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德江县公安交通管理局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
****（又名：******局****大队******局内设机构。主要职责：负责道路交通管理和道路交通事故防范工作；负责道路交通事故处理及有关刑事犯罪案件的侦办工作；负责公路治安巡逻；******局安排的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****单位机构为：****本级。
（二）内设机构设置
********中队、****中队、****中队、****办公室。
三、预算单位构成
****2025年部门预算单位为：****本级预算。
四、部门人员构成
****（含下属预算单位）总编制人数15人（行政编制15人），2025年末实有人数13人（在职人员13人，离退休人员4人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 预算单位:**** |
单位：元 |
||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
16,771,701.88 |
一、公共安全支出 |
16,278,569.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、公共安全支出 |
666,200.00 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、社会保障和就业支出 |
223,015.44 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、卫生健康支出 |
98,613.44 |
|
| 五、事业收入 |
五、住房保障支出 |
171,504.00 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
|||
| 七、上级补助收入 |
|||
| 八、附属单位上缴收入 |
|||
| 九、其他收入 |
666,200.00 |
||
| 本年收入合计 |
17,437,901.88 |
本年支出合计 |
17,437,901.88 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
注：：保留两位小数。
| 表2 |
||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||
| 合计 |
17,437,901.88 |
17,437,901.88 |
16,771,701.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
666,200.00 |
|||||||||
| 204 |
公共安全支出 |
16,944,769.00 |
16,944,769.00 |
16,278,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
666,200.00 |
||||||||
| 02 |
** |
16,944,769.00 |
16,944,769.00 |
16,278,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
666,200.00 |
||||||||
| 01 |
行政运行 |
2,551,949.00 |
2,551,949.00 |
2,551,949.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 99 |
其他**支出 |
14,392,820.00 |
14,392,820.00 |
13,726,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
666,200.00 |
||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
223,015.44 |
223,015.44 |
223,015.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
216,257.28 |
216,257.28 |
216,257.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
216,257.28 |
216,257.28 |
216,257.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
6,758.16 |
6,758.16 |
6,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
6,758.16 |
6,758.16 |
6,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
98,613.44 |
98,613.44 |
98,613.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
98,613.44 |
98,613.44 |
98,613.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 01 |
行政单位医疗 |
87,295.76 |
87,295.76 |
87,295.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
11,317.68 |
11,317.68 |
11,317.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
171,504.00 |
171,504.00 |
171,504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 02 |
住房改革支出 |
171,504.00 |
171,504.00 |
171,504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
| 01 |
住房公积金 |
171,504.00 |
171,504.00 |
171,504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
注：保留两位小数。
| **县2026年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 合计 |
17,437,901.88 |
11,371,581.88 |
6,066,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 204 |
公共安全支出 |
16,944,769.00 |
10,878,449.00 |
6,066,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
** |
16,944,769.00 |
10,878,449.00 |
6,066,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
2,551,949.00 |
2,551,949.00 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他**支出 |
14,392,820.00 |
8,326,500.00 |
6,066,320.00 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
223,015.44 |
223,015.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
216,257.28 |
216,257.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
216,257.28 |
216,257.28 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
6,758.16 |
6,758.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
6,758.16 |
6,758.16 |
0.00 |
|||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
16,771,701.88 |
一、本年支出 |
16,771,701.88 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
16,771,701.88 |
（一）公共安全支出 |
16,278,569.00 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（二）社会保障和就业支出 |
223,015.44 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）卫生健康支出 |
98,613.44 |
|
| 二、上年结转 |
0.00 |
（四）住房保障支出 |
171,504.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|||
| ****政府性基金预算拨款收入 |
|||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表（按功能科目分类） |
|||||||||
| 预算单位:**** |
单位：元 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 合计 |
16,771,701.88 |
11,371,581.88 |
10,882,781.88 |
488,800.00 |
5,400,120.00 |
||||
| 204 |
公共安全支出 |
16,278,569.00 |
10,878,449.00 |
10,389,649.00 |
488,800.00 |
5,400,120.00 |
|||
| 02 |
** |
16,278,569.00 |
10,878,449.00 |
10,389,649.00 |
488,800.00 |
5,400,120.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
2,551,949.00 |
2,551,949.00 |
2,063,149.00 |
488,800.00 |
- |
|||
| 99 |
其他**支出 |
13,726,620.00 |
8,326,500.00 |
8,326,500.00 |
- |
5,400,120.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
223,015.44 |
223,015.44 |
223,015.44 |
- |
- |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
216,257.28 |
216,257.28 |
216,257.28 |
- |
- |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
216,257.28 |
216,257.28 |
216,257.28 |
- |
- |
|||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 预算单位:**** |
单位：元 |
||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 合计 |
11,371,581.88 |
10,882,781.88 |
488,800.00 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
10,681,629.88 |
10,681,629.88 |
- |
|||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
680,844.00 |
680,844.00 |
- |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
1,027,668.00 |
1,027,668.00 |
- |
|||||
| 03 |
奖金 |
153,485.00 |
153,485.00 |
- |
|||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
216,257.28 |
216,257.28 |
- |
|||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
87,295.76 |
87,295.76 |
- |
|||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
11,317.68 |
11,317.68 |
- |
|||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
6,758.16 |
6,758.16 |
- |
|||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
171,504.00 |
171,504.00 |
- |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
8,326,500.00 |
8,326,500.00 |
- |
|||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
604,600.00 |
115,800.00 |
488,800.00 |
|||
| 01 |
办公经费 |
05 |
水费 |
40,000.00 |
- |
40,000.00 |
|||
| 06 |
电费 |
290,800.00 |
- |
290,800.00 |
|||||
| 07 |
邮电费 |
66,500.00 |
- |
66,500.00 |
|||||
| 28 |
工会经费 |
46,500.00 |
- |
46,500.00 |
|||||
| 39 |
其他交通费用 |
115,800.00 |
115,800.00 |
- |
|||||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
45,000.00 |
- |
45,000.00 |
|||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
85,352.00 |
85,352.00 |
- |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
65,720.00 |
65,720.00 |
- |
|||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
19,632.00 |
19,632.00 |
- |
|||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2024年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
565000 |
602600 |
-6.24% |
3.37% |
||
| 一、公务接待费 |
||||||
| 二、因公出国（境）费 |
||||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
565000 |
602600 |
-6.24% |
3.37% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
565000 |
602600 |
-6.24% |
3.37% |
||
| 2.公务用车购置费 |
||||||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
|||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
||||||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
||||||
| 10 |
棚户区改造支出 |
||||||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
||||||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| **县2026年一般公共预算项目支出表 |
||
| 预算单位:**** |
单位：元 |
|
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
5,400,120.00 |
|
| （一）办案费（网上追逃、交通肇事、日常办案） |
100,000.00 |
|
| （二）车管大厅及办公区域保洁服务费、修缮、放管服等工作经费 |
1,710,000.00 |
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| （三）春运道路交通管理工作经费 |
100,000.00 |
|
| （四）道****办公室（道安办）工作经费 |
200,000.00 |
|
| （五）道路隐患排查治理（标志标牌标线维护）工作经费 |
200,000.00 |
|
注：保留两位小数。
| 部门整体支出绩效目标批复表 |
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| （2026年度） |
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| 部门（单位）及代码 |
[156]**** |
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| 部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
16,771,701.88 |
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| 人员类项目 |
10,882,781.88 |
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| 运转类公用经费项目 |
488,800 |
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| 其他运转类项目 |
3,310,000 |
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| 特定目标类项目 |
2,090,120 |
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| 部门（单位）职能概述 |
******局****大队******局内设机构。主要职责：负责道路交通管理和道路交通事故防范工作；负责道路交通事故处理及有关刑事犯罪案件的侦办工作；负责公路治安巡逻；******局安排的其他工作。 |
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| 部门（单位）年度 |
目标1：处理交通事故；目标2：查纠交通违法行为；目标3：负责公路治安巡逻，维护社会稳定发展。 |
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
| 产出指标 |
数量指标 |
办理车驾管业务 |
≥67209笔 |
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| 发放宣传资料 |
≥87600份 |
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| 处理交通事故 |
≥1300起 |
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| 查纠交通违法行为 |
≥156832起 |
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| 民、辅警实有人数 |
＝174人 |
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| 质量指标 |
交通事故案件破案率 |
≥90% |
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| 时效指标 |
业务装备采购及时性 |
及时 |
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| 成本指标 |
节约办案成本 |
≥1% |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进改善办案基础设施和办案条件 |
有效促进 |
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| 提升社会公众普法、守法、用法的法律意识 |
加强宣传 |
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| 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好的社会环境 |
矛盾持续下降 |
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| 可持续影响指标 |
对基层交管部门经费保持力度持续加强 |
≥85% |
||||
| 对基层交管部门业务装备经费保持力度持续加强 |
≥85% |
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| 维护社会稳定发展 |
有效维护 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥90% |
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| 办案人员满意度 |
≥90% |
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| 联系人： |
许鸯 |
联系电话： |
0856-****464 |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额1743.79万元，其中：本年收入1743.79万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1677.17万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金预算项目收入66.62万元。
2.部门支出预算总额1743.79万元，其中：本年支1743.79万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：公共安全支出1694.48万元；社会保障和就业支出22.3万元；卫生健康支出9.86万元；住房保障支出17.15万元；结转下年0万元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算1743.79万元，比2025年部门收支总预算增加60.78万元主要原因：增加单位资金预算项目收入。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1677.17万元，其中：本年收入1677.17万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1677.17万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额1677.17万元，按支出功能分类:公共安全支出1627.86万元；社会保障和就业支出22.3万元；卫生健康支出9.86万元；住房保障支出17.15万元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年减少5.84万元，主要原因：测算时在职人员减少。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为1137.16万元，其中：人员经费1088.28万元，公用经费支出48.88万元。基本支出总额比上年减少6.15万元，主要原因：测算时人员减少，经费减少。
人员经费1088.28万元，具体分为：工资福利支出1068.16万元、其他交通费用11.58万元、对个人和家庭的补助8.54万元。包括：基本工资68.08万元、津贴补贴102.76万元、奖金15.35万元、机关事业单位基本养老保险缴21.63万元、职工基本医疗保险缴费8.73万元、公务员医疗补助缴费1.13万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金17.15万元、其他工资福利支出832.65万元；其他交通费用11.58万元；对个人和家庭的补助支出8.54万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费6.57万元、生活补助1.97万元。
公用经费48.88万元。包括：水费4万元、电费29.08万元、邮电费6.65万元、工会经费4.65万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为540.01万元，比上年增加0.31万元。其中：一般公共预算项目支出540.01万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入66.62万元；上年结转结余0万元。2025年部门预算中安排的重要项目有14个，一是办案费（网上追逃、交通肇事、日常办案），金额10万元，****大队办案相关事宜支出；二是车管大厅运行工作经费，金额171万元，****大队车管大厅办理业务支出；三是春运道路交通管理工作经费，金额10万元，****大队春运期间产生的各项支出；四是道****办公室（道安办）工作经费，金额20万元，用于道安办各项工作支出；五是道路隐患排查治理（标志标牌标线维护）工作经费，金额20万元，主要用于辖区范围内标线标牌安装维护等费用；六是红绿灯、指挥中心、LED大屏维修、维护费，金额35万元，****大队安装的红绿灯维修维护费等；七是红绿灯光纤租赁费，金额50万元，主要用于辖区内红绿灯使用光纤租赁费支出；八是交通安全宣传经费，金额10万元，****大队道路交通安全宣传支出；九是民辅警意外伤害保险，9.312万元；十是事故车辆检验鉴定费，金额10万元，主要用于事故车辆检验鉴定支出；****停车场租用管理费用，金额7.7万元，****大队****停车场****停车场看管保安劳务费；十二是协警办公经费，金额100万元，主要用于协警办公各项费用支出；十三是执法装备（酒精测试仪、测速仪、执法记录仪等），金额15万元，****大队执法装备采购支出；十四是执勤执法车辆运行费，金额72万元，****大队执勤执法车辆运行支出。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算56.5万元，其中：一般公共预算安排56.5万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年60.26万元相比减少3.76万元，下降率为减少6.2%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车购置费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为48.88万元，其中水费4万元、电费29.08万元、邮电费6.65万元、工会经费4.65万元、公务用车运行维护费4.5万元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算减少11.28万元，下降18.75%，主要原因是：应对落实过紧****机关（机构）运行经费。
二、政府采购情况说明
2025年无政府采购计划。
三、国有资产占有使用情况说明
截至年月日，本部门固定资产金额3487.55万元，分布构成情况为：房屋9000平方米，车辆39辆（实际数，包含15辆警用摩托车），土地256平方米，固定资产3228.07万元，无形资产2万元，公共基础设施257.48万元。2026年度拟购置固定资产20万元，主要是：日常办公设备、执法装备（执法记录仪、测速仪、酒精测试仪等）。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目14个（项目支出），涉及预算资金540.01万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.……
（各部门其他名词解释由部门自行添加）
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德江县公安交通管理局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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