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德江县民族宗教事务局2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年部门整体绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）负责对党的民族政策以及少数民族法律、法规的宣传教育，推动民族政策和法律法规的贯彻实施，提出有关民族工作的政策建议。
（二）负责贯彻落实有关党的宗教法律法规**策规定，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障少数民族和宗教界的合法权益，促进宗教政策在经济发展、社会事业有关领域的实施、衔接和宗教关系和谐。
（三）负责联系民族乡，协调指导少数民族乡对《**省少数民族乡发展和保护条例》的贯彻落实，协助抓好民族乡政策的落实。
（****社区,协助抓好城市民族工作的开展。
（五）负责指导宗教团体和宗教活动场所依法依规开展活动，支持宗教团体和宗教活动场所加强自身建设，坚持“三自”原则，推动宗教团体和宗教活动场所在宗教界开展爱国主义、社会主义核心价值观、拥护祖国统一和民族团结，中国传统文化的自我教育。防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透。积极开展依法行政、依法治理工作。
（六）负责****政府解决或协调的相关事务和行政许可工作。
（七）负责参与制订民族地方的特殊政策和措施及有关民族地方国民经济和社会发展的中长期规划。
（八）负责指导并参与少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业建设。
（九）负责参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，帮助有关部门做好少数民族干部、宗教工作干部的培训和使用工作。
****县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
********机关本级及下属2****事业单位，具体是：****中心、****服务中心。
（二）内设机构设置
****内设机构5个，分别为：办公室、经济建设股、政策法规与社会发展股、宗教股、行政审批综合服务股。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****总编制人数21人（行政编制8人、事业编制12人），2025年末实有人数29人（在职人员20人，离退休人员9人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
****668.24 |
一、一般公共服务支出 |
3,548,279.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
303,695.88 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
133,681.36 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、住房保障支出 |
258,012.00 |
|
| 五、事业收入 |
|||
| 六、事业单位经营收入 |
|||
| 七、上级补助收入 |
|||
| 八、附属单位上缴收入 |
|||
| 九、其他收入 |
|||
| 本年收入合计 |
****668.24 |
本年支出合计 |
****668.24 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
****668.24 |
支出合计 |
****668.24 |
注：：保留两位小数。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| ****本级 |
****668.24 |
****668.24 |
****668.24 |
|||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
| 合计 |
4,243,668.24 |
3,499,668.24 |
744,000.00 |
||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,548,279.00 |
2,804,279.00 |
744,000.00 |
|||||||
| 23 |
民族事务 |
3,318,279.00 |
2,768,279.00 |
550,000.00 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
1,758,991.00 |
1,758,991.00 |
||||||||
| 50 |
事业运行 |
1,009,288.00 |
1,009,288.00 |
||||||||
| 99 |
其他民族事务支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
||||||||
| 34 |
统战事务 |
230,000.00 |
36,000.00 |
194,000.00 |
|||||||
| 04 |
宗教事务 |
230,000.00 |
36,000.00 |
194,000.00 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
303,695.88 |
303,695.88 |
||||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
288,766.08 |
288,766.08 |
||||||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288,766.08 |
288,766.08 |
||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
14,929.80 |
14,929.80 |
||||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
14,929.80 |
14,929.80 |
||||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
133,681.36 |
133,681.36 |
||||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
133,681.36 |
133,681.36 |
||||||||
| 01 |
行政单位医疗 |
116,550.28 |
116,550.28 |
||||||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
17,131.08 |
17,131.08 |
||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
258,012.00 |
258,012.00 |
||||||||
| 02 |
住房改革支出 |
258,012.00 |
258,012.00 |
||||||||
| 01 |
住房公积金 |
258,012.00 |
258,012.00 |
||||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
****668.24 |
一、本年支出 |
****668.24 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
****668.24 |
一、一般公共服务支出 |
3,548,279.00 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
303,695.88 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
三、卫生健康支出 |
133,681.36 |
|
| 二、上年结转 |
四、住房保障支出 |
258,012.00 |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
|||
| ****政府性基金预算拨款收入 |
|||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
****668.24 |
支出总计 |
****668.24 |
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表 |
|||||||||
| 单位：元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
4,243,668.24 |
3,499,668.24 |
3,169,468.24 |
330,200.00 |
744,000.00 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
3,548,279.00 |
2,804,279.00 |
2,474,079.00 |
330,200.00 |
744,000.00 |
|||
| 23 |
民族事务 |
3,318,279.00 |
2,768,279.00 |
2,438,079.00 |
330,200.00 |
550,000.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
1,758,991.00 |
1,758,991.00 |
1,428,791.00 |
330,200.00 |
||||
| 50 |
事业运行 |
1,009,288.00 |
1,009,288.00 |
1,009,288.00 |
|||||
| 99 |
其他民族事务支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
||||||
| 34 |
统战事务 |
230,000.00 |
36,000.00 |
36,000.00 |
194,000.00 |
||||
| 04 |
宗教事务 |
230,000.00 |
36,000.00 |
36,000.00 |
194,000.00 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
303,695.88 |
303,695.88 |
303,695.88 |
|||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
288,766.08 |
288,766.08 |
288,766.08 |
|||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288,766.08 |
288,766.08 |
288,766.08 |
|||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
14,929.80 |
14,929.80 |
14,929.80 |
|||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
14,929.80 |
14,929.80 |
14,929.80 |
|||||
| 210 |
卫生健康支出 |
133,681.36 |
133,681.36 |
133,681.36 |
|||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
133,681.36 |
133,681.36 |
133,681.36 |
|||||
| 01 |
行政单位医疗 |
116,550.28 |
116,550.28 |
116,550.28 |
|||||
| 03 |
公务员医疗补助 |
17,131.08 |
17,131.08 |
17,131.08 |
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
258,012.00 |
258,012.00 |
258,012.00 |
|||||
| 02 |
住房改革支出 |
258,012.00 |
258,012.00 |
258,012.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||||
| 合计 |
3,499,668.24 |
3,169,468.24 |
330,200.00 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
2,881,348.24 |
2,881,348.24 |
||||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
1,054,776.00 |
1,054,776.00 |
||||
| 02 |
津贴补贴 |
656,100.00 |
656,100.00 |
||||||
| 03 |
奖金 |
174,807.00 |
174,807.00 |
||||||
| 07 |
绩效工资 |
264,276.00 |
264,276.00 |
||||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
288,766.08 |
288,766.08 |
||||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
116,550.28 |
116,550.28 |
||||||
| 11 |
公务员医疗补助缴费 |
17,131.08 |
17,131.08 |
||||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
14,929.80 |
14,929.80 |
||||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
258,012.00 |
258,012.00 |
||||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
||||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
401,600.00 |
86,400.00 |
315,200.00 |
|||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
| 02 |
印刷费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||||
| 05 |
手续费 |
500.00 |
500.00 |
||||||
| 04 |
水费 |
700.00 |
700.00 |
||||||
| 06 |
电费 |
16,000.00 |
16,000.00 |
||||||
| 07 |
邮电费 |
13,000.00 |
13,000.00 |
||||||
| 11 |
差旅费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||||
| 28 |
工会经费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||||||
| 39 |
其他交通费用 |
86,400.00 |
86,400.00 |
||||||
| 09 |
维修（护）费 |
13 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
| 02 |
会议费 |
15 |
会议费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
| 03 |
培训费 |
16 |
培训费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
| 06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
| 05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
| 503 |
机关资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
|||
| 06 |
设备购置 |
02 |
办公设备购置 |
15,000.00 |
- |
15,000.00 |
|||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
201,720.00 |
201,720.00 |
- |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
152,820.00 |
152,820.00 |
- |
|||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
48,900.00 |
48,900.00 |
- |
|||
注：保留两位小数。
| 表7 |
||||||
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率% |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
25000.00 |
27000.00 |
-7.14% |
厉行节约 |
0.59% |
|
| 一、公务接待费 |
5000.00 |
7000.00 |
-28.57% |
厉行节约 |
0.12% |
|
| 二、因公出国（境）费 |
||||||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00% |
0.47% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00% |
0.47% |
||
| 2.公务用车购置费 |
||||||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 10 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 16 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
744,000.00 |
|
| （****协会业务经费 |
20,000.00 |
|
| （二）民族团结进步创建工作经费 |
250,000.00 |
|
| （三）天主教管理费 |
24,000.00 |
|
| （四）县“四员”宗教工作联动体系 |
170,000.00 |
|
| （五）县土家学会业务经费 |
30,000.00 |
|
| （六）铸牢中华民族共同体意识经费 |
250,000.00 |
|
注：保留两位小数。
| 表11 |
|||||||||
| 2026年部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||
| （2026年度） |
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| 部门（单位）及代码 |
|||||||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
4,243,668.24 |
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| 人员类项目 |
3,169,468.24 |
||||||||
| 运转类公用经费项目 |
330,200 |
||||||||
| 其他运转类项目 |
744,000 |
||||||||
| 特定目标类项目 |
0 |
||||||||
| 部门（单位）职能概述 |
（一）负责对党的民族政策以及少数民族法律、法规的宣传教育，推动民族政策和法律法规的贯彻实施，提出有关民族工作的政策建议。（二）负责贯彻落实有关党的宗教法律法规**策规定，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障少数民族和宗教界的合法权益，促进宗教政策在经济发展、社会事业有关领域的实施、衔接和宗教关系和谐。（三）负责联系民族乡，协调指导少数民族乡对《**省少数民族乡发展和保护条例》的贯彻落实，协助抓好民族乡政策的落实。（****社区,协助抓好城市民族工作的开展。 （五）负责指导宗教团体和宗教活动场所依法依规开展活动，支持宗教团体和宗教活动场所加强自身建设，坚持“三自”原则，推动宗教团体和宗教活动场所在宗教界开展爱国主义、社会主义核心价值观、拥护祖国统一和民族团结，中国传统文化的自我教育。防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透。积极开展依法行政、依法治理工作。 （六）负责****政府解决或协调的相关事务和行政许可工作。 （七）负责参与制订民族地方的特殊政策和措施及有关民族地方国民经济和社会发展的中长期规划。 （八）负责指导并参与少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业建设。 （九）负责参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，帮助有关部门做好少数民族干部、宗教工作干部的培训和使用工作。 ****县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 |
||||||||
| 部门（单位）年度总体目标 |
（一）负责对党的民族政策以及少数民族法律、法规的宣传教育，推动民族政策和法律法规的贯彻实施，提出有关民族工作的政策建议。（二）负责贯彻落实有关党的宗教法律法规**策规定，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障少数民族和宗教界的合法权益，促进宗教政策在经济发展、社会事业有关领域的实施、衔接和宗教关系和谐。（三）负责联系民族乡，协调指导少数民族乡对《**省少数民族乡发展和保护条例》的贯彻落实，协助抓好民族乡政策的落实。（****社区,协助抓好城市民族工作的开展。 （五）负责指导宗教团体和宗教活动场所依法依规开展活动，支持宗教团体和宗教活动场所加强自身建设，坚持“三自”原则，推动宗教团体和宗教活动场所在宗教界开展爱国主义、社会主义核心价值观、拥护祖国统一和民族团结，中国传统文化的自我教育。防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透。积极开展依法行政、依法治理工作。 （六）负责****政府解决或协调的相关事务和行政许可工作。 （七）负责参与制订民族地方的特殊政策和措施及有关民族地方国民经济和社会发展的中长期规划。 （八）负责指导并参与少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业建设。 （九）负责参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，帮助有关部门做好少数民族干部、宗教工作干部的培训和使用工作。 ****县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。 |
||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|||
| 产出指标 |
数量指标 |
宗教场所管理个数 |
＝7个 |
||||||
| 民族团结示范作品创建个数 |
≥3个 |
||||||||
| 质量指标 |
民族宗教工作覆盖率 |
≥98% |
|||||||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
≥98% |
|||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
持宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应 |
明显提升 |
||||||
| 创建民族团结进步 |
明显提升 |
||||||||
| 维护宗教领域稳定 |
明显提升 |
||||||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
民族宗教干部满意度 |
≥98% |
||||||
| 宗教敎职人员满意度 |
≥96% |
||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||||
| 项目名称 |
****协会业务经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****本级 |
||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 |
|||||||||||
| 其中：财政拨款 |
20,000.00 |
||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||
| 年度总体目标 |
****协会业务经费 |
||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
****协会管理个数 |
＝1个 |
||||||||||
| 质量指标 |
殡葬礼仪管理工作覆盖率 |
≥98% |
|||||||||||
| 时效指标 |
完成率 |
≥98% |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
维护殡葬礼仪领域稳定 |
明显提升 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥98% |
||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
| 单位：元 |
|||||||||||||
| 项目名称 |
民族团结进步创建工作经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****本级 |
||||||||||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
250,000.00 |
|||||||||||
| 其中：财政拨款 |
250,000.00 |
||||||||||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
||||||||||||
| 年度总体目标 |
民族团结进步创建工作 |
||||||||||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||
| 产出指标 |
数量指标 |
民族团结示范作品创建个数 |
≥1个 |
||||||||||
| 质量指标 |
民族团结示范作品完成率 |
≥95% |
|||||||||||
| 时效指标 |
民族团结示范作品按期完成率 |
＝100% |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
|||||||||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
创建民族团结进步 |
明显提升 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥98% |
||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目名称 |
天主教管理费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
24,000.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
24,000.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
天主教管理费 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
管理场所 |
＝1个 |
|||
| 质量指标 |
场所管理情况 |
良好 |
||||
| 时效指标 |
完成率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
维护宗教领域稳定 |
明显提升 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宗教教职人员满意度 |
≥95% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目名称 |
县“四员”宗教工作联动体系 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
170,000.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
170,000.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
县“四员”宗教工作联动体系 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
宗教“四员”队伍建设人数 |
≥344人 |
|||
| 质量指标 |
民族宗教工作覆盖率 |
≥98% |
||||
| 时效指标 |
完成率 |
＝100% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
维护宗教领域稳定 |
明显提升 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥98% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目名称 |
县土家学会业务经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
30,000.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
有效开展土家学会相关工作。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
研究土家学文化课题 |
≥1个 |
|||
| 质量指标 |
土家学会区域宣传覆盖率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
＝100% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
传统文化宣传度 |
明显提高 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益群众满意度 |
≥98% |
|||
| 2026年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：元 |
||||||
| 项目名称 |
县土家学会业务经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****本级 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
30,000.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
有效开展土家学会相关工作。 |
|||||
| 绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
研究土家学文化课题 |
≥1个 |
|||
| 质量指标 |
土家学会区域宣传覆盖率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
＝100% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
传统文化宣传度 |
明显提高 |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益群众满意度 |
≥98% |
|||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额424.37万元，其中：本年收入424.37万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入424.37万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2.部门支出预算总额424.37万元，其中：本年支424.37万元；年终结转结余(非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出354.83万元；社会保障和就业支出30.37万元；卫生健康支出13.37万元；住房保障支出25.80万元；结转下年0.00万元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算424.37万元，比2025年部门收支总预算增加17.62万元主要原因：一是人员调入；二是项目支出增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额424.37万元，其中：本年收入424.37万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入424.37万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额424.37万元，按支出功能分类:一般公共服务支出354.83万元；社会保障和就业支出30.37万元；卫生健康支出13.37万元；住房保障支出25.80万元。
2026年财政拨款收支预算总额比上年17.62万元，主要原因：一是人员调入；二是项目支出增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为349.97万元，其中：人员经费316.95万元，公用经费支出33.02万元。基本支出总额比上年增加15.63万元，主要原因一是人员调入。
人员经费316.95万元，具体分为：工资福利支出288.13万元、对个人和家庭的补助20.17万元。包括：基本工资105.48万元、津贴补贴65.61万元、奖金17.48万元、绩效工资26.43万元、机关事业单位基本养老保险缴28.88万元、职工基本医疗保险缴费11.66万元、其他社会保障缴费1.49万元、公务员医疗补助经费1.71万元、住房公积金25.80万元、其他工资福利支出3.60万元、其他交通费用8.64万元；对个人和家庭的补助支出20.17万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费15.28万元、生活补助4.89万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。
公用经费33.02万元。包括：办公费6.00万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、水费0.07万元、电费1.60万元、邮电费1.30万元、差旅费5.00万元、工会经费8.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.50万元、公务车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置1.50万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为74.40万元，比上年增加2.00万元。其中：一般公共预算项目支出74.40万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。
2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算2.50万元，其中：一般公共预算安排2.50万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年2.70万元相比减少0.20万元，下降率为-7.41%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0.50万元，比2025年预算减少0.20万元，下降28.57%，其中一般公共预算安排0.50万元，同比减少0.20万元，下降28.57%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2026年公务用车运行维护费2.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排2.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持不增。
2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026****机关（机构）运行经费预算为33.02万元，其中：办公费6.00万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、水费0.07万元、电费1.60万元、邮电费1.30万元、差旅费5.00万元、工会经费8.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费1.50万元、公务车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置1.50万元。
2026****机关（机构）运行经费预算或与2025年预算数持平，无增减变动。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额87.76万元，分布构成情况为：房屋956平方米，车辆2辆。2026年度拟购置固定资产1.50万元，主要是：购置单位办公设备，电脑、打印机等。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目7个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金424.37万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
2026-03-30
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