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德江县妇幼保健院2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****
2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
****是一所集医疗、保健、教学、科****事业单位，具有一定规范的二级甲等妇幼保健机构。承担全县妇幼健康工作任务，是****指导中心****中心。
1.履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2.****政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****单位预算为本级预算，****事业单位。
（二）内设机构设置
****内设科室39个,分别为：党政综合办、人事科、财务科、内审物价科、总务科、设备科、信息科、宣教与健康教育科、保卫科、医务科、护理部、质量控制科、科教科、医院感染科、医保办、综合保健科、产科、产后康复科、儿科、新生儿科、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育科、中医科、麻醉手术科、妇科、急诊科、重症医学科、全科医学科、外科、医学影像科、药剂科、****中心、检验科、体检科、病案科、病理科、输血科。
****2026年本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****总编制人数136人（事业编制136人），2025年末实有人数155人（在职人员131人，离退休人员24人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 18,210,178.04 | 一、社会保障和就业支出 | 1,898,706.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 51,042,063.92 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、节能环保支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、城乡社区支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 36,315,000.00 | 六、住房保障支出 | 1,584,408.00 |
| 七、上级补助收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 54,525,178.04 | 本年支出合计 | 54,525,178.04 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入合计 | 54,525,178.04 | 支出合计 | 54,525,178.04 |
注：：保留两位小数。
| ****2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 合计 | 54,525,178.04 | 54,525,178.04 | 18,210,178.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| ****本级 | 54,525,178.04 | 54,525,178.04 | 18,210,178.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 54,525,178.04 | 54,385,178.04 | 140,000.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,898,706.12 | 1,898,706.12 | - | |||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,766,234.88 | 1,766,234.88 | - | |||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,766,234.88 | 1,766,234.88 | - | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 132,471.24 | 132,471.24 | - | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 132,471.24 | 132,471.24 | - | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 51,042,063.92 | 50,902,063.92 | 140,000.00 | |||||||
| 04 | 公共卫生 | 50,218,744.00 | 50,078,744.00 | 140,000.00 | |||||||
| 03 | 妇幼保健机构 | 51,042,063.92 | 50,902,063.92 | 140,000.00 | |||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 823,319.92 | 823,319.92 | ||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 718,917.04 | 718,917.04 | ||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 104,402.88 | 104,402.88 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | ||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | ||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | ||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 18,210,178.04 | 一、本年支出 | 18,210,178.04 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 18,210,178.04 | （一）社会保障和就业支出 | 1,898,706.12 |
| ****政府性基金预算拨款收入 | （二）卫生健康支出 | 14,727,063.92 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）节能环保支出 | ||
| 二、上年结转 | 0.00 | ****社区支出 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | （五）住房保障支出 | 1,584,408.00 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 18,210,178.04 | 支出总计 | 18,210,178.04 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 18,210,178.04 | 18,070,178.04 | 18,070,178.04 | 140,000.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,898,706.12 | 1,898,706.12 | 1,898,706.12 | - | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,766,234.88 | 1,766,234.88 | 1,766,234.88 | - | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,766,234.88 | 1,766,234.88 | 1,766,234.88 | - | ||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 132,471.24 | 132,471.24 | 132,471.24 | - | ||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 132,471.24 | 132,471.24 | 132,471.24 | - | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14,727,063.92 | 14,587,063.92 | 14,587,063.92 | 140,000.00 | ||||
| 04 | 公共卫生 | 13,903,744.00 | 13,763,744.00 | 13,763,744.00 | 140,000.00 | ||||
| 03 | 妇幼保健机构 | 13,903,744.00 | 13,763,744.00 | 13,763,744.00 | 140,000.00 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 823,319.92 | 823,319.92 | 823,319.92 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 718,917.04 | 718,917.04 | 718,917.04 | |||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 104,402.88 | 104,402.88 | 104,402.88 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | |||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合计 | 18,070,178.04 | 18,070,178.04 | |||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 17,675,498.04 | 17,675,498.04 | ||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 6,189,924.00 | 6,189,924.00 | ||||
| 02 | 津贴补贴 | 2,678,148.00 | 2,678,148.00 | ||||||
| 03 | 奖金 | 909,908.00 | 909,908.00 | ||||||
| 07 | 绩效工资 | 3,591,084.00 | 3,591,084.00 | ||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,766,234.88 | 1,766,234.88 | ||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 718,917.04 | 718,917.04 | ||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 104,402.88 | 104,402.88 | ||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 132,471.24 | 132,471.24 | ||||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 1,584,408.00 | 1,584,408.00 | ||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | ||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | ||||||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | ||||||
| 02 | 印刷费 | ||||||||
| 05 | 水费 | ||||||||
| 06 | 电费 | ||||||||
| 07 | 邮电费 | ||||||||
| 11 | 差旅费 | ||||||||
| 28 | 工会经费 | ||||||||
| 39 | 其他交通费用 | ||||||||
| 09 | 维修（护）费 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | ||||||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | ||||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | ||||||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | ||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 394,680.00 | 394,680.00 | ||||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 394,680.00 | 394,680.00 | ||||
| 01 | 生活补助 | 05 | 生活补助 | ||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 2026年初预算数 | 2025年初预算数 | 2026年与上年预算数相比增减变化比率% | 2026年与上年预算数相比增减变化原因 | 2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 140,000.00 | |
| （一）药品零差率补助项目 | 140,000.00 | |
注：保留两位小数。
| 表11 | |||||||
| 2026年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| （2026年度） | |||||||
| 部门（单位）及代码 | [509]**** | ||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | 54,525,178.04 | |||||
| 人员类项目 | 18,070,178.04 | ||||||
| 运转类公用经费项目 | 0 | ||||||
| 其他运转类项目 | 0 | ||||||
| 特定目标类项目 | 36,455,000.00 | ||||||
| 部门（单位）职能概述 | ****是一所集医疗、保健、教学、科****事业单位，具有一定规范的二级甲等妇幼保健机构。承担全县妇幼健康工作任务，是****指导中心****中心。 1.履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。 2.****政府和卫生行政部门下达的指令性任务。 3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。 4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。 5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。 6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。 7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。 8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。 9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。 10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。 | ||||||
| 部门（单位）年度 | 目标1：以高质量完成妇幼健康各项指标为前提，****中心，全面提升医疗质量和安全，以评促改，提高医院医疗水**服务质量，为广大妇女儿童提供优质、健康、满意、放心的医疗保健服务。 目标2：加强妇幼健康服务体系建设，进一步提升妇幼健康服务能力；加强重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科；加强建设，重视人才培养，提高核心竞争力；狠抓医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系；积极推进巩固健康扶贫成果同乡村**有效衔接。 | ||||||
| 绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥93% | ||||
| 梅毒感染孕产妇治疗率 | ≥95% | ||||||
| 7岁以下儿童健康管理率 | >93% | ||||||
| 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | ≥95% | ||||||
| 乙肝免疫球蛋白及时注射率 | ≥95% | ||||||
| 免费孕前优生检查任务数 | ≥1600对 | ||||||
| 免费发放叶酸任务数 | ≥4500人 | ||||||
| 出生医学证明当年签发率 | ≥90% | ||||||
| 基本药物零差率销售 | ＝100% | ||||||
| 贫困地区6 | ≥3500人 | ||||||
| 托育机构项目建设完成率 | ＝100% | ||||||
| 医疗就诊服务工作完成率 | ＝100% | ||||||
| 开放床位数量 | ≥150张 | ||||||
| 35—64岁农村妇女免费检查乳腺癌任务数 | ≥7500人 | ||||||
| 35—64岁农村妇女免费检查宫颈癌任务数 | ≥4000人 | ||||||
| ****医院监测完成率 | ＝100% | ||||||
| 孕产妇早孕检测率 | ≥93% | ||||||
| 孕产妇保健、分娩、42天检查《**省妇幼健康信息平台》信息录入率 | ＝100% | ||||||
| 孕产妇妊娠风险筛查率 | ＝100% | ||||||
| 孕产妇系统管理率 | ≥93% | ||||||
| 质量指标 | 35 | ≥70% | |||||
| 目标人群叶酸服用率 | ≥90% | ||||||
| 孕优项目目标人群覆盖率 | ≥80% | ||||||
| 脱贫地区儿童营养包有效服用率 | ≥95% | ||||||
| 出生医学证明废证率 | ≤1% | ||||||
| 35 | ≥90% | ||||||
| 项目验收合格率 | ＝100% | ||||||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ＝100% | |||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ≤100% | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ****保健院收入增长与收支平衡 | 显著 | ||||
| 社会效益指标 | 医疗服务质量提升 | 显著 | |||||
| 基本药物制度政策执行效果 | 显著 | ||||||
| 提升妇女儿童健康水平 | 有效 | ||||||
| 可持续影响指标 | 医疗接诊服务能力建设 | 可持续 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥95% | ||||
| 患者满意度 | ≥95% | ||||||
第三部分：部门预算安排说明
1.2026年部门收入预算总额54,525,178.04元，其中：本年收入54,525,178.04元；上年结转结余0.00元。本年收入：财政拨款收入 18,210,178.04元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入 36,315,000.00元。
2.部门支出预算总额54,525,178.04元，其中：本年支出54,525,178.04元；年终结转结余(非财政拨款）0.00元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出1,898,706.12元；卫生健康支出51,042,063.92元；住房保障支出1,584,408.00元；结转下年0.00元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算54,525,178.04元，比2025年部门收支总预算增加3,600,669.21元。主要原因：一是人员增加；二是年度正常调资。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额18,210,178.04 元，其中：本年收入18,210,178.04元，上年结转结0.00元。本年收入中：一般公共预算拨款收入18,210,178.04 元；政府性基金预算拨款收入0.00元；国有资本经营预算拨款0.00元。
2.部门财政拨款支出预算总额18,210,178.04元，按支出功能分类:社会保障和就业支出1,898,706.12元；卫生健康支出14,727,063.92元；住房保障支出1,584,408.00元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加2,195,135.04元，主要原因一是人员增加；二是年度正常调资。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为18,070,178.04元，其中：人员经费18,070,178.04元，公用经费支出0.00元。基本支出总额比上年增加2,195,135.04元，主要原因一是人员增加；二是年度正常调资。
人员经费18,070,178.04元，具体分为：工资福利支出17,675,498.04元、对个人和家庭的补助 394,680.00 元。包括：基本工资6,189,924.00元、津贴补贴2,678,148.00元、奖金909,908.00元、绩效工资3,591,084.00元、机关事业单位基本养老保险缴1,766,234.88元、职工基本医疗保险缴费718,917.04元、公务员医疗补助缴费104,402.88元、其他社会保障缴费132,471.24元、住房公积金1,584,408.00元；对个人和家庭的补助支出394,680.00元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休0.00元、退休费394,680.00元、生活补助0.00元、其他对个人和家庭的补助0.00元。
公用经费0.00元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为140,000.00元，与上年无变化。其中：一般公共预算项目支出140,000.00元；政府政府性基金预算项目支出0.00元；国有资本经营预算项目支出0.00元；财政专户管理资金预算项目0.00元；单位资金预算项目收入0.00元；上年结转结余0.00元。
2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年单位没有财政拨款“三公”经费预算，因此无“三公”经费预算支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026年我单位运行经费未安排预算。
2026年我单位运行经费预算与2025年同口径预算持平，未安排预算。
二、政府采购情况说明
2026****政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额148,198,194.55元，分布构成情况为：房屋31083.57平方米，车辆3辆，设备1501件，家具、用具701件。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目1个（项目支出），涉及预算资金140,000.00元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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