英山县园林绿化服务中心2026年度部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2026年部门预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

****机关运行经费及增减变化情况说明

****政府采购预算安排情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理情况

（六）其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表一：部门收支预算总表

表二：部门收入预算总表

表三：部门支出预算总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出表

第五部分 其他相关报表

无

一、 部门基本概况

（一）部门职责

1、负责编定本县城市园林绿化与管理方面的相关规定中长期发展建设规划，年度园林绿化建设养护计划，并组织实施。

2、负责城市规划区内绿化总规划、分区规划和详细规划的编制，并组织实施。

3、负责县城规划区**、扩建、改建工程项目的绿化用地的预审批。

4、负责县城规划区内绿化工程设计、建设和管理。

5、负责县城规划区公共绿地、道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景（公园）绿地等绿化用地的建设管理，组织各类园林绿化建设工程的竣工验收，建立标准规范的园林绿化档案。

6、负责上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

****服务中心为纳入**县财政全额管理****事业单位，内设绿化建设管理股、园林养护股、绿线管理股、综合股4个股室。

（三）部门预算单位构成

纳入2026****服务中心部门预算编制范围的预算单位1个。

二、2026年部门预算编制说明

（一）部门收入情况说明。

2026年部门预算收入288.86万元，比上年增加288.86万元，增长100%。其中：

1.一般公共预算收入288.86万元，占预算收入的100%，比上年增加288.86万元，增长100%，主要原因是：****服务中心是本年度新纳入预算单位，因此增长100%。

2.政府性基金收入0万元，占预算收入的0%，与上年持平，无增减变化情况。

3.国有资本经营预算收入0万元，占预算收入的0%，与上年持平，无增减变化情况。

4.财政专户管理资金收入0万元，占预算收入的0%，与上年持平，无增减变化情况。

5.上级转移支付收入0万元，占预算收入的0%，与上年持平，无增减变化情况。

6.单位自有资金0万元，占预算收入的0%，与上年持平，无增减变化情况。

（二）部门支出情况说明。

2026年部门预算支出288.86万元，比上年增加288.86万元，增长100%。其中：

1.基本支出288.86万元，占总支出的100%，比上年增加288.86万元，增长100%，主要原因是：****服务中心是本年度新纳入预算单位，因此增长100%。

2.项目支出0万元，占总支出的0%，与上年持平，无增减变化情况。

（三）其他重要事项情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2026****服务中心一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数为0.3万元，其中：

公务接待费0.3万元，较2025年预算数0万元增加0.3万元增长100%，主要原因是：****服务中心是本年度新纳入预算单位，因此增长100%。

公务用车购置费0万元，与上年数持平，无增减变化。

公务用车运行费0万元，较2025年预算数0万元持平，无增减变化。

因公出国（境）费0万元，与上年数持平。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2026年，****服务中心****省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2026年机关运行经费预算总额为19.25万元，比2025年预算数0万元增加19.25万元，增长100%，主要原因是：园林中心是本年度新纳入预算单位，因此增长100%。

3.政府采购预算安排情况说明

2026****服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占用情况

截至2025年12月31日，固定资产账面价值23.59万元，占总资产价值的4.95%，具体包括房屋及建筑物0.86万元、设备12.73万元、家具用具10.0万元；无形资产账面价值36.65万元，占总资产价值的7.7%。本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。50万元以上的专用设备有0台。

5.预算绩效管理情况

（1）部门预算绩效管理工作开展情况。

****服务中心严格落实预算绩效管理相关规定，围绕城市园林绿化主责主业，推进预算与绩效一体化管理，实现绩效目标、运行监控、绩效评价、结果应用全流程规范运行，切实提升财政资金使用效益。

（2）部门整体绩效目标。

****服务中心为****下属二级单位，因此没有做部门整体绩效。

（3）重点项目绩效目标。

无。

6.其他需要说明的情况

本部门无具体情况说明，****政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。

三、专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2026年部门预算报表

附件1：园林中心2026年**县部门预算公开表.xls

五、其他相关报表

无

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2026年3月27日