百色市公共资源交易中心2026年度部门预算

目 录

第一部分 ****交易中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 ****交易中心2026年部门预算表

第三部分 ****交易中心2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****交易中心概况

一、主要职责

中心负责贯彻落实公共**交易有关法律法规**策，为进入市本级公共**交易平台的公共**交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。受委托组****政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务项目采购。受委托组织开展国有土地和矿业权交易等具体实施工作。承担**市本级公共**交易平台的信息系统建设和维护工作。负责收集、贮存和发布进场交易项目相关信息，负责相关公共**交易项目活动的统计、分析、研究工作。承担市本级公共**交易市场信用体系建设工作。按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

二、部门机构设置

（一）部门内设机构（处室）情况
根据《市委编委关于调****交易中心有关机构编制事项的批复》（百编〔2020〕188号），中心内设机构设置为： 综合科、交易受理及合同科（交易评审和监督科）、交易服务科、信息技术科、财务科、采购科。
（二）部门所属单位情况
本中心2026年无纳入编报预算范围的直属单位。

三、部门预算构成

本中心无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

第二部分 ****交易中心2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026****政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 ****交易中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本部门总收入929.17万元，比上年减少151.28万元，下降14.00%，主要原因是：减少了**公共**交易平台系统（**子系统）运维费85万元、办公设备购置30万元、政采云签字版采购12.5万元等项目经费拨款；总支出929.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少151.28万元，下降14.00%，主要原因是：减少了**公共**交易平台系统（**子系统）运维费85万元、办公设备购置30万元、政采云签字版采购12.5万元等项目经费支出。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算929.17万元，比上年减少151.28万元，下降14.00%。其中：一般公共预算拨款562.23万元，占收入总预算60.51%，比上年增加13.57万元，增长2.47%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金366.94万元，占收入总预算39.49%，比上年减少164.85万元，下降31.00%；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2026年收入预算总体减少，主要原因是：减少了**公共**交易平台系统（**子系统）运维费85万元、办公设备购置30万元、政采云签字版采购12.5万元等项目经费拨款。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算929.17万元，其中：基本支出预算562.23万元，占支出总预算60.51%，比上年增加13.57万元，增长2.47%。主要原因是：中心在职人员工资及职工社保基数调整，增加了人员经费支出。项目支出预算366.94万元，占支出总预算39.49%，比上年减少164.85万元，下降31.00%。主要原因是：减少了**公共**交易平台系统（**子系统）运维费85万元、办公设备购置30万元、政采云签字版采购12.5万元等项目经费拨款。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算562.23万元，比上年增加13.57万元，增长2.47%。收入包括：一般公共预算拨款562.23万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：中心在职人员工资及职工社保基数调整，增加了人员经费拨款。

2026年财政拨款支出总预算562.23万元，比上年增加13.57万元，增长2.47%。支出包括：一般公共服务支出405.18万元、社会保障和就业支出89.16万元、卫生健康支出19.81万元、住房保障支出48.08万元。财政拨款支出增加主要原因是：中心在职人员工资及职工社保基数调整，增加了人员经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出562.23万元，比上年增加13.57万元，增长2.47%。其中：基本支出562.23万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出405.18万元，比上年增加15.03万元，增长3.85%。主要原因是：中心在职人员工资调整，增加了工资经费支出。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）支出3.52万元，比上年增加1.71万元，增长94.48%。主要原因是：新增一名退休人员，退休人员费用增加。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出57.1万元，比上年减少4.26万元，下降6.94%。主要原因是：因人员退休，减少了一名在编人员养老保险费用支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.55万元，比上年减少2.13万元，下降6.94%。主要原因是：因人员退休，减少一名在编人员职业年金费用支出。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）支出19.81万元，比上年增加1.17万元，增长6.28%。主要原因是：在编人员医疗保险基数上调，医疗保险缴费支出随之增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.08万元，比上年增加2.06万元，增长4.48%。主要原因是：在编人员住房公积金基数上调，住房公积金支出随之增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出562.23万元，比上年增加13.57万元，增长2.47%。其中：

人员经费522.59万元，比上年增加14.75万元，增长2.90%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出161.32万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出16.64万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出185.47万元。

工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出57.1万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出28.55万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出19.81万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出2.14万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出48.08万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出3.48万元。

公用经费39.64万元，比上年减少1.18万元，下降2.89%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出11.33万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出11.3万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.33万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出15.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，同口径比2025年预算0.34万元，减少0.01万元，下降2.94%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.33万元，比上年减少0.01万元，下降2.94%，主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”要求，本年度相应压减了公务接待预算。

公务接待费主要用于：接待上级专项督查、跨地区交流公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

****交易中心2026****政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****交易中心2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

****机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参****事业单位****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，****事业单位相关运行费用39.64万元，比上年减少1.18万元，下降2.89%，主要原因是：一名在编人员退休，减少了公用办公经费开支。

****政府采购情况

2026****政府采购安排14.3万元，比上年减少38.890.00万元，下降73.12%。其中：政府集中采购预算14.3万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算6.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

用于采购办公复印纸及招投标成果等材料印刷费用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

****交易中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金531.79万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：****政府采购及开评标业务经费，预算资金366.94万元，2026年度绩效目标为年内投入260.18万元，补足业务经费支出，保障公共**交易业务正常运行，绩效指标情况详见报表11。