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关于钢笔的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1R722****261001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 382 钢笔 | 英雄/HERO382 | 支 | 3.00 | 50 | 150 |
| 2 | 易利丰 荣誉证书芯 奖状/证书芯 | 易利丰/elifo荣誉证书芯 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 3 | 卡莱曼 别针/回形针/大头针 | 卡莱曼别针 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 易利丰 彩 纸 云彩纸 | 易利丰/elifo彩 纸 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 简繁 棕色 QPA03987 PU/PVC笔记本 笔记本 | 简繁棕色 QPA03987 | 本 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 6 | 晨光 文具套装/礼盒 文具套装 | 晨光/M G文具套装 | 套 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 7 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli33192 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 8 | 得力 5901 文件夹 拉杆夹/中 | 得力/deli5901 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 9 | 得力 5534 文件夹 拉杆夹/小 | 得力/deli5534 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 10 | 英雄 328 钢笔 | 英雄/HERO328 | 支 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 11 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 12 | 得力 24828 奖状/证书 | 得力/deli24828 | 张 | 200.00 | 1 | 200 |
| 13 | 得力 7698 素描本 A4/40页 （单位：本） 蓝 | 得力/deli7698 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 14 | 水粉纸 | 无品牌APYMX635 | 包 | 10.00 | 11 | 110 |
| 15 | 印泥 | 齐心/ComixB3748 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 16 | 中华101-2B铅笔黑色12支装（单位：盒） | 中华/Zhonghua101 2B | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘丽娜
联系电话： 131****6927
传真：
地址： 伊**吉里于孜镇上肉孜买提于孜村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于钢笔的网上超市合同(11NMB1R7229720261001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-03-28
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关于钢笔的网上超市合同公告
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