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德江县长丰土家族乡人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织决议，对本行政区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对辖区内的群众性、公益性、社会性工作全面负责。
2.加强本行政区域党的建设,负责意识形态、党风廉政建设和发展党员工作，强化党员队伍建设，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务，推进辖区党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；执行乡经济和社会发展计划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、**、司法等行政工作。
3.领导本乡经济发展、村(社区)管理、移民安置后续服务、环境保护、风险防范、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，负责领导、统筹、协调和服务经济社会发展各项工作。
4.负责宣传、统战、民族宗教、人民武装工作。****工会、团委、妇联、残联等组织，支持其按各自章程依法行使职权，共同参与经济建设和发展；组织实施乡村**战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作;负责人居环境整治和乡风文明建设。
5.按照管理权限，对干部职工进行管理、教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻乡机构的日常管理、考核及负责人的任免、调动、奖惩提出意见，****社区)工作人员进行教育、管理、监督；服务辖区企业,优化营商环境,做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。
6.****人大、政协联络工作及党代表、人大代表、政协委员沟通联系等工作；依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****机构只包括本级预算单位，无下一级预算部门。
（二）内设机构设置
****党政内设机构5个，分别为：党建办、党政综合办、**法治办、经济发展****办公室；事业机构4个，分别为：****中心、****中心****服务中心****执法队。
三、预算单位构成
2025年****预算为本级预算。无下属单位。
四、部门人员构成
****总编制94人，其中**乡本级94 人（行政编制26人（其中：工勤1人）、事业编制68人（其中：工勤2人）），2025年末实有在职人数88人（行政人员22人，事业人员66人），退休10人，遗属4人。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
****4489.92 |
一、一般公共服务支出 |
****865 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、一般公共服务支出 |
****0000 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
30000 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、社会保障和就业支出 |
****293.56 |
|
| 五、事业收入 |
五、卫生健康支出 |
****145.2 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、节能环保支出 |
420000 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、农林水支出 |
****984.16 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
****648 |
|
| 九、其他收入 |
****0000 |
九、灾害防治及应急管理支出 |
59554 |
| 本年收入合计 |
****4489.92 |
本年支出合计 |
****4489.92 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
****4489.92 |
支出合计 |
****4489.92 |
注：：保留两位小数。
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
****4489.92 |
****4489.92 |
****4489.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
****0000.00 |
|||||||||||||||||||
| ****本级 |
****4489.92 |
****4489.92 |
****4489.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
****0000.00 |
|||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 |
||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||||||
| 合计 |
27,544,489.92 |
16,072,135.92 |
11,472,354.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
17,014,865.00 |
6,794,065.00 |
10,220,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
人大事务 |
109,663.00 |
109,663.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
行政运行 |
109,663.00 |
109,663.00 |
0.00 |
||||||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16,635,837.00 |
6,432,037.00 |
10,203,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
行政运行 |
2,053,347.00 |
2,053,347.00 |
0.00 |
||||||||||
| 50 |
事业运行 |
3,642,518.00 |
3,642,518.00 |
0.00 |
||||||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,939,972.00 |
736,172.00 |
10,203,800.00 |
||||||||||
| 13 |
商贸事务 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 08 |
招商引资 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
||||||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
252,365.00 |
252,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
行政运行 |
252,365.00 |
252,365.00 |
0.00 |
||||||||||
| 203 |
国防支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 06 |
国防动员 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 07 |
民兵 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,218,293.56 |
1,187,293.56 |
31,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
31,000.00 |
0.00 |
31,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
31,000.00 |
0.00 |
31,000.00 |
||||||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
1,116,012.00 |
1,116,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,116,012.00 |
1,116,012.00 |
0.00 |
||||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
71,281.56 |
71,281.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
71,281.56 |
71,281.56 |
0.00 |
||||||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
1,067,145.20 |
1,067,145.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 07 |
计划生育事务 |
545,170.00 |
545,170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
545,170.00 |
545,170.00 |
0.00 |
||||||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
521,975.20 |
521,975.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
行政单位医疗 |
456,231.88 |
456,231.88 |
0.00 |
||||||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
65,743.32 |
65,743.32 |
0.00 |
||||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
420,000.00 |
0.00 |
420,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 03 |
污染防治 |
380,000.00 |
0.00 |
380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 02 |
水体 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||||||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
||||||||||
| 04 |
自然生态保护 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 02 |
农村环境保护 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
6,716,984.16 |
6,005,984.16 |
711,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
农业农村 |
2,355,792.00 |
2,355,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 04 |
事业运行 |
2,355,792.00 |
2,355,792.00 |
0.00 |
||||||||||
| 07 |
农村综合改革 |
4,361,192.16 |
3,650,192.16 |
711,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 05 |
****党支部的补助 |
4,361,192.16 |
3,650,192.16 |
711,000.00 |
||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 02 |
住房改革支出 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
住房公积金 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
0.00 |
||||||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59,554.00 |
0.00 |
59,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 01 |
应急管理事务 |
59,554.00 |
0.00 |
59,554.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
| 06 |
安全监管 |
59,554.00 |
0.00 |
59,554.00 |
||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
17,544,489.92 |
一、本年支出 |
17,544,489.92 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
17,544,489.92 |
（一）一般公共服务支出 |
7,014,865.00 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
30,000.00 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）社会保障和就业支出 |
1,218,293.56 |
|
| 二、上年结转 |
0.00 |
（四）卫生健康支出 |
1,067,145.20 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
（五）节能环保支出 |
420,000.00 |
|
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（六）农林水支出 |
6,716,984.16 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（七）住房保障支出 |
1,017,648.00 |
|
| （八）灾害防治及应急管理支出 |
59,554.00 |
||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
17,544,489.92 |
支出总计 |
17,544,489.92 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表（按功能科目分类） |
|||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
| 合计 |
17,544,489.92 |
16,072,135.92 |
15,570,415.92 |
501,720.00 |
1,472,354.00 |
||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
7,014,865.00 |
6,794,065.00 |
6,292,345.00 |
501,720.00 |
220,800.00 |
|||||
| 01 |
人大事务 |
109,663.00 |
109,663.00 |
109,663.00 |
- |
- |
|||||
| 01 |
行政运行 |
109,663.00 |
109,663.00 |
109,663.00 |
- |
- |
|||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,635,837.00 |
6,432,037.00 |
5,930,317.00 |
501,720.00 |
203,800.00 |
|||||
| 01 |
行政运行 |
2,053,347.00 |
2,053,347.00 |
2,053,347.00 |
- |
- |
|||||
| 50 |
事业运行 |
3,642,518.00 |
3,642,518.00 |
3,642,518.00 |
- |
- |
|||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
939,972.00 |
736,172.00 |
234,452.00 |
501,720.00 |
203,800.00 |
|||||
| 13 |
商贸事务 |
17,000.00 |
- |
- |
- |
17,000.00 |
|||||
| 08 |
招商引资 |
17,000.00 |
- |
- |
- |
17,000.00 |
|||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
252,365.00 |
252,365.00 |
252,365.00 |
- |
- |
|||||
| 01 |
行政运行 |
252,365.00 |
252,365.00 |
252,365.00 |
- |
- |
|||||
| 203 |
国防支出 |
30,000.00 |
- |
- |
- |
30,000.00 |
|||||
| 06 |
国防动员 |
30,000.00 |
- |
- |
- |
30,000.00 |
|||||
| 07 |
民兵 |
30,000.00 |
- |
- |
- |
30,000.00 |
|||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,218,293.56 |
1,187,293.56 |
1,187,293.56 |
- |
31,000.00 |
|||||
| 01 |
人力**和社会保障管理事务 |
31,000.00 |
- |
- |
- |
31,000.00 |
|||||
| 99 |
其他人力**和社会保障管理事务支出 |
31,000.00 |
- |
- |
- |
31,000.00 |
|||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
1,116,012.00 |
1,116,012.00 |
1,116,012.00 |
- |
- |
|||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,116,012.00 |
1,116,012.00 |
1,116,012.00 |
- |
- |
|||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
71,281.56 |
71,281.56 |
71,281.56 |
- |
- |
|||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
71,281.56 |
71,281.56 |
71,281.56 |
- |
- |
|||||
| 210 |
卫生健康支出 |
1,067,145.20 |
1,067,145.20 |
1,067,145.20 |
- |
- |
|||||
| 07 |
计划生育事务 |
545,170.00 |
545,170.00 |
545,170.00 |
- |
- |
|||||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
545,170.00 |
545,170.00 |
545,170.00 |
- |
- |
|||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
521,975.20 |
521,975.20 |
521,975.20 |
- |
- |
|||||
| 01 |
行政单位医疗 |
456,231.88 |
456,231.88 |
456,231.88 |
- |
- |
|||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
65,743.32 |
65,743.32 |
65,743.32 |
- |
- |
|||||
| 211 |
节能环保支出 |
420,000.00 |
- |
- |
- |
420,000.00 |
|||||
| 03 |
污染防治 |
380,000.00 |
- |
- |
- |
380,000.00 |
|||||
| 02 |
水体 |
30,000.00 |
- |
- |
- |
30,000.00 |
|||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
350,000.00 |
- |
- |
- |
350,000.00 |
|||||
| 04 |
自然生态保护 |
40,000.00 |
- |
- |
- |
40,000.00 |
|||||
| 02 |
农村环境保护 |
40,000.00 |
- |
- |
- |
40,000.00 |
|||||
| 213 |
农林水支出 |
6,716,984.16 |
6,005,984.16 |
6,005,984.16 |
- |
711,000.00 |
|||||
| 01 |
农业农村 |
2,355,792.00 |
2,355,792.00 |
2,355,792.00 |
- |
- |
|||||
| 04 |
事业运行 |
2,355,792.00 |
2,355,792.00 |
2,355,792.00 |
- |
- |
|||||
| 07 |
农村综合改革 |
4,361,192.16 |
3,650,192.16 |
3,650,192.16 |
- |
711,000.00 |
|||||
| 05 |
****党支部的补助 |
4,361,192.16 |
3,650,192.16 |
3,650,192.16 |
- |
711,000.00 |
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
- |
- |
|||||
| 02 |
住房改革支出 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
- |
- |
|||||
| 01 |
住房公积金 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
- |
- |
|||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59,554.00 |
- |
- |
- |
59,554.00 |
|||||
| 01 |
应急管理事务 |
59,554.00 |
- |
- |
- |
59,554.00 |
|||||
| 06 |
安全监管 |
59,554.00 |
- |
- |
- |
59,554.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） |
|||||||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||||||
| 合计 |
16,072,135.92 |
15,570,415.92 |
501,720.00 |
||||||||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
15,172,163.92 |
15,172,163.92 |
- |
|||||||||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
3,933,180.00 |
3,933,180.00 |
- |
|||||||||
| 02 |
津贴补贴 |
2,480,280.00 |
2,480,280.00 |
- |
|||||||||||
| 03 |
奖金 |
671,895.00 |
671,895.00 |
- |
|||||||||||
| 07 |
绩效工资 |
1,709,700.00 |
1,709,700.00 |
- |
|||||||||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,116,012.00 |
1,116,012.00 |
- |
|||||||||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
456,231.88 |
456,231.88 |
- |
|||||||||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
65,743.32 |
65,743.32 |
- |
|||||||||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
71,281.56 |
71,281.56 |
- |
|||||||||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
1,017,648.00 |
1,017,648.00 |
- |
|||||||||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
3,650,192.16 |
3,650,192.16 |
- |
|||||||||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
665,520.00 |
163,800.00 |
501,720.00 |
|||||||||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
101,720.00 |
- |
101,720.00 |
|||||||||
| 05 |
水费 |
20,000.00 |
- |
20,000.00 |
|||||||||||
| 06 |
电费 |
130,000.00 |
- |
130,000.00 |
|||||||||||
| 11 |
差旅费 |
40,000.00 |
- |
40,000.00 |
|||||||||||
| 28 |
工会经费 |
100,000.00 |
- |
100,000.00 |
|||||||||||
| 39 |
其他交通费用 |
163,800.00 |
163,800.00 |
- |
|||||||||||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
- |
90,000.00 |
|||||||||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000.00 |
- |
20,000.00 |
|||||||||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
234,452.00 |
234,452.00 |
- |
|||||||||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
162,200.00 |
162,200.00 |
- |
|||||||||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
72,252.00 |
72,252.00 |
- |
|||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
90000.00 |
48095.80 |
87.13% |
0.51% |
||
| 一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
90000.00 |
48095.80 |
87.13% |
0.51% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
90000.00 |
48095.80 |
87.13% |
0.51% |
||
| 2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
1,472,354.00 |
|
| （一）2026年乡村换届选举经费 |
31,000.00 |
|
| （二）安全生产专项经费 |
59,554.00 |
|
| （三）****关工委工作经费） |
525,000.00 |
|
| ****关工委和未成年人保护工作经费 |
30,000.00 |
|
| （五）河长制推行工作经费 |
30,000.00 |
|
| （六）会议费 |
63,800.00 |
|
| ****协会、团委等经费 |
10,000.00 |
|
| （八）垃圾清运费 |
350,000.00 |
|
| （九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
100,000.00 |
|
| （十）生态环保及招商专项工作经费 |
57,000.00 |
|
| （十一）武装工作经费（含规范化建设经费） |
30,000.00 |
|
| （十二）驻村生活补助 |
186,000.00 |
|
注：保留两位小数。
| 表11 |
||||||||
| 2026年部门整体支出绩效目标表 |
||||||||
| （2026年度） |
||||||||
| 部门（单位）及代码 |
[918]**** |
|||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
18,523,489.92 |
||||||
| 人员类项目 |
15,570,415.92 |
|||||||
| 运转类公用经费项目 |
501,720 |
|||||||
| 其他运转类项目 |
380,354 |
|||||||
| 特定目标类项目 |
2,071,000 |
|||||||
| 部门（单位）职能概述 |
********机关单位，****政府各项方针政策、****机关的命令和决定，依法对国家和社会公共事务管理时应承担职责和所具备的能力，具体做法如下：1、****机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水**生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令**策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律**策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7、指导、支持、****委员会的组织制度建设和业务建设，****委员会民主自治。 8、制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在并行政区域内不****机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规**策。 10、****政府交办的其他事项。 |
|||||||
| 部门（单位）年度总体目标 |
****为全面发展理念，推动全乡经济高质量发展，结合本乡实际情况，特制定2026年度绩效目标，具体做法如下： 1、进一步抓好乡镇经济发展，进一步做好脱贫攻坚成果与乡村**有效衔接，搞好产业发展，加大项目争取，注重民生工程 2、坚持推进农村基础设施建设，坚持生态保护不松劲。 3、改善民生，**减负，村级财务管理，民政、社保**工作，坚持教育优先，大力发展教育事业，实现改善民生工作长远发展。 4、加强社会管理，****人大工作，政务公开、信访维稳，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，持续开展安全生产检查整治。 5、加强思想学习、加强文化建设，实施基层公共文化服务提升，丰富人民群众文化生活。 6、加强生态环境保护建设，抓好**培育、林政管理、森林防火工作，积极开展环境保护宣传，农村环境整治行动。 7、抓好计划生育、财政资金管理、重大疫情防控、安全生产、抗洪防汛、国土与耕地保护工作。 8、加强基层组织建设，****部队伍建设促进反腐倡廉工作深入开展。 |
|||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
||
| 产出指标 |
数量指标 |
开展守住钱袋子、谨防诈骗宣传活动 |
≥20次 |
|||||
| 开展收缴养老保险、城乡居民医保宣传活动 |
≥20次 |
|||||||
| 质量指标 |
完成收缴合医数 |
＝15357人 |
||||||
| 完成收缴养老保险 |
＝4520人 |
|||||||
| 时效指标 |
工作完成时效 |
按时完成工作 |
||||||
| 成本指标 |
人员经费 |
＝****0415.92元 |
||||||
| 日常运行经费 |
＝501720元 |
|||||||
| 特定目标类 |
＝****000元 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
提高居民人均年收入 |
稳定提高居民人均年收入 |
|||||
| 社会效益指标 |
开展送文化下乡活动 |
≥5次 |
||||||
| 生态效益指标 |
开展保护生态环境宣传活动 |
≥5次 |
||||||
| 可持续影响指标 |
保障各项工作正常运行 |
保障 |
||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
提高群众满意度 |
≥98% |
|||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额****4489.92元，其中：本年收入****4489.92元；上年结转结余0.00元。本年收入：财政拨款收入****4489.92元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入****0000元。
2.部门支出预算总额****4489.92元，其中：本年支****4489.92元；年终结转结余(非财政拨款）0.00元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出****4865元；国防支出30000元；社会保障和就业支出****293.56元；卫生健康支出****145.2元；节能环保支出420000元；农林水支出****984.16元；住房保障支出1,017,648元；灾害防治及应急管理支出59554元；结转下年0.00元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算****4489.92元，比2025年部门收支总预算增加****743.4元主要原因：其他收入增加了****0000元。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额17,544,489.92元，其中：本年收入17,544,489.92元，上年结转结余0.00元。本年收入中：一般公共预算拨款收入17,544,489.92元；政府性基金预算拨款收入0.00元；国有资本经营预算拨款0.00元。
2.部门财政拨款支出预算总额17,544,489.92元，按支出功能分类:一般公共服务支出****4865元；国防支出30000元；社会保障和就业支出****293.56元；卫生健康支出****145.2元；节能环保支出420000元；农林水支出****984.16元；住房保障支出1,017,648元；灾害防治及应急管理支出59554元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年减少****256.6元，主要原因是干部调出6人。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为16,072,135.92元，其中：人员经费15,570,415.92元，公用经费支出501,720元。基本支出总额比上年减少904529.6元，主要原因干部调出6人。
人员经费15,570,415.92元，具体分为：工资福利支出15,172,163.92 元、商品和服务支出163,800.00 元、对个人和家庭的补助234,452.00元。包括：基本工资****180.00元、津贴补贴 2,480,280.00 元、奖金 671,895.00 元、绩效工资 1,709,700.00 元、机关事业单位基本养老保险缴 1,116,012.00 元、城镇职工基本医疗保险缴费 456,231.88 元、公务员医疗补助缴费 65,743.32 元、其他社会保障缴费 71,281.56 元、住房公积金 1,017,648.00 元、其他工资福利支出 3,650,192.16 元；商品和服务支出 163,800.00 元，包括：其他交通费用 163,800.00 元；对个人和家庭的补助支出 234,452.00 元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 162,200.00 元、生活补助 72,252.00 元。
公用经费 501,720.00 元。包括：办公费 101,720.00 元、水费 20,000.00 元、电费 130,000.00 元、差旅费 40,000.00 元、工会经费 100,000.00 元、公务用车运行维护费 90,000.00 元、其他商品和服务支出 20,000.00 元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为 1,472,354.00 元，比上年减少431727元。其中：一般公共预算项目支出1,472,354.00 元；政府政府性基金预算项目支出0.00元；国有资本经营预算项目支出0.00元。
2026年部门预算中安排的重要项目有12个，一是2026年乡村换届选举经费，金额 31,000.00 元，主要用于乡村换届选举工作；二是安全生产专项经费，金额 59,554.00 元，主要用于安全生产工作；三是****关工委工作经费），金额 525,000.00 元，主要用于15****社区）日常开展工作经费；四是关工委和未成年人保护工作经费，金额 30,000.00元 ，****关工委日常开展和未成年人保护工作；五是河长制推行工作经费，金额30000.00元，****水库开展巡河、安全宣传、河水污染、生态环境保护等工作；六是会议费，金额 63,800.00 元，主要用于春、秋两季人代会会议费；****协会、团委等经费，金额 10,000.00 元，****协会日常运行经费；八是垃圾清运费，金额 350,000.00 元，主要用于垃圾清运、垃圾清运车油费、维修费、驾驶员工资等；九是社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费，金额 100,000.00 元，主要用于信访维稳日常运行、法制宣传等工作；十是生态环保及招商专项工作经费，金额 57,000.00 元，主要用于全乡生态环保工作费用及招商专项工作经费；十一是武装工作经费（含规范化建设经费），金额 30,000.00 元，主要用于春、秋两季外出征兵政治审核工作、国防宣传等工作；十二是驻村生活补助，金额 186,000.00 元，主要用于解决12个村驻村干部生活补助。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算90000.00元，其中：一般公共预算安排90000.00元；政府政府性基金预算安排0.00元；国有资本经营预算安排0.00元。本年“三公”经费预算与上年48095.80元相比增加41904.2元，上升率为87.13%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0.00元，比2025年预算减少0.00元，下降0%，其中一般公共预算安排0.00元，同比减少0.00元，下降0%，政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费90000.00元，比2025年预算增加41904.2元，上升87.13%，其中一般公共预算安排90000.00元，同比增加41904.2元，上升87.13%，主要原因是：进入巩固脱贫成果衔接乡村**阶段工作开展较多，使用公务车频率增加，导致相应费用增加；政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车购置费0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为 501,720.00 元。包括：办公费 101,720.00 元、水费 20,000.00 元、电费 130,000.00 元、差旅费 40,000.00 元、工会经费 100,000.00 元、公务用车运行维护费 90,000.00 元、其他商品和服务支出 20,000.00 元。。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算减少87815.8元，下降14.9%，主要原因是：具体增减原因为贯彻落实牢固树立习惯“紧日子”思想有关工作要求，减少不必要的开支。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元，较上年无变动。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2026年3月26日，本部门固定资产金额391.33万元，分布构成情况为：房屋3146平方米，车辆2辆。2026年度拟购置固定资产0.00元。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金1,472,354.00 元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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2026-03-27
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德江县长丰土家族乡人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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