景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局2026年预算公开

目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设的法规**策，具体负责工程建设、城市建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业和建筑市场管理的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查，进行行业管理；**有关部门拟定城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。**有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目审查。

3.承担全县房地产市场监管职责。执行城市房地产管理的法律、法规，贯彻落实国家、省、市有关房地产市场监管政策；编制全县住房建设规划；负责房地产企业资质初审及申报工作；负责中心**商品房预售许可审查；负责中心**商品房销售合同备案；负责住房二级市场监管；负责指导全县房屋登记工作。

4.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房保障政策、住房保障规划和年度建设计划并指导实施；拟订保障性住房建设规划及工作方案；**有关部门编制上报保障性住房建设年度计划，监督指导各乡（镇）实施；督促和指导各乡（镇）对住房保障对象的统计调查、审核；督促和指导各乡（镇）城镇低收入家庭住房租赁补贴发放工作；负责收集汇总全县保障性住房建设进展情况及分配管理情况；负责管理住房保障信息系统。

5.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务**；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。

7.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理工作；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导管理城市供水排水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，生活垃圾、生活污水处理和城市建设档案管理工作。

8.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

9.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

10.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、建筑市场和工程质量安全监管股、城镇建设管理股、住房保障和房地产市场监管股、行政审批和行政执法监督股。

所属单位3个，分别是：

1.景谷傣族彝族自****监督站（事业单位，不独立核算，****住建局核算）

2.景谷傣****档案馆（事业单位，不独立核算，****住建局核算）

3.**县建设****事业单位，不独立核算，****住建局核算）

（三）重点工作概述

1.梳理城市更新、交通路网、管网改造等重点市政基础设施项目库，积极对接上级政策资金，争取专项债、政策性开发性金融工具支持。鼓励社会资本通过 PPP 模式参与项目建设，重点推进老旧小区改造、污水处理厂扩建、城市道路延伸等民生类基建工程。开展“四上”潜力企业排查，建立“准四上”企业培育库，对库内企业实行“一对一”帮扶，为企业解决在产值统计、资质升级、市场拓展等方面的难题。

2.推进设施更新，全面排查陈旧老化的垃圾清运车、洒水车、清扫车等设备，制定分期更新计划，优先采购新能源、高效能设备，满足县城绿化浇水、道路清洗、大气污染降尘等多重需求。加大财政专项投入，将城市管理设施设备更新、运维资金纳入年度财政预算，优先保障环卫、绿化、市政、路灯等核心领域，根据设施老化程度和实际需求，逐年提高预算占比，确保资金足额到位、专款专用。

3.持续推进商品房去库存工作，以企业自持、租赁等多种形式开展去库存工作，降低商品住宅去化周期，实现恢复部分土地供应。持续推进房地产历史遗留问题化解，严格把控交付质量，分类化解交付难题。鼓励24家房地产企业开展多形式促销活动，充分利用节假日在人流聚集地开展房地产销售集中宣传推介活动。简化办理程序，为商品房购销合同备案、预售资金审批等业务开通绿色通道，营造良好的营商环境。

4.健全部门协调配合体系，整合发改、自然**等部门力量，构建常态化沟通协作机制。定期组织重大项目专题联席会议，聚焦前期工作关键环节，靶向解决堵点难点问题，形成“会商—交办—督办—办结”闭环，确保各项工作扎实推进、落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

遗属人员1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****75538.97元，其中：一般公共预算****12738.97元，政府性基金****800.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加****42166.70元，增长423.92%，主要原因分析是一般公共预算收入新增专项工作经费、项目建设资金，政府性基金收入中污水处理费收入增长，两项收入大幅增加共同推动总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****75538.97元，其中:本年收入****75538.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****12738.97元，政府性基金预算财政拨款****800.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加****42166.70元，增长423.92%，，主要原因分析是一般公共预算收入新增专项工作经费、项目建设资金，政府性基金收入中污水处理费收入增长，两项收入大幅增加共同推动财政拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****75538.97元。财政拨款安排支出****75538.97元，其中：基本支出****951.17元，与上年对比增加84078.90元，增长1.28%，主要原因分析是在编人员工资调整后相应增加人员经费；项目支出****08587.80元，与上年对比增加****08087.80元，增长814.42%，主要原因分析是安排专项目业务支出和项目建设资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.****906一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务58060.08元，主要****工会经费。

2.****699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出3000.00元，主要用于离退休干部党组织工作人员活动经费。

3.208********501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休726802.80元，主要用于退休人员统筹外生活补助。

4.****505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业-单位基本养老保险缴费支出602973.28元，主要用于单位在编在职人员养老保险缴费。

5.****506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业-机关事业单位职业年金缴费支出187507.08元，主要用于单位在编在职人员职业年金缴费。

6.****801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14259.84元，主要用于发放遗属人员生活补助。

7.****199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出50000.00元，主要用于残疾人保障金缴费。

8.****101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68240.81元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

9.****102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗189760.63元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

10.****103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助181172.44元，主要用于行政事业人员及退休人员的公务员医疗补助缴费。

11.****199卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出46347.17元，****事业单位工伤险、生育险、失业保险的缴费。

12.****302节能环保支出-污染防治-水体****000.00元，主要用于污水处理技术服务费支出。

13.节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品****0700.00元，主要用于垃圾处理设施及垃圾热解处理建设项目资金支出。

14.****101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行****966.00元，主要用于行政人员工资及公用经费支出。

15.****303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设****9774.80元，主要用于市政基础设施建设工程项目资金支出。

16.****399城乡社区支出-城乡社区公共设施-****社区公共设施支出****0330.00元，主要用于事业人员的工资、公用经费、办公楼修缮经费、保障房工作经费、保障房资产评估经费、城市更新规划编制工作经费、传统村落申报前期工作经费、公租房维修（护）经费、景谷县2025****建设局项目结算审核服务经费、景谷县**隔离栏及水泥制品花箱苗木种植项目专项资金、景谷县城市地下管网普查项目经费、景谷县建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024—2030年）经费、排水防涝和老旧燃气管道改造项目代建服务经费、水质监测工作经费、县**道路交通标线规范建设项目资金、印花税经费、重点经济指标工作经费等专项资金支出。

17.****501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生****800.00元，****填埋场设备推土机及挖掘机各一台经费、购买垃圾车经费、****消防队****停车场场坪及围栏工程项目资金、垃圾填埋场库存渗滤液进行应急处理设备经费、垃圾中转站2只配套压缩机箱等专项资金支出。

18.****999城乡社区支出-城乡社区环境卫生-****社区支出456900.00元，主要用于不动产登记与房屋交易缴税登记“一窗受理”平台建设资金专项经费、景谷热带雨林公园旁道路工程建设项目（EPC）工作经费、物业服务行业党委两新15311工作经费、住宅专项维修资金系统运维经费等专项资金支出。

19.****103住房保障支出-保障性**工程支出-棚户区改造****300.00元，主要用于征地拆**置遗留问题专项资金支出。

20.****199住房保障支出-保障性**工程支出-其他保障性**工程支出500000.00元。主要用于**市景谷县城市危旧房改造项目前期工作专项资金支出。

21.****201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金415844.04元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

22.****499城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出****800.00元，主要用于污水处理技术服务费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30101基本工资****684.00元，主要用于行政事业人员基本工资支出。

2.30102津贴补贴533508.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出。

3.30103奖金246127.00元，主要用于行政事业人员奖金支出。

4.30107绩效工资****164.00元，主要用于事业人员奖励性绩效和基础性绩效工资支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费602973.28元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

6.30109职业年金缴费187507.05元，主要用于2026年退休人员职业年金记实支出。

7.30110职工基本医疗保险缴费258001.44元，主要用于行政事业人员医疗保险费支出。

8.30111公务员医疗补助缴费181172.44元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

9.30112其他社会保障缴费支出46347.17元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费、事业单位失业保险缴费支出。

10.30113住房公积金415844.04元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

11.30201办公费209700.00元，****事业单位日常公用办公经费及保障房办公经费、物业服务行业党委两新15311工作经费、重点经济指标工作经费、机关事业单位离退休干部党组织工作经费等支出。

12.30202印刷费30000.00元，****事业单位日常运转印刷费支出。

13.30205水费4000.00元，****事业单位办公楼水费支出。

14.30206电费10000.00元，****事业单位办公楼电费支出。

15.30207邮电费18000.00元，****事业单位办公楼座机电话通信费及不动产登记与房屋交易缴税登记“一窗受理”平台建设网络费支出。

16.30211差旅费70000.00元，****事业单位人员差旅费支出。

17.30213维修（护）费****000.00元，主要用于办公楼修缮费、保障房维修（护）费支出。

18.30215会议费1500.00元，主要用于退休人员会议费支出。

19.30216培训费2100.00元，****事业单位离退休干部党组织、物业服务行业党委两新15311培训费支出。

20.30217公务接待费10000.00元，****事业单位公务接待费支出。

21.30218专用材料费500000.00元，主要用于保障房维修（护）材料费支出。

22.30226劳务费760000.00元，主要用于景谷县城市生活垃圾处理设施无害化整改劳务费支出。

23.30227委托业务费****0400.00元，主要用于污水处理技术服务费、市政建设项目前期费等专项业务费支出。

24.30228工会经费58060.08元，****事业单位工会经费。

25.30231公务用车运行维护费13500.00元，主要用于公务车辆油费、保险费。

26.30239其他交通费用141000.00元，主要用于行政单位人员公务交通补贴及其他车辆运行维护费。

27.30240税金及附加费用60000.00元，主要用于市政建设项目印花税支出。

28.30299其他商品和服务支出82000.00元，主要用于职工体检费、残疾人保障专项资金支出。

29.30302退休费166102.80元，****事业单位退休人员统筹外改革性补贴及独生子女奖励金支出。

30.30305生活补助574959.84元，****事业单位退休人员统筹外生活补助及遗属补助支出。

31.30399其他对个人和家庭的补助1200.00元，主要用于物业服务行业党委两新15311人员补助支出。

32.30905基础设施建设****3400.00元，主要用于景谷热带雨林公园旁道路工程建设项目（EPC）专项资金、景谷勐卧**景区基础设施建设工程（EPC）项目专项资金、排水防涝和老旧燃气管道改造项目县级配套资金支出。

33.31002办公设备购置147913.00元，主要用于办公设备采购支出。

34.31005基础设施建设****9574.80元，****处理场改扩建截洪沟项目资金、景谷县**隔离栏及水泥制品花箱苗木种植项目专项资金、景****填埋场渗滤液泄漏整理处理项目资金、景谷县生活垃圾热分解项目经费、****消防队****停车场场坪及围栏工程项目资金、垃圾填埋场内受损部位修复经费、芒冒小河河道改造回购资金、**市景谷****酒店****酒店路段市政道路坍塌灾后应急抢险及恢复重建项目专项资金、县**道路交通标线规范建设项目资金、专项债券县级配套资金支出。

35.31010安置补助****300.00元，主要用于征地拆**置遗留问题整改支出。

36.31099其他资本性支出****500.00元，****填埋场设备推土机及挖掘机各一台经费、采购垃圾车经费、****填埋场库存渗滤液进行应急处理设备经费、采购垃圾中转站2只配套压缩机箱资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

****2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

****2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

****2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额****400.00元，其中：政府采购货物预算24400.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算****000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****住建局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23500.00元，较上年减少20000.00元，下降45.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****住建局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

****住建局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少20000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为18次，共计接待100人次。

2026年公务接待费预算减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待安排，真正做到“按需保障、节俭高效”。

（三）公务用车购置及运行维护费

****住建局2026年公务用车购置及运行维护费为13500.00元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元0；公务用车运行维护费13500.00元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.县**道路交通标线规范建设项目资金绩效目标情况：2026年完****56条市政主干路、次干路、支路重新划定交通标线，面积约40405平方米（最终以实际发生为准），项目投资估算295.5万元，****政府投资。

2.保障房工作经费绩效目标情况：2026年完成保障房进行日常维护管理，包括电梯维修费、水电维修费、水池化粪池清理费、排污管清理费及其他维护费等，涉及范围包括**片区、凤岗盐矿片区及江东片区。

3.垃圾中转站2只配套压缩机箱资金绩效目标情况：2026年保证垃圾转运工作能够有序开展，能够及时转运收集的县城生活垃圾，垃圾处理率达标100%。

4.景谷县2025****建设局项目结算审核服务经费绩效目标情况：2026年完成市政建设项目工程审核，出具审核报告，提供资金支出依据，防范资金支出风险。

5.**市景谷县城市危旧房改造项目前期工作经费绩效目标情况：2026年完成改善民生问题，为广大市民营造整洁有序、优美舒适的居住环境，做好危旧房改造前期工作。

6.景谷县生活垃圾热分解项目经费绩效目标情况：2026年预计完成垃圾热解处理建设选址、8个乡镇12个点位14套生活垃圾热解气化焚烧处置设施。

7.景谷热带雨林公园旁道路工程建设项目（EPC）专项资金绩效目标情况：2026年根据景谷傣族****改革局关于景谷热带雨林公园旁道路工程可行性研究报告的批复（景发改复〔2022〕22 号），对周边民众的便利出行都起到相当重要的作用，更进一步在一定程度上对景谷县的快速发展起到一定程度的促进作用。

8.**市景谷****酒店****酒店路段市政道路坍塌灾后应急抢险及恢复重建项目专项资金绩效目标情况：2026年完******酒店****酒店路段市政道路坍塌进行应急抢险，消除道路出行安全隐患。

9.景谷勐卧**景区基础设施建设工程（EPC）项目专项资金绩效目标情况：2026****广场地面硬化、铺砖7000平方米，踏步铺砖1500平方米，增设楼梯扶手400米，配套绿化、灯光、给排水、果皮箱等设施。

10.景谷县城市地下管网普查项目经费绩效目标情况：2026年完****部分地下管网普查，为管网改造提供科学依据。

11.芒冒小河河道改造回购资金绩效目标情况：2026年将书香园段企****停车场进行回购，解决地下公共停车位不足问题。

12.景谷县城市生活垃圾处理设施无害化整改方案项目资金绩效目标情况：2026年完****处理场环****填埋场进行雨污分流修复工程。

13.征地拆**置遗留问题经费绩效目标情况：2026年妥善解决征地拆迁11户人家安置补助。

14.****消防队****停车场场坪及围栏工程项目资金绩效目标情况：2026年完成爱国卫生“7个专项行动”****消防队门口芒冒小河进行整改。

15.其他污水处理费安排的专项资金绩效目标情况：2026年县**污水处理连续稳定运行，出水水质合格达标排放（一级A标），污水处理率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：****政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****住建局2026年机关运行经费安排373500.00元，与上年对比增加51900.00元，增长16.14%，****保障部门****机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****住建局2026年委托业务费安排****0400.00元，与上年对比增加****7400.00元，增长151.72%，主要原因分析是市政建设项目实施需要开展项目前期工作及代建项目实施管理费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****住建局资产总额****973747.96元，其中，流动资产****767.73元，固定资产****4220.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程****000.00元，无形资产185968.50元，其他资产****470134.61元。与上年相比，本年资产总额增加****598.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 ****2025年部门预算表

详见附件3