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国家税务总局德江县税务局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****
2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年项目支出预算总表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
****税务局于2018年7****税务局****税务局机构合并挂牌成立，系中央直属机构，主要负责县辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收及管理。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****税务局2026年部门预算单位包括：本级，具体为：行政单位1个：****。下属非独立核算6****分局，分别是：****分局（征收大厅）、****分局、****分局、****分局、****分局、****分局。
（二）内设机构设置
****税务局内设机构11个,分别为：党委办公室、法制股、税政一股、税政二股、收入核算股、征收管理股、组织人事股、税收风险管理股、党建工作股、党委纪检组10个股室和1个事业单位：信息中心。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****总编制人数84人（行政编制81人、事业编制3人），2025年末实有人数140人（在职人员83人，离退休人员57人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
****923.36 |
一、一般公共服务支出 |
****923.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|||
| 四、财政专户管理资金收入 |
|||
| 五、事业收入 |
|||
| 六、事业单位经营收入 |
|||
| 七、上级补助收入 |
|||
| 八、附属单位上缴收入 |
|||
| 九、其他收入 |
|||
| 本年收入合计 |
****923.36 |
本年支出合计 |
****923.36 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
****923.36 |
支出合计 |
****923.36 |
注：：保留两位小数。
| 表2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
****923.36 |
****923.36 |
****923.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
| ****本级 |
****923.36 |
****923.36 |
****923.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
| 合计 |
****923.36 |
991923.36 |
****000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
****923.36 |
991923.36 |
****000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 07 |
税收事务 |
****923.36 |
991923.36 |
****000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 01 |
行政运行 |
****200.00 |
0 |
****200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 02 |
一般行政管理事务 |
****800.00 |
0 |
****800.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 99 |
其他税收事务支出 |
991923.36 |
991923.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：保留两位小数。
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
****923.36 |
一、本年支出 |
****923.36 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
****923.36 |
（一）一般公共服务支出 |
****923.36 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
|||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
| 二、上年结转 |
|||
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|||
| ****政府性基金预算拨款收入 |
|||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
****923.36 |
支出总计 |
****923.36 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表 |
|||||||||
| 单位：元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
****923.36 |
991923.36 |
991923.36 |
0 |
****000.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
****923.36 |
991923.36 |
991923.36 |
0 |
****000.00 |
|||
| 07 |
税收事务 |
****923.36 |
991923.36 |
991923.36 |
0 |
****000.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
****200.00 |
0 |
0 |
0 |
****200.00 |
|||
| 02 |
一般行政管理事务 |
****800.00 |
0 |
0 |
0 |
****800.00 |
|||
| 99 |
其他税收事务支出 |
991923.36 |
991923.36 |
991923.36 |
0 |
0 |
|||
注：保留两位小数。
| 表6 |
|||||||||
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||||
| 合计 |
991923.36 |
991923.36 |
0 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
991923.36 |
991923.36 |
0 |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
991923.36 |
991923.36 |
0 |
|||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 一、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 二、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 2.公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
||||
| 0 |
0 |
0 |
|||||
| 0 |
0 |
0 |
|||||
| 0 |
0 |
0 |
|||||
注：保留两位小数。
注：保留两位小数。
| 表11 |
||||||||
| 2026年部门整体支出绩效目标表 |
||||||||
| （2026年度） |
||||||||
| 部门（单位）及代码 |
**** |
|||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
****000 |
||||||
| 人员类项目 |
||||||||
| 运转类公用经费项目 |
||||||||
| 其他运转类项目 |
****000 |
|||||||
| 特定目标类项目 |
||||||||
| 部门（单位）职能概述 |
我局是主管税收、社会保险费和有关非税收入征收管理的行政执法部门，核心职能为依法组织税费收入、贯彻落实税收政策与减税降费举措，开展税务登记、发票管理、纳税申报、风险防控等征管工作。 |
|||||||
| 部门（单位）年度总体目标 |
为了能够更好的开展工作，充分发挥专项经费对税收管理的支持作用，规范资金使用范围，提高资金使用效益，合理安排各项税收管理工作，保障税收收入同本地区经济发展同步增长为了能够更好的开展工作，充分发挥专项经费对税收管理的支持作用，规范资金使用范围，提高资金使用效益，合理安排各项税收管理工作，保障税收收入同本地区经济发展同步增长. |
|||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
||
| 产出指标 |
数量指标 |
完成服务纳税人户次2万 |
≧90% |
|||||
| 质量指标 |
完成预计税费收入比重 |
≧90% |
||||||
| 时效指标 |
全年预计完成税费收入16亿元 |
≧90% |
||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
减税降费政策应享尽享 |
≧90% |
|||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
纳税人满意度 |
≧90% |
|||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额****923.36元，其中：本年收入****923.36元；上年结转结余0元。本年收入：财政拨款收入****923.36元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元。
2.部门支出预算总额****923.36元，其中：本年支出****923.36元；年终结转结余(非财政拨款）0元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出****923.36元；教育支出0元；社会保障和就业支出0元；卫生健康支出0元；住房保障支出0元；2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算****923.36元，比2025年部门收支总预算减少986476.64元，主要原因：一是降低2026年职工年度考核奖预算；二是减少征管经费；三是劳务派遣人员人数减少。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额****923.36元，其中：本年收入****923.36元，上年结转结余0元。本年收入中：一般公共预算拨款收入****923.36元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款0元。
2.部门财政拨款支出预算总额****923.36元，按支出功能分类:一般公共服务支出****923.36元；教育支出0元；社会保障和就业支出0元；卫生健康支出0元；住房保障支出0元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年减少986476.64元，主要原因：一是降低2026年职工年度考核奖预算；二是减少征管经费；三是劳务派遣人员人数减少。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为991923.36元，其中：人员经费991923.36元，公用经费支出0元。基本支出总额比上年减少981476.64元，主要原因是劳务派遣人员人数减少。
人员经费991923.36元，具体为其他工资福利支出991923.36元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为****000元，与上年一样。其中：一般公共预算项目支出****000元。主要用****政府交办工作所需支出。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
单位没有“三公”经费预算，因此无“三公”经费预算支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
无
二、政府采购情况说明
无
三、国有资产占有使用情况说明
无
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金****000元，其中，项目支出的绩效目标情况见部门整体绩效目标表。
二、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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2026-03-27
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