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关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********26801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 收纳箱/盒/袋 | A收纳箱 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 2 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 6.00 | 8 | 48 |
| 3 | 彩色卡纸 卡纸 | A彩色卡纸 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | A4 切割/雕刻垫板 | AA4 | 块 | 90.00 | 10 | 900 |
| 5 | 得力 8563 票夹/长尾夹 | 得力/deli8563 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 6 | 得力 30067 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30067 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 7 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 3.00 | 6.5 | 19.5 |
| 8 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 5.00 | 1 | 5 |
| 9 | 晨光 91382 剪刀 | 晨光/M G91382 | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 10 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 36.00 | 2 | 72 |
| 11 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 12 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 370.00 | 2 | 740 |
| 13 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M GADM95105 | 个 | 10.00 | 0.5 | 5 |
| 14 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M GABS92628 | 盒 | 5.00 | 0.9 | 4.5 |
| 15 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 包 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
| 16 | 洁丽雅/grace 0090 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace0090 | 条 | 50.00 | 2.5 | 125 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马阳
联系电话： 0996-****015
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同(11N4579055202026801).pdf下载预览
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2026-03-26
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