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德江县住房和城乡建设局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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**** 2026年部门预算及“三公”经费公开信息
注：保留两位小数。
注：保留两位小数。
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2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
****办公室的工作职责和工作内容
1.主持办公室全面工作，制定办公室工作计划并组织实施；
2.协调、****办公室****办公室日常工作；
3.领导、监督办公室承担的重要专项工作；
4.负责向领导请示、汇报办公室的重要工作；
5.****办公室发文；
6.主持****办公室工作的研讨会、座谈会；
7.负责办公室思想作风建设和队伍建设；
8.完成上级部门和领导交办的其他工作。
****中心职能职责
1.拟订县本级保障性住房、城市棚户区(含**村)改造及旧城改造中期规划和年度计划。
2.****政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理等工作；****事业单位现有公共住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。
3.负责县本级公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴的审核、发放等工作。
4.负责县本级公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁住房对象档案建立、管理和查阅工作。
5.负责县本级公共租赁住房租金的收取、存储、使用等工作。
6.负责县本级公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟订并组织实施。
7.****政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。
8.****中心**棚户区改造和旧城改造工作。
9.****政府投资项目国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。
10.完**委、县政****建设局交办的其他任务。
（三）****管理站
1.负责对各村、县级及专业建设工程质量监督和检测单位贯彻执行国家和省、市有关工程质量方面的法律、法规、规章和强制性技术标准的业务指导和检查工作;
2负责监督检查大型房屋建筑工程市政基础设施工程项目建设各方责任主体的具体建设质量行为及执行国家规范的情况的工作;
3.负责抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量及主要建筑材料、建筑构配件的质量;
4.负责对工程竣工验收进行监督;
5.依法对违法违规行为实施处罚;
6.组织或者参与工程质量事故的调查处理;
7.承办上级有关行政主管部门交办的其他事项。
（****管理站
贯彻执行国家、省关于建筑安全管理的法律、法规、规章和强制性标准。制订和完善建筑工程安全生产监督管理制度，编制建筑工程应急抢险预案，制定全县建设工程安全监督管理工作目标和工作要求点。组织全县建筑安全生产专项检查和执法活动，督促相关责任主体对存在问题进行整改。对重大建筑安全事故进行调查处理和统计上报，依法受理建筑安全生产信访事项。对全县建筑工程安全监督管理，承担上级交办的其他工作。
****管理站
1.负责全县的村镇建设管理工作。
2.贯彻执行国家有关村镇建设的方针、政策和法律规定。
3.负责本县村镇内建设项目的选址定点，规划管理工作。
4.负责本县村镇规划的编制及调整完善工作。
5.负责村镇从事建设活动的建筑企业****施工队伍的资质审查和工程质量管理等工作。
6.指导村镇的综合开发工作，督促村镇建设按规划实施。
7.抓好村镇试点规划、建设、管理，推动全县村镇建设。
8.负责本县村镇范围内的环境保护，村容村貌，环境卫生及园林绿化工作。
9.组织村镇规划、建设技术人员和管理人员的培训。抓好村镇建设档案工作。
（六****中心主要职责
1.参与拟订全县有关房屋征收服务方面的规范性文件、政策并承担组织实施的服务保障工作。承担房屋征收与补偿的具体工作。
2.参与组织征收项目论证工作。参与拟订全县房屋征收计划、征收公告。
3.承担房屋征收实施单位及其从业人员的培训，指导实施单位按程序开展好房屋征收与补偿工作。
4.承担对征收范围内房屋的权属、用途等情况进行调查，按程序组织相关单位进行产权认定。
5.参与拟订房屋征收补偿方案、征收决定与补偿决定，并承担组织实施的服务保障工作。协助有关部门开展社会稳定风险评估工作。
6.承担房屋征收评估机构的选定工作，协助开展征收范围内房屋评估工作。
7.承担征收补偿安置资金及征收拆迁经费的发放、管理使用服务保障工作。
8.承担房屋征收拆除工地扬尘治理的业务指导工作。
9.承担全县国有土地上房屋征收补偿政策宣传、培训和解释工作。参与房屋征收补偿纠纷的调解处理。
10.承担房屋征收与补偿信息、统计和档案管理工作。
11.承担集体土地上的棚户区改造政策指导工作。
12.****建设局交办的其他任务。
****管理站
1.对建筑消防设施每年至少一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存放备案；
2.落实消防安全责任制，制定消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；
3.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
4.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
5.组织防火检查，及时消除火灾隐患；
6.组织进行有针对性的消防演练；
7.法律、法规规定的其他消防安全职责。
（八）房地产开****管理站
在近年来我国经济下行趋势明显的时期，房地产作为国民经济的支柱产业其对经济贡献的作用不言而喻。而且物业管理行业作为与房地产息息相关的配套性产业，在提升业主入住体验、保障业主相关权益方面也起到重要的作用。房地产开****管理站对房地产开发服务登记备案，协助对小区物业监督管理。
****管理所
按照城市统筹规划、合理布点，因路制宜的原则，大力实施城市路灯亮化工程，重点加强沿街灯饰景观的建设和管理，以主干道路灯为脉络，以桥灯、沿街灯箱、门头亮化为背景，高低错落、远近相衬、动静结合的城市亮化新格局。负责**路灯的维修维护。
****管理站
贯彻执行国家有关环卫管理的方针、政策和法律、法规；负责全县市容和环境卫生的保洁工作；负责环卫基础设施的维护；负责解决和处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题；负责垃圾处理设施建设维护和垃圾处理运营监管工作；参与城市环境部分工程、质量验收及评定工作；完成上级交办的其他工作。
****园林绿化站
贯彻落实国家关于园林绿化工作方面的法律、法规、规章**策；负责城市规划区园林绿化；负责公共场地、广场绿化及行道树、花坛、古树名木的养护工作；参与园林绿化部分工程、质量验收及评定工作；完成上级交办的其他工作。
（十****执法大队职责
承担市容环境、违法建设管控的日常巡查；对违法建设、城市规划方面的行政处罚；对出店、占道经营、流动摊贩、噪音污染、油烟排放等方面的行政处罚；对违规设置门头店招、大型户外广告和广告张贴宣传等方面的行政处罚；对毁坏市政设施和绿化树木等方面的行政处罚；重要节日、重大活动期间的执法保障；制定和实施相关城市管理公共突发事件应急处置预案；上级赋予的其他职责。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****建设局2026年部门预算包括：****核定行政编制14名。设局长1名，副局长3名；内设机构股级职数9名。住建局总编制163人，其中在职实有145人。
（二）内设机构设置
****管理站核定事业编制18名，设管理人员12名、专业技术人员2名、工勤人员4名；****园林绿化站核定事业编制8名，设管理人员3名、专业技术人员4名、工勤人员1名；德****执法大队核定事业编制59名，设管理人员44名、工勤人员15名；****服务中心核定事业编制5名，设管理人员2名、专业技术人员2名、工勤人员1名；**县****管理站核定事业编制15名，设管理人员4名、专业技术人员10名、工勤人员1名；德****管理站核定事业编制5名，设管理人员2名、专业技术人员2名、工勤人员1名；****管理站核定事业编制6名，设管理人员3名、专业技术3名；******中心核定事业编制12名，设管理人员7名、专业技术人员4名、工勤人员1名；****管理所核定事业编制4名，设管理人员1名、专业技术人员2名、工勤人员1名；****管理站核定事业编制4名，设管理人员2名、专业技术人员1名、工勤人员1名；**县房地产开****管理站核定事业编制6名，设管理人员2名、专业技术人员2名、工勤人员2名。
三、预算单位构成
****2026年部门预算无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****总编制人数163人（行政编制14人、机关工勤7人、事业编制142人），2025年末实有人数197人（在职人员145人，退休人员52人）。
第二部分：部门预算公开报表
| 附表1 | |||
| **县2026年部门收支总表 | |||
| 预算单位：**** | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 72,743,598.24 | 一、社会保障和就业支出 | 2,156,890.92 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 170,581,900.00 | 二、卫生健康支出 | 946,311.68 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、节能环保支出 | 34,830,799.00 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | 30,915,384.64 | |
| 五、事业收入 | 五、城乡社区支出 | 170,581,900.00 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、城乡社区支出 | 40,920,000.00 | |
| 七、上级补助收入 | 七、住房保障支出 | 3,894,212.00 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、其他支出 | 260,430,000.00 | |
| 九、其他收入 | 301,350,000.00 | ||
| 本年收入合计 | 544,675,498.24 | 本年支出合计 | 544,675,498.24 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入合计 | 544,675,498.24 | 支出合计 | 544,675,498.24 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| ****本级 | 544,675,498.24 | 544,675,498.24 | 72,743,598.24 | 170,581,900.00 | 301,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 544,675,498.24 | 50,653,598.24 | ****71900 | ****50000 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,156,890.92 | 2,156,890.92 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,019,180.00 | 2,019,180.00 | ||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,019,180.00 | 2,019,180.00 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 137,710.92 | 137,710.92 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 137,710.92 | 137,710.92 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 946,311.68 | 946,311.68 | ||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 946,311.68 | 946,311.68 | ||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 826,700.00 | 826,700.00 | ||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 119,611.68 | 119,611.68 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 34,830,799.00 | 24,690,799.00 | 10,140,000.00 | |||||||
| 03 | 污染防治 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||||||||
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||||||||
| 99 | 其他节能环保支出 | 25,330,799.00 | 24,690,799.00 | 640,000.00 | |||||||
| 99 | 其他节能环保支出 | 25,330,799.00 | 24,690,799.00 | 640,000.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 30,915,384.64 | 19,065,384.64 | 11,850,000.00 | |||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 18,320,367.00 | 16,620,367.00 | 1,700,000.00 | |||||||
| 01 | 行政运行 | 5,889,563.00 | 5,889,563.00 | ||||||||
| 04 | 城管执法 | 7,235,652.00 | 5,535,652.00 | 1,700,000.00 | |||||||
| 99 | ****社区管理事务支出 | 5,195,152.00 | 5,195,152.00 | ||||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | ||||||||
| 99 | ****社区公共设施支出 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | ||||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||||||||
| 99 | ****社区支出 | 2,495,017.64 | 2,445,017.64 | 50,000.00 | |||||||
| 99 | ****社区支出 | 2,495,017.64 | 2,445,017.64 | 50,000.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,894,212.00 | 3,794,212.00 | 100,000.00 | |||||||
| 01 | 保障性**工程支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
| 11 | 配租型住房保障 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | ||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | ||||||||
| 03 | 城乡社区住宅 | 1,987,012.00 | 1,987,012.00 | ||||||||
| 99 | ****社区住宅支出 | 1,987,012.00 | 1,987,012.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 170,581,900.00 | 170,581,900.00 | ||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 170,581,900.00 | 170,581,900.00 | ||||||||
| 04 | 农村基础设施建设支出 | 23,642,300.00 | 23,642,300.00 | ||||||||
| 10 | 棚户区改造支出 | 125,285,700.00 | 125,285,700.00 | ||||||||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 21,653,900.00 | 21,653,900.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ****0000 | ****0000 | ||||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | ****0000 | ****0000 | ||||||||
| 99 | ****社区公共设施支出 | ****0000 | ****0000 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | ****30000 | ****30000 | ||||||||
| 04 | 其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出 | ****30000 | ****30000 | ||||||||
| 01 | 其他政府性基**排的支出 | ****30000 | ****30000 | ||||||||
| ****2026年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | ****25498.24 | 一、本年支出 | ****25498.24 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 72,743,598.24 | （一）社会保障和就业支出 | 2,156,890.92 |
| ****政府性基金预算拨款收入 | 170,581,900.00 | （二）卫生健康支出 | 946,311.68 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）节能环保支出 | 34,830,799.00 | |
| 二、上年结转 | 0.00 | ****社区支出 | ****97284.64 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | （五）住房保障支出 | 3,894,212.00 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收入总计 | ****25498.24 | 支出总计 | ****25498.24 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 72,743,598.24 | 50,653,598.24 | 48,319,898.24 | 2,333,700.00 | 22,090,000.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,156,890.92 | 2,156,890.92 | 2,156,890.92 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,019,180.00 | 2,019,180.00 | 2,019,180.00 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,019,180.00 | 2,019,180.00 | 2,019,180.00 | |||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 137,710.92 | 137,710.92 | 137,710.92 | |||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 137,710.92 | 137,710.92 | 137,710.92 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 946,311.68 | 946,311.68 | 946,311.68 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 946,311.68 | 946,311.68 | 946,311.68 | |||||
| 01 | 行政单位医疗 | 826,700.00 | 826,700.00 | 826,700.00 | |||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 119,611.68 | 119,611.68 | 119,611.68 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 34,830,799.00 | 24,690,799.00 | 24,690,799.00 | 10,140,000.00 | ||||
| 03 | 污染防治 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||||||
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||||||
| 99 | 其他节能环保支出 | 25,330,799.00 | 24,690,799.00 | 24,690,799.00 | 640,000.00 | ||||
| 99 | 其他节能环保支出 | 25,330,799.00 | 24,690,799.00 | 24,690,799.00 | 640,000.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 30,915,384.64 | 19,065,384.64 | 16,731,684.64 | 2,333,700.00 | 11,850,000.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 18,320,367.00 | 16,620,367.00 | 14,286,667.00 | 2,333,700.00 | 1,700,000.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 5,889,563.00 | 5,889,563.00 | 3,555,863.00 | 2,333,700.00 | ||||
| 04 | 城管执法 | 7,235,652.00 | 5,535,652.00 | 5,535,652.00 | 1,700,000.00 | ||||
| 99 | ****社区管理事务支出 | 5,195,152.00 | 5,195,152.00 | 5,195,152.00 | |||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | ||||||
| 99 | ****社区公共设施支出 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | ||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||||||
| 99 | ****社区支出 | 2,495,017.64 | 2,445,017.64 | 2,445,017.64 | 50,000.00 | ||||
| 99 | ****社区支出 | 2,495,017.64 | 2,445,017.64 | 2,445,017.64 | 50,000.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,894,212.00 | 3,794,212.00 | 3,794,212.00 | 100,000.00 | ||||
| 01 | 保障性**工程支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 11 | 配租型住房保障 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | |||||
| 03 | 城乡社区住宅 | 1,987,012.00 | 1,987,012.00 | 1,987,012.00 | |||||
| 99 | ****社区住宅支出 | 1,987,012.00 | 1,987,012.00 | 1,987,012.00 | |||||
注：保留两位小数。
| 表6 | |||||||||
| **县2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） | |||||||||
| 预算单位：**** | 单位：元 | ||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 50,653,598.24 | 48,319,898.24 | 2,333,700.00 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 47,105,634.24 | 47,105,634.24 | - | |||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 7,313,940.00 | 7,313,940.00 | - | |||
| 02 | 津贴补贴 | 3,421,200.00 | 3,421,200.00 | - | |||||
| 03 | 奖金 | 1,011,603.00 | 1,011,603.00 | - | |||||
| 07 | 绩效工资 | 3,312,672.00 | 3,312,672.00 | - | |||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,019,180.00 | 2,019,180.00 | - | |||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 826,700.00 | 826,700.00 | - | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 119,611.68 | 119,611.68 | - | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 137,710.92 | 137,710.92 | - | |||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 1,807,200.00 | 1,807,200.00 | - | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | 27,135,816.64 | 27,135,816.64 | - | |||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 2,496,900.00 | 163,200.00 | 2,333,700.00 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 798,700.00 | - | 798,700.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |||||
| 05 | 水费 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |||||
| 06 | 电费 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |||||
| 07 | 邮电费 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |||||
| 11 | 差旅费 | 400,000.00 | - | 400,000.00 | |||||
| 28 | 工会经费 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | |||||
| 39 | 其他交通费用 | 163,200.00 | 163,200.00 | - | |||||
| 09 | 维修（护）费 | 13 | 维修(护)费 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | |||
| 02 | 会议费 | 15 | 会议费 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | |||
| 03 | 培训费 | 16 | 培训费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | |||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | |||
| 05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | |||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,051,064.00 | 1,051,064.00 | - | |||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 830,960.00 | 830,960.00 | - | |||
| 01 | 生活补助 | 05 | 生活补助 | 220,104.00 | 220,104.00 | - | |||
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 2026年初预算数 | 2025年初预算数 | 2026年与上年预算数相比增减变化比率% | 2026年与上年预算数相比增减变化原因 | 2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 140000 | 140000 | 0% | 严格执行中央八项规定 | 5.6% | |
| 一、公务接待费 | 20000 | 20000 | 0% | 严格执行中央八项规定 | 0.86% | |
| 二、因公出国（境）费 | ||||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 120000 | 120000 | 0% | 严格执行中央八项规定 | 5.14% | |
| 1.公务用车运行维护费 | 120000 | 120000 | 0% | 严格执行中央八项规定 | 5.14% | |
| 2.公务用车购置费 | ||||||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
| 表8 | |||||||
| **县2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 预算单位：**** | 单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 170,581,900.00 | - | 170,581,900.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 170,581,900.00 | - | 170,581,900.00 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 170,581,900.00 | - | 170,581,900.00 | |||
| 04 | 农村基础设施建设支出 | 23,642,300.00 | - | 23,642,300.00 | |||
| 10 | 棚户区改造支出 | 125,285,700.00 | - | 125,285,700.00 | |||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 21,653,900.00 | - | 21,653,900.00 | |||
| ****2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 表10 | ||
| **县2026年一般公共预算项目支出表 | ||
| 预算单位：**** | 单位：元 | |
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 22,090,000.00 | |
| （一）安全生产经费 | 100,000.00 | |
| （二）保障性住房公共设施维修维护（门、窗、排污管道等维修） | 100,000.00 | |
| （三）城管执法经费 | 200,000.00 | |
| （四）城市垃圾清运费（油费） | 3,000,000.00 | |
| （五）城市路灯电费 | 3,800,000.00 | |
| （六）城市路灯维修维护 | 1,000,000.00 | |
| （七）城市园林绿化养护费 | 2,800,000.00 | |
| （八）环卫车辆、执法车辆保险费 | 500,000.00 | |
| （九）环卫车辆、执法车辆维修费 | 1,000,000.00 | |
| （十）环卫工人春节期间加班费（包括青龙、玉水、**） | 640,000.00 | |
| （十一）环卫工人服装费 | 50,000.00 | |
| （十二）垃圾清运与处理 | 6,000,000.00 | |
| ****填埋场设备运行维护费（渗滤液应急处置、更换渗滤液膜和反渗滤液膜、垃圾场环境监测、渗滤液设备在线运营费等） | 500,000.00 | |
| （十四）市政公共用水经费 | 1,500,000.00 | |
| （十五）市政基础设施维修（道路维修、雨污管网井盖等） | 300,000.00 | |
| （十六）文明城市创建经费 | 600,000.00 | |
注：保留两位小数。
| 部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
| （2026年度） | ||||||
| 部门（单位）及代码 | [211]**** | |||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | 243,325,498.24 | ||||
| 人员类项目 | 48,319,898.24 | |||||
| 运转类公用经费项目 | 2,333,700 | |||||
| 其他运转类项目 | 3,400,000 | |||||
| 特定目标类项目 | 189,271,900 | |||||
| 部门（单位）职能概述 | (1).贯彻执行国家和省、市有关城乡建设及管理的方针、政策和法规。并实施监督检查；研究制订本县城乡建设与城市管理方面的政策、制度、规定和规范性文件及年度工作计划。 （2）.承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全县住房制度改革工作，负责城市保障性住房建设和分配管理及城镇棚户区改造、房屋征收、安置等工作。 (3).研究拟订市容、环境卫生管理规划，并组织实施和监督检查；按照统一领导、分级负责的原则，监督管理**市容环境卫生工作，指导各乡（镇）开展环境卫生工作；负责城市公共环卫设施的建设规划并具体承担城市燃气、城市路灯、市政设施、生活垃圾站（场）、城市公厕建设与维护管理；研究编制**园林绿化建设；负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建（构）筑物或设施；****商行政管理方面法律、法规、规章、规定对店外无照经营作业或有照不按规定场地经营作业，自产蔬****政府指定地点销售、违规设置户外广告等违法违规违章行为的行政处罚；负责**交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、乱摆摊设点、擅自堆物作业等侵占城****广场行为的行政处罚；负责县有关燃气、燃具及经销网点的规划布局和安全管理等工作。 (4).负责开发楼盘管理、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、存量房转让合同网签、房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理、房屋交易与产权管理信息平台建设； (5).负责房地产行业管理。依法管理房政、房地产行业；指导和监督城镇规划区内的房地产开发经营、转让、租赁、城镇住宅建设等工作；负责房屋拆迁等管理；监督和规范房地产市场秩序，指导房地产开发建设与利用及房地产行业健康发展。负责房地产开发项目建设施工现场、基建渣土清运倾倒和装修现场涉及城市公共管理方面违法违规行为的行政处罚。 (6).规范住房和城乡建设管理秩序；拟订行业体制改革计划并指导实施；负责住房和城乡建设行政执法监督、行政复议和应诉；指导住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作；负责办理相关行政许可事项。 (7).组织实施科学规范的工程建设标准体系；组织实施工程建设工程计价定额、计价办法、建设工期定额、建设工程劳动定额等标准；负责建筑市场工程造价计价行为的监督检查，监督相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案的规章制度并监督实施；组织发布工程造价信息，负责处理工程计价争议；指导并监督各类工程建设标准定额的实施。 (8).负责建筑行业的监督管理；组织实施工程建设、建筑业及建设工程服务业的发展和规章制度；承担建筑市场准入行政许可监督管理；负责房屋建筑和市政工程招标投标、质量安全监督管理、建设工程竣工验收备案；承担房屋建筑和市政工程勘察设计监督管理；指导房屋建筑和市政工程抗震设防、消防审查与验收等工作。 (9).规范城市建设；拟订城市建设政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理、消防设计、消防审查与验收；负责组织**城市道路、大型公益设施、重点公共场所等项目建设。 (10).承担建筑节能、墙体材料革新工作；负责建筑节能、墙体材料革新发展规划的指导和监督管理；组织实施重大建筑节能项目；负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用。 (11).负责本系统行政业务、组织人事、劳动工资等工作；指导所属单位干部人事制度和用工制度改革工作；指导所属行业学会、协会工作。 (12).承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 | |||||
| 部门（单位）年度 | 1、****一中片区、柏杨片区、北城片区排水防涝项目、**县**城南燃气管网工程；2、加快推进“好房子、好小区”项目建设，加快推进映云府、阅山湖二期、麒龙三期等8个续建项目，尽快开工阅山湖御河境、观山悦等项目； 3、加快推进**县**环卫设备更新项目、**县智慧燃气建设项目等预计2026年开工项目的前期工作，积极争取上级资金支持，力争启动实施； 4、促进房地产销售；5、计划2026年新增危房改造63户；6、持续落实住房困难家庭租赁补贴，计划2026年发放1200户；7、实施酬金制物业小区3个以上；8、2026年改造2个传统村落。9、进行城市路灯日常维修维护；10、生活垃圾处置。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划新增排水防涝工程项目 | ≥2个 | 计划新增排水防涝工程项目 | ||
| 租赁补贴发放 | ≥1200户 | 租赁补贴发放户数 | ||||
| 建设酬金制小区 | ≥3个 | 酬金制小区个数 | ||||
| **行道树管护 | ≥8000颗 | **行道树管护 | ||||
| 生活垃圾处置 | ≥70000吨 | 生活垃圾处置吨数 | ||||
| 改造传统村落 | ≥2个 | 改造传统村落个数 | ||||
| **雨污井盖管护 | ≥8000个 | **雨污井盖管护 | ||||
| 城市路灯维修维护 | ≥2000盏 | 城市路灯维修维护 | ||||
| 乡镇垃圾收转运设施 | ≥90% | 乡镇垃圾收转运设施 | ||||
| 实施危房改造 | ≥63户 | 实施危房改造户数 | ||||
| 质量指标 | 行政村垃圾收运设施 | ≥90% | 行政村垃圾收运设施 | |||
| 危房改造验收合格率 | ＝100% | 危房改造验收合格率 | ||||
| 工程竣工验收 | ＝100% | 工程竣工验收合格率 | ||||
| 时效指标 | **环境卫生保洁及时性 | 每天 | **环境卫生保洁及时性 | |||
| 资金支付及时率 | ＝100% | 资金支付及时率 | ||||
| 城市路灯维修维护及时率 | ≤48小时 | 城市路灯维修维护及时率 | ||||
| 住房租赁补贴 | 按季度发放 | 住房租赁补贴 | ||||
| 成本指标 | 本级预算调整率 | ≤10% | 本级预算调整率 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市路灯维修维护 | 有效提升 | 城市路灯维修维护 | ||
| 保护传统村落建设 | 有效保护 | 保护传统村落建设 | ||||
| **排水防涝能力 | 有效提升 | **排水防涝能力 | ||||
| 农村危房改造 | 有效改善 | 农村危房改造 | ||||
| 租赁补贴发放 | 显著 | 补贴低收入家庭 | ||||
| 生态效益指标 | 垃圾收运体系维护 | 显著 | 垃圾收运体系维护 | |||
| 生活垃圾处置 | 有效改善 | 生活垃圾处置改善环境 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设项目群众满意度 | ≥90% | 建设项目群众满意度 | ||
| 租赁补贴发放 | ≥90% | 收益群众满意度 | ||||
| 联系人： | 赵雄 | 联系电话： | 187****3991 | |||
第三部分：部门预算安排说明
1.2026年部门收入预算总额****75498.24元，其中：本年收入****75498.24元；上年结转结余0元。本年收入：财政拨款收入****25498.24元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入****50000元。
2.部门支出预算总额****75498.24元，其中：本年支****75498.24元；年终结转结余(非财政拨款）0元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0元；教育支出0元；社会保障和就业支出****890.92元；卫生健康支出946311.68元；节能环保支出****0799元；城乡社区支出****17284.64元；住房保障支出****212元；其他支出****30000元；结转下年0元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算****75498.24元，比2024年部门收支总预算增加****72525.04元，主要原因：一是增加单位资金收入；二是项目支出增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额****25498.24元，其中：本年收入****25498.24元，上年结转结余0元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****3598.24元；政府性基金预算拨款收入****81900元；国有资本经营预算拨款0元。
2.部门财政拨款支出预算总额****25498.24元，按支出功能分类:一般公共服务支出0元；教育支出0元；社会保障和就业支出****890.92元；卫生健康支出946311.68元；节能环保支出****0799元；城乡社区支出****97284.64元；住房保障支出****212元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加****22525.04元，主要原因项目支出增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为 50,653,598.24 元，其中：人员经费 48,319,898.24 元，公用经费支出 2,333,700.00 元。基本支出总额比上年增加****725.04元，主要原因一是调资增加人员经费支出。
人员经费 48,319,898.24 元，具体分为：工资福利支出 47,105,634.24 元、机关商品和服务支出163200元、对个人和家庭的补助 1,051,064.00 元。包括：基本工资 7,313,940.00 元、津贴补贴 3,421,200.00 元、奖金 1,011,603.00 元、绩效工资 3,312,672.00 元、机关事业单位基本养老保险缴 2,019,180.00 元、城镇职工基本医疗保险缴费 826,700.00 元、公务员医疗补助缴费 119,611.68 元、其他社会保障缴费 137,710.92 元、住房公积金 1,807,200.00 元、其他工资福利支出 27,135,816.64 元；机关商品和服务支出163200元，用于公务员公务交通补贴，包括其他交通费用163200元；对个人和家庭的补助支出 1,051,064.00 元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 830,960.00 元、生活补助 220,104.00 元。
公用经费 2,333,700.00 元。包括：办公费 798,700.00 元、印刷费50000元、水费15000元、电费100000元、邮电费100000元、差旅费400000元、工会经费500000元、维修(护)费60000元、会议费10000元、培训费20000元、公务接待费20000元、劳务费100000元、公务用车运行维护费120000元、其他商品和服务支出40000元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为****21900元，比上年增加****21800元。其中：一般公共预算项目支出****0000元；政府政府性基金预算项目支出****81900元；国有资本经营预算项目支出0元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入****50000元；上年结转结余0万元（。
2026年部门预算中安排的重要项目有16个，一是安全生产经费，金额100000元，主要用于城市安全生产；二是保障性住房公共设施维修维护（门、窗、排污管道等维修），金额100000元，主要用于维修保障性住房公共设施（门、窗、排污管道等维修）相关支出；三是城管执法经费，金额200000元，主要用于城市管理执法相关支出；四是城市垃圾清运费（油费），金额****000元，主要用于环卫、执法车辆燃油费；五是城市路灯电费，金额****000元，主要用于路灯电费支出；六是城市路灯维修维护，金额****000元，主要用于路灯维修维护相关支出；七是城市园林绿化养护费，金额****000元，主要用于城市园林绿化相关支出；八是环卫车辆、执法车辆保险费，金额500000元，主要用于环卫、执法车辆保险费相关支出；九是环卫车辆、执法车辆维修费，金额****000元，主要用于环卫、执法车辆维修费相关支出；十是环卫工人春节期间加班费（包括青龙、玉水、**），金额640000元，主要用于环卫工人春节加班费相关支出；十一是环卫工人服装费，金额50000元，主要用于环卫工人购买服装费支出；十二是垃圾清运与处理，金额****000元，主要用于生活垃圾处置费相关支出；****填埋场设备运行维护费（渗滤液应急处置、更换渗滤液膜和反渗滤液膜、垃圾场环境监测、渗滤液设备在线运营费等，金额500000元，****填埋场设备维修费；十四是市政公共用水，金额****000元，主要用于市政公共用水水费相关支出；十五是市政基础设施维修（道路维修、雨污管网井盖等），金额300000元，主要用于市政基础设施维护费；十六是文明城市创建经费，金额600000元，主要用于文明城市创建相关费用支出。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算140000元，其中：一般公共预算安排140000元；政府政府性基金预算安排0元；国有资本经营预算安排0元。本年“三公”经费预算与上年140000元相比持平，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费20000元，与2025年预算数持平，其中一般公共预算安排20000元，与2025年预算数持平，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持。
2026年公务用车运行维护费120000元，与2025年预算数持平，其中一般公共预算安排120000元，与2025年预算数持平，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持。
2026年公务用车购置费0元，比2025年预算减少0元，下降0%，其中一般公共预算安排0元，同比减少0元，下降0%，政府性基金预算安排0元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026****政府性基金预算支出 170,581,900.00 元，较上年增加****31800元，其中，基本支出0元，项目支出170,581,900.00元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年国有资本经营预算支出0万元，单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为****700元，其中：办公费 798,700.00 元、印刷费50000元、水费15000元、电费100000元、邮电费100000元、差旅费400000元、工会经费500000元、维修(护)费60000元、会议费10000元、培训费20000元、公务接待费20000元、劳务费100000元、公务用车运行维护费120000元、其他商品和服务支出40000元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加28200元，增长1.19%，主要原因是：2026年人员变动增加运行经费支出。
二、政府采购情况说明
本单位2026年无政府采购计划。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月30日，本部门固定资产金额****692.61万元，分布构成情况为：房屋6720平方米，车辆12辆。2026年度拟购置固定资产0万元。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目16个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金****0000元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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2026-03-27
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