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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0670
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 5.62kg **柠檬洗洁精 单瓶装 | 3 | 105.0 | 立白/Liby\5.62kg | 验收通过 | |
| 2 | 塞莫诗 P901TR 一次性PE手套整箱100只 透明薄膜卫生 | 50 | 150.0 | 塞莫诗\P901TR | 验收通过 | |
| 3 | 贵鑫 500g 84消毒液 | 60 | 180.0 | 贵鑫\500g | 验收通过 | |
| 4 | 妮管家 360*360mm 垃圾袋 | 100 | 400.0 | 妮管家\360*360mm | 验收通过 | |
| 5 | 超威 除菌洁厕精900g 去黄去渍去污 | 90 | 891.0 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33375 透明抽杆文件夹10只装 | 20 | 200.0 | 得力/deli\33375 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |