德江县民族中医院2026年部门预算及“三公”经费公开信息

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2026年部门预算及“三公”经费公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、****2026年部门收支总表

二、****2026年部门收入总表

三、****2026年部门支出总表

四、****2026年财政拨款收支总表

五、****2026年一般公共预算支出表

六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、****2026年政府性基金预算支出表

九、****2026年国有资本经营预算预算支出表

十、****2026年一般公共预算项目支出表

十一、****2026年部门整体绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

二、财政拨款收支总体情况说明

三、基本支出预算总体情况说明

四、项目支出预算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、预算绩效管理情况说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受县卫健局的行业管理和业务指导。

(二)在县卫健局的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

(三)承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，****医疗机构转诊。

(四)贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(五)做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

(六)做好城镇职工基本医疗保险和居民医疗保险患者的诊治工作。

(七)承担****卫生院的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

(八)提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训和医学类院校实习生带教等综合性服务工作。

(九)开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

****县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

********机关本级及下属1****事业单位，具体是：****事业单位1个。

（二）内设机构设置

****院内设科室66个,分别为：党委办、党建办、院工会、院妇联、院团委、院办（含应急办）、医务部(含质控科、病案室、路径办、法规科、医改办、共体办)、护理部、人事科、院感科、财务科（含收费室）、纪检监察室、含医德医风办、科教科、文化办、宣传科、信息科、绩效运营办（含预算审计办）、预防保健科、设备科、医保科、物价科 、基层中医指导科（外联部）、总务科、基建项目办、保卫科、急诊科、心脑病科、肺病科、脾胃病科、外一科（普外科）、骨伤科一病区、骨伤科二病区、外三科（脑外科）、外四科（泌尿外科）、肛肠科、儿科、新生儿科、妇科、产科、眼.耳鼻咽喉科、口腔科、重症医学科（ICU）、肾病科、血液净化室、皮肤科、针灸科（含高压氧舱)、推拿科、康复治疗区、麻醉手术科、****中心）、感染性疾病科（含发热门诊）、肿瘤科、疼痛分院，、土家医药馆、营养膳食科、门诊部（含国医馆、中医护理门诊、导诊中心）、老年养护院、医学检验科、输血科、医学影像科（含超声、放射等科室）、病理科、内镜中心、特检科（心电图室、TCD室）、药学部（中药房、西药房、临床药学室、煎药室）、消毒供应室。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。四、部门人员构成

****（含下属预算单位）总编制人数503人（行政编制0人、事业编制503人），2026年末实有人数1130人（在职人员1130 人，离退休人员31人）。

第二部分：部门预算公开报表

注：：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.2026年部门收入预算总额万元，其中：本年收入38066.72万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入6808.57万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入31258.15万元。

2.部门支出预算总额38066.72万元，其中：本年支38066.72万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出706.68万元；卫生健康支出36767.49万元；住房保障支出592.54万元；结转下年0万元，2026年预计年末无结转。

2026年部门收支总预算38066.72万元，比2025年部门收支总预算增加31809.74万元主要原因：一是增加事业支出；

二、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额6808.57万元，其中：本年收入6808.57万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入6808.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算总额6808.57万元，按支出功能分类:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出706.87万元；卫生健康支出5509.34万元；住房保障支出592.54万元；

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加551.59万元，主要原因调资后人员经费增加。

三、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为38066.72万元，其中：人员经费6590.49万元，公用经费支出0万元。基本支出总额比上年增加455.51万元，主要原因调资后人员经费增加。

人员经费6644.57万元，具体分为：工资福利支出6590.49万元、对个人和家庭的补助54.08万元。包括：基本工资2256.72万元、津贴补贴1033.86万元、奖金330.47万元、绩效工资1362.52万元、机关事业单位基本养老保险缴657.38万元、职业年金0万元、职工基本医疗保险缴费268.92万元、其他社会保障缴费49.30万元、、公务员医疗补助缴费38.78、住房公积金592.54万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助支出54.08万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费51.13万元、生活补助2.94万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费0万元。包括：办公费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

四、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为0万元，比上年减少0万元。其中：一般公共预算项目支出0万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，其中：一般公共预算安排0万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年0万元相比0万元，下降率为0%，明细如下：

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2026年公务用车运行维护费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2026年公务用车购置费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026****政府性基金预算支出0万元，交上年0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算支出0万元，交上年0万元，其中，基本支出0万元，主要为0，项目支出0万元。

或单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026****机关（机构）运行经费预算为0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是：无

二、政府采购情况说明

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至年月日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆。2026年度拟购置固定资产0万元。

四、预算绩效管理情况说明

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目0个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金0万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

五、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。