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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:罗云宽
项目联系电话:139****9496
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**区**东路326号
采购单位联系人和联系方式:罗云宽:139****9496
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****5775X
采购单位预算编码:017006
三、成交信息
成交日期:2026年3月27日
总成交金额(元):2291.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**区建国北路振华大厦3层48号商铺 | 2291.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3880装订机垫片 装订机配件 | 得力/deli | 3880装订机垫片 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
| 2 | 晨光 AXP963cs 橡皮 | 晨光/M G | AXP963cs | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 3 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 4 | 得力 7108 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 7108 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
| 5 | 闪迪 SDCZ410-128G-Z35BB U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ410-128G-Z35BB | 1 | 70.0 | 70.0 | |
| 6 | 道顿 DC-2168 装订线材/白线团 | 道顿/DOCON | DC-2168 | 4 | 42.0 | 168.0 | |
| 7 | 得力 9072 白乳胶/胶水 | 得力/deli | 9072 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 8 | 倍量 18650 充电电池 | 倍量 | 18650 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 9 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M G | ARP41801 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 10 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli | 33511 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 11 | 久印 A4 70g 彩色复印纸 | 久印 | A4 70g | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 12 | 飞利浦 CORD495 电话机(有绳/无绳/网络) | 飞利浦/Philips | CORD495 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
| 13 | 得力 DL8040 钢直尺 | 得力/deli | DL8040 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 14 | 得力 8145 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 得力/deli | 8145 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 15 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 16 | S656黑色 得力/deli S656 黑色 中性笔 | 得力/deli | S656黑色 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 17 | 得力 3151 得力3151活页记事本笔记本(混)-100页 | 得力/deli | 3151 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
| 18 | 得力 S148 中性笔 | 得力/deli | S148 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 19 | 得力 5605 得力档案盒 5605 55mm | 得力/deli | 5605 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 20 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 9 | 2.5 | 22.5 | |
| 21 | 联想 ThinkPlus 外置光驱 超薄外置DVD刻录机 TX800 24倍速 高速移动光驱 | 联想/lenovo | TX800 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: