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凤阳县人民医院关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2646
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 徽源昇 HYS——830 HYS——830圆形利器盒5L 黄色 | 500 | 2000.0 | 徽源昇\HYS——830 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 | 50 | 1200.0 | 洁丽雅/grace\7378 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302S 胶水 | 48 | 91.2 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6824 双头记号笔/粗笔 | 288 | 547.2 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0351 订书机 | 12 | 228.0 | 得力/deli\0351 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 | 24 | 48.0 | 晨光/M G\YS-10 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S656 中性笔 | 432 | 993.6 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7681 记事本 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7681 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6901 替芯/铅芯 | 408 | 326.4 | 得力/deli\6901 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 30 | 300.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 11 | 三强 藏箱/扣箱 | 15 | 375.0 | 三强\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9893 印油/印泥/** | 60 | 570.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 13 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 | 30 | 90.0 | 英雄/HERO\204 | 验收通过 | |
| 14 | 芊华 QH-RSP-004 热水瓶 | 20 | 550.0 | 芊华\QH-RSP-004 | 验收通过 | |
| 15 | 泉航 QH-SNX-005 收纳箱/盒/袋 | 15 | 390.0 | 泉航/QH\QH-SNX-005 | 验收通过 | |
| 16 | 塑杯塑料杯 | 30 | 780.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 17 | 卷筒纸 | 60 | 1410.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 18 | 清风 抽纸 | 256 | 870.4 | 清风/qingfeng\无型号 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 定制/广告杯 | 40 | 320.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5623 档案盒 | 96 | 720.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 APYRAZ18 档案袋 | 200 | 180.0 | 晨光/M G\APYRAZ18 | 验收通过 | |
| 22 | 金星 胶水 | 120 | 168.0 | 金星\无型号 | 验收通过 | |
| 23 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 300 | 690.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 24 | 杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 驱蚊 | 24 | 600.0 | 枪手/GUNNER\杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘勇
招标进度跟踪
2026-03-27
验收公告
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当前信息
2026-03-11
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