扫黑除恶案件核查办结数 |
办结率≥95% |
年度受理扫黑除恶相关线索及案件核查办结比例 |
办结率≥95%得满分，每低1个百分点扣相应分值 |
||||||
| 3.羁押人员保障服务完成率 |
100% |
看守所、拘留所羁押人员生活费、体检费等保障到位率 |
保障到位率100%得满分，未到位按比例扣分 |
||||||
| 4.一村一警务助理保障覆盖率 |
100% |
警务助理服装、办公费等保障覆盖所有在岗人员 |
覆盖率100%得满分，未覆盖按比例扣分 |
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| 质量指标 |
1.执法办案规范率 |
≥98% |
年度执法办案流程、文书等规范合规比例 |
规范率≥98%得满分，每低1个百分点扣相应分值 |
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| 2.预算资金使用合规率 |
100% |
预算资金支出符合财务制度及相关规定比例 |
合规率100%得满分，违规一处扣相应分值 |
||||||
| 时效指标 |
1.项目支出完成时限 |
12月31日前 |
所有项目预算资金在年度内支出完成 |
按时完成得满分，未按时完成按进度扣分 |
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| 2.应急处突响应时限 |
≤30分钟 |
辖区突发警情应急处突平均响应时间 |
响应时间≤30分钟得满分，每超5分钟扣相应分值 |
||||||
| 成本指标 |
1.项目支出控制率 |
≤100% |
各项目实际支出占预算支出的比例 |
控制率≤100%得满分，超支按比例扣分 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
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| 社会效益指标 |
1.辖区刑事案件发案率 |
同比下降≥5% |
年度辖区刑事案件发案数量较上年变化比例 |
下降≥5%得满分，未达到按比例扣分 |
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| 2.辖区治安案件查处率 |
≥90% |
年度辖区治安案件受理后查处比例 |
查处率≥90%得满分，每低1个百分点扣相应分值 |
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| 3.群众社会治安满意度 |
≥95分（百分制） |
年度群众对辖区社会治安状况满意度调查得分 |
得分≥95分得满分，每低1分得相应分值 |
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| 生态效益指标 |
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| 可持续影响指标 |
1.基层警务建设完善度 |
持续提升 |
一村一警务助理等基层警务体系建设推进效果 |
按建设推进进度评分，持续提升得满分 |
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| 2.警务保障能力提升度 |
持续提升 |
**经费、物资等保障对警务工作的支撑效果 |
按保障支撑效果评分，持续提升得满分 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
1.服务对象满意度 |
≥95% |
辖区群众、企事业单位等服务对象对**工作满意度 |
满意度≥95%得满分，每低1个百分点扣相应分值 |
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填表说明：该表对应下发的预算批复部门整体绩效目标表，可对应将数据粘贴至表格。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额****6851.68元，其中：本年收入****6851.68元；上年结转结余0.00元。本年收入：财政拨款收入****6851.68元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入0.00元。
2.部门支出预算总额****6851.68元，其中：本年支****6851.68元；年终结转结余(非财政拨款）0.00元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出****7265.00元；社会保障和就业支出****255.84元；卫生健康支出****262.84元；住房保障支出****068.00元；结转下年0.00元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算98,816,851.68元，预算安排紧扣2025年**工作履职实际，结合2026年社会治安维护、禁毒扫黑专项整治、羁押场所保障、基层警务建设等核心工作需求编制，在延续2025年重点保障方向的基础上，从严压减非刚性支出，确保**各项工作有序开展。二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额****6851.68元，其中：本年收入****6851.68元，上年结转结余0.00元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****6851.68元；政府性基金预算拨款收入0.00元；国有资本经营预算拨款0.00元。
2.部门财政拨款支出预算总额****6851.68元，按支出功能分类:公共安全支出****7265.00元；社会保障和就业支出****255.84元；卫生健康支出****262.84元；住房保障支出****068.00元；
3. 2026年财政拨款收支预算总额根据2025年**工作履职经费保障水平及2026年工作任务编制，优先保障人员经费、公用经费等刚性支出，重点安排禁毒、扫黑除恶等专项工作项目支出，****机关正常运转和核心业务开展。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为92,206,851.68元，其中：人员经费80,475,651.68元，公用经费支出11,731,200.00元。基本支出预算在2025年人员规模、经费保障标准基础上编制，****机关机构正常运转、完成日常工作任务的各项经费需求。
1. 人员经费80,475,651.68元，具体分为：工资福利支出76,107,635.68元、对个人和家庭的补助1,869,016.00元。包括基本工资16,151,004.00元、津贴补贴23,362,164.00元、奖金3,577,069.00元、绩效工资654,012.00元、机关事业单位基本养老保险缴费5,025,348.48元、城镇职工基本医疗保险缴费2,034,494.16元、公务员医疗补助缴费265,768.68元、其他社会保障缴费170,907.36元、住房公积金4,033,068.00元、其他工资福利支出20,833,800.00元；对个人和家庭的补助支出1,869,016.00元，包括退休费1,613,280.00元、抚恤金37,396.00元、生活补助218,340.00元。
2. 公用经费11,731,200.00元，包括办公费2,400,000.00元、印刷费500,000.00元、手续费5,000.00元、水费450,000.00元、电费2,000,000.00元、邮电费220,000.00元、差旅费150,000.00元、租赁费60,000.00元、工会经费800,000.00元、维修(护)费1,200,000.00元、会议费20,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费20,000.00元、专用材料费150,000.00元、劳务费650,000.00元、委托业务费350,000.00元、公务用车运行维护费100,000.00元、其他交通费用2,499,000.00元、其他商品和服务支出2,046,200.00元、办公设备购置600,000.00元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为6,610,000.00元，均为一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出、财政专户管理资金预算项目、单位资金预算项目及上年结转结余资金，项目预算结合2025年专项工作执行情况统筹核定。
2026年部门预算中安排的重要项目共10个，均围绕**核心业务开展，具体为：
1. 给养费（拘留人员生活费）840,000.00元，****拘留所羁押人员日常生话费保障；
2. ****看守所羁押人员生活费）1,470,000.00元，****看守所羁押人员日常生话费保障；
3. 立功授奖经费150,000.00元，主要用于**民警、辅警立功授奖相关奖励支出；
4. 派出所枪弹库建设费用200,000.00元，****派出所枪弹库升级建设、设施完善；
5. 全县禁毒工作经费1,500,000.00元，主要用于全县禁毒专项整治、宣传、执法办案等工作经费；
6. 入监人员体检费300,000.00元，****看守所、拘留所入监人员健康体检费用；
7. 扫黑除恶经费1,000,000.00元，主要用于扫黑除恶专项行动线索核查、案件办理、执法保障等；
8. 涉毒人员脱毒经费200,000.00元，主要用于涉毒人员脱毒治疗、管理等相关费用；
9. 武警中队经费300,000.00元，****中队协同**工作的相关经费保障；
10. 一村一警务助理人员服装及办公费650,000.00元，主要用于基层一村一警务助理的服装配备、办公经费保障。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算120,000.00元，均由一般公共预算安排，无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的“三公”经费，较2025年预算140,000.00元减少20,000.00元，降幅14.29%，从严贯彻落实过“紧日子”工作要求。
1. 2026年因公出国（境）费0.00元，本部门2025年、2026年均无因公出国（境）相关工作安排，故无此项支出预算；
2. 2026年公务接待费20,000.00元，较2025年预算25,000.00元减少5,000.00元，降幅20.00%，主要****机关检查指导、跨区域警务协作等公务接待支出，从严控制接待支出规模；
3. 2026年公务用车购置及运行维护费100,000.00元，较2025年预算115,000.00元减少15,000.00元，降幅13.04%，其中公务用车运行维护费100,000.00元，主要用于本部门57辆公务用车的燃料、维修、保险等基础运行维护支出，预计2026年公务用车购置费0.00元。
六、政府性基金预算支出情况说明
****2026年无政府性基金预算收入，与2025年预算编制口径一致，****政府性基金预算支出，相关预算数据均为0.00元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
****2026年无国有资本经营预算收入，延续2025年预算编制情况，因此无国有资本经营预算支出，相关预算数据均为0.00元。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为11,731,200.00元，其中：办公费2,400,000.00元、印刷费500,000.00元、手续费5,000.00元、水费450,000.00元、电费2,000,000.00元、邮电费220,000.00元、差旅费150,000.00元、租赁费60,000.00元、工会经费800,000.00元、维修(护)费1,200,000.00元、会议费20,000.00元、培训费10,000.00元、公务接待费20,000.00元、专用材料费150,000.00元、劳务费650,000.00元、委托业务费350,000.00元、公务用车运行维护费100,000.00元、其他交通费用2,499,000.00元、其他商品和服务支出2,046,200.00元、办公设备购置600,000.00元。
2026****机关（机构）运行经费预算在2025年执行基础上，从严压减非必要、非刚性支出，****机关日常运转的基本公用经费需求，确保资金用在“刀刃上”。
二、政府采购情
2026****政府采购计划围绕**工作保障需求编制，在2025年采购规模基础上从严管控，主要包括办公设备购置600,000.00元（含办公电脑、打印机、办公家具等）、专用材料费150,000.00元（**执法专用物资、耗材等），政府采购计划合计750,000.00元，均为货物采购，无工程采购、服务采购。****机关日常办公、执法办案的实际物资需求编制，优先保障刚需物资采购。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，本部门固定资产主要为公务用车及办公、执法设备等，其中公务用车57辆（编制数57辆，在编在用数57辆），无超编、闲置公务用车；办公设备、执法执勤设备等资产均正常投入使用，保障**日常工作开展。2026年度拟购置固定资产600,000.00元，主要为办公设备购置，用于更新替换老旧办公设备，提升办公效率，无大型设备、车辆购置计划，与2025年资产购置规划相衔接。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目共11个（含基本支出整体绩效及10个具体项目支出绩效），涉及预算资金98,816,851.68元，实现绩效目标管理全覆盖，延续2025年全面绩效管理工作要求。其中基本支出绩效目标围绕机构正常运转、人员保障、公用经费使用效益设置，10个项目支出绩效目标结合各项目核心工作内容，分别从产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（社会效益、可持续影响）、满意度指标设置，明确各项指标值及评分标准。预算执行过程中将加强绩效监控，年度终了开展绩效评价，评价结果作为后续预算编制、资金分配的重要依据，切实提高预算资金使用效益，确保各项**工作任务高质量完成。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，****机关、****机关、司法机关等部门的履职支出。
招标进度跟踪
2026-03-26
招标公告
德江县公安局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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