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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB0B439****26601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3712 光敏印油/印泥/** | 齐心/ComixB3712 | 瓶 | 8.00 | 14 | 112 |
| 2 | 南孚 5号电池 LR6聚能环无汞普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 3 | 得力 3344 黑色16K/120张记事本 | 得力/deli3344 | 本 | 20.00 | 30 | 600 |
| 4 | 得力 8562 -2#黑色41mm(黑)(24只/筒)票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 盒 | 8.00 | 24 | 192 |
| 5 | 得力 8552ES 彩色筒装票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 6 | 晨光 ADM94818 75mm背宽档案盒 | 晨光/M GADM94818 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 7 | 得力 6935 针管中性笔芯 0.35mm 20支/盒替芯/铅芯 | 得力/deli6935 | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 8 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 4.00 | 38 | 152 |
| 9 | 晨光 AJD97388 高透封箱胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 10.00 | 11 | 110 |
| 10 | 得力 5603 55mmA4文件档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 36.00 | 12 | 432 |
| 11 | 金**美 S002A 黑色（14.8cm*6.5cm）大号剪刀 | 金**美S002A | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
| 12 | 晨光 ADM94504 A4拉边袋PVC透明文件袋 | 晨光/M GADM94504 | 个 | 48.00 | 3 | 144 |
| 13 | 得力 8383 加厚250g牛皮纸档案袋 | 得力/deli8383 | 包 | 55.00 | 1 | 55 |
| 14 | 得力 18 0018曲别针别针/回形针/大头针 | 得力/deli18 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 15 | 南韩 固体胶35g 胶棒 | 南韩固体胶35g | 支 | 18.00 | 5 | 90 |
| 16 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 得力/deli0015 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 17 | 晨光 GP1163 中性笔 | 晨光/M GGP1163 | 支 | 60.00 | 3 | 180 |
| 18 | 得力 9844 四联文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9844 | 个 | 6.00 | 35 | 210 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****社区）
联系电话： 189****3013
传真：
地址： **市西北路1684号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-29
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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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