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德江县枫香溪镇人民政府2026年部门预算及“三公”经费公开信息
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**** 2026年部门预算及“三公”经费公开信息
****
2026年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2026年部门收支总表
二、****2026年部门收入总表
三、****2026年部门支出总表
四、****2026年财政拨款收支总表
五、****2026年一般公共预算支出表
六、****2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2026年政府性基金预算支出表
九、****2026年国有资本经营预算支出表
十、****2026年一般公共预算项目支出表
十一、****2026年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）党委、政府主要职责
1.枫香溪镇党委主要职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织决议、决定和指示，对本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对辖区内的群众性、公益性、社会性工作全面负责。
（2****社区）党的建设，负责意识形态、党风廉政建设和发展党员工作，强化党员队伍建设，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务，推进辖区党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。
（3）领导本镇经济发展、村（社区）管理、移民安置后续服务、环境保护、风险防范、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，负责领导、统筹、协调和服务经济社会发展各项工作。
（4）负责宣传、统战、民族宗教、人民武装工作。****工会、团委、妇联、残联等组织，支持其按各自章程依法行使职权，共同参与经济建设和发展工作。
（5）按照管理权限，对镇干部职工进行管理、教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻乡机构的日常管理、考核及负责人的任免、调动、奖惩提出意见，****社区）工作人员进行教育、管理、监督。
（6****人大、政协联络工作及党代表、人大代表、政协委员沟通联系等工作。
（7****县委、县政府交办的其他工作。
2.****政府主要职责
（1）执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、**、司法等行政工作。
（3****社区）建设，****社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。
（4）组织实施乡村**战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡风文明建设。
（5）服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。
（6）配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。
（7）依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（8****县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****机构只包括本级预算单位，无下一级预算部门。
（二）内设机构设置
本单位根据《****办公厅 ****办公厅关于推进乡镇（街道）管理体制改革的实施意见）》（黔党办发〔2024〕7号）和《****县委 ****政府关于**县机构改革的实施意见》（德党办发〔2024〕3号）精神，进行机构改革，现共内设5个处室，其中党政内设机构为5个，****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、****办公室。其次股级事业机构为4个，****服务中心、****中心、****中心、综合执法队。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****（含下属预算单位）总编制人数98人（行政编制30人、事业编制68人），2025年末实有人数119人（在职人员98人，离退休人员21人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2026年部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,102.94 | 一、一般公共服务支出 | 764.33 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、一般公共服务支出 | 2,500.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | 3.00 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、社会保障和就业支出 | 137.52 | |
| 五、事业收入 | 五、卫生健康支出 | 112.69 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、节能环保支出 | 65.98 | |
| 七、上级补助收入 | 七、农林水支出 | 898.07 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、住房保障支出 | 114.03 | |
| 九、其他收入 | 2,500.00 | 九、灾害防治及应急管理支出 | 7.31 |
| 本年收入合计 | 4,602.94 | 本年支出合计 | 4,602.94 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | |
注：：保留两位小数。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2026年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合计 | 4602.94 | 4602.94 | 2102.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | |||||||||||||||||||
| ****本级 | 4602.94 | 2102.94 | 2102.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：保留两位小数。
| 表3 | |||||||||||
| ****2026年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 4,602.94 | 1,944.77 | 2,658.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,264.33 | 740.03 | 2,524.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 人大事务 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | |||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,223.97 | 702.67 | 2,521.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 229.59 | 229.59 | 0.00 | |||||||
| 50 | 事业运行 | 358.15 | 358.15 | 0.00 | |||||||
| 99 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,636.23 | 114.93 | 2,521.30 | |||||||
| 13 | 商贸事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 08 | 招商引资 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | |||||||
| 203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.52 | 133.22 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 人力**和社会保障管理事务 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | |||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 计划生育事务 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | |||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 58.47 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | |||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||||||
| 211 | 节能环保支出 | 65.98 | 0.00 | 65.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 污染防治 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 水体 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |||||||
| 04 | 自然生态保护 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 农村环境保护 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 898.07 | 844.80 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 农业农村 | 331.43 | 330.16 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 事业运行 | 330.16 | 330.16 | 0.00 | |||||||
| 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | |||||||
| 07 | 农村综合改革 | 566.64 | 514.64 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | ****党支部的补助 | 566.64 | 514.64 | 52.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | |||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 应急管理事务 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06 | 安全监管 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | |||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,102.94 | 一、本年支出 | 2,102.94 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,102.94 | （一）一般公共服务支出 | 764.33 |
| ****政府性基金预算拨款收入 | （二）国防支出 | 3.00 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）社会保障和就业支出 | 137.52 | |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）卫生健康支出 | 112.69 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | （五）节能环保支出 | 65.98 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | （六）农林水支出 | 898.07 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （七）住房保障支出 | 114.03 | |
| （八）灾害防治及应急管理支出 | 7.31 | ||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算支出表（按功能科目分类） | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 2102.94 | 1944.77 | 1883.32 | 61.45 | 158.16 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 764.33 | 740.03 | 678.58 | 61.45 | 24.30 | |||
| 01 | 人大事务 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 723.97 | 702.67 | 641.21 | 61.45 | 21.30 | |||
| 01 | 行政运行 | 229.59 | 229.59 | 229.59 | 0.00 | 0.00 | |||
| 50 | 事业运行 | 358.15 | 358.15 | 358.15 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 136.23 | 114.93 | 53.47 | 61.45 | 21.30 | |||
| 13 | 商贸事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 08 | 招商引资 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 06 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 07 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.52 | 133.22 | 133.22 | 0.00 | 4.30 | |||
| 01 | 人力**和社会保障管理事务 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |||
| 99 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.19 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 112.69 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | 0.00 | |||
| 07 | 计划生育事务 | 54.22 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 54.22 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 03 | 公务员医疗补助 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 65.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.98 | |||
| 03 | 污染防治 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | |||
| 02 | 水体 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |||
| 04 | 自然生态保护 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |||
| 02 | 农村环境保护 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |||
| 213 | 农林水支出 | 898.07 | 844.80 | 844.80 | 0.00 | 53.27 | |||
| 01 | 农业农村 | 331.43 | 330.16 | 330.16 | 0.00 | 1.27 | |||
| 04 | 事业运行 | 330.16 | 330.16 | 330.16 | 0.00 | 0.00 | |||
| 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | |||
| 07 | 农村综合改革 | 566.64 | 514.64 | 514.64 | 0.00 | 52.00 | |||
| 05 | ****党支部的补助 | 566.64 | 514.64 | 514.64 | 0.00 | 52.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 住房公积金 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | |||
| 01 | 应急管理事务 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | |||
| 06 | 安全监管 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | |||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类） | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 1944.77 | 1883.32 | 61.45 | ||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 1812.39 | 1812.39 | 0.00 | |||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 443.73 | 443.73 | 0.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 281.12 | 281.12 | 0.00 | |||||
| 03 | 奖金 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | |||||
| 07 | 绩效工资 | 192.54 | 192.54 | 0.00 | |||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.19 | 125.19 | 0.00 | |||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | |||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | |||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | |||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | 514.64 | 514.64 | 0.00 | |||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 78.91 | 17.46 | 61.45 | |||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | |||
| 05 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
| 06 | 电费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||||
| 28 | 工会经费 | 28.52 | 0.00 | 28.52 | |||||
| 39 | 其他交通费用 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | |||||
| 06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.47 | 53.47 | 0.00 | |||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | |||
| 01 | 生活补助 | 05 | 生活补助 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | |||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2026年初预算数 | 2025年初预算数 | 2026年与上年预算数相比增减变化比率% | 2026年与上年预算数相比增减变化原因 | 2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 合计 | 11.00 | 6.17 | 78.29% | 0.52% | ||
| 一、公务接待费 | 2.00 | 1.00 | 100.00% | 0.10% | ||
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 9.00 | 5.17 | 74.09% | 0.43% | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 9.00 | 5.17 | 74.09% | 0.43% | ||
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
| ****2026年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 棚户区改造支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |||
注：保留两位小数。
| ****2026年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
| ****2026年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 158.16 | |
| （一）2026年乡村换届选举经费 | 4.30 | |
| （二）安全生产专项经费 | 7.31 | |
| （三）****关工委工作经费） | 40.00 | |
| （四）高校毕业生公益性岗位补贴 | 1.27 | |
| ****关工委和未成年人保护工作经费 | 3.00 | |
| （六）河长制推行工作经费 | 3.00 | |
| （七）会议费 | 7.30 | |
| ****协会、团委等经费 | 1.00 | |
| （九）垃圾清运费 | 60.00 | |
| （十）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 | 10.00 | |
| （十一）生态环保及招商专项工作经费 | 5.98 | |
| （十二）武装工作经费（含规范化建设经费） | 3.00 | |
| （十三）驻村生活补助 | 12.00 | |
注：保留两位小数。
| 表10 | ||||||
| ****2026年部门整体支出绩效目标表 | ||||||
| （2026年度） | ||||||
| 部门（单位）及代码 | [904]**** | |||||
| 部门（单位）总体资金情况(元)： | 资金总额(元)： | 2102.94 | ||||
| 人员类项目 | 1883.32 | |||||
| 运转类公用经费项目 | 61.45 | |||||
| 其他运转类项目 | 40.59 | |||||
| 特定目标类项目 | 117.58 | |||||
| 部门（单位）职能概述 | 目标1：全力建设乡村现代化产业体系； 目标2：多举并举抓实‘六保’、‘六稳’工作。目标3：巩固脱贫攻坚成效和助推乡村**工作。目标4：大力开展营商环境大改善和产业大招商；目标5：打造生态宜居环境。 目标6：营造乡风文明风气。目标7：提高基层社会治理能力。目标8：加快推进项目建设。 目标9：统筹推进城乡协调发展。目标10：提高保障和改善民生水平。目标11：用心用情办好民生实事。 | |||||
| 部门（单位）年度 | 目标1：全力建设乡村现代化产业体系； 目标2：多举并举抓实‘六保’、‘六稳’工作。目标3：巩固脱贫攻坚成效和助推乡村**工作。目标4：大力开展营商环境大改善和产业大招商；目标5：打造生态宜居环境。 目标6：营造乡风文明风气。目标7：提高基层社会治理能力。目标8：加快推进项目建设。 目标9：统筹推进城乡协调发展。目标10：提高保障和改善民生水平。目标11：用心用情办好民生实事。 | |||||
| 绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度禁毒清理清查活动开展次数 | ≥24次 | |||
| 持续推进红色美丽村庄建设个数 | ＝1个 | |||||
| 提升人居环境整治行动（次数）） | ≥600次 | |||||
| 质量指标 | 政府日常运转 | 正常运转 | ||||
| 预算执行率 | ≥90% | |||||
| 时效指标 | 各项工作开展完成任务时限 | 各项工作完成时限节点 | ||||
| 普法宣传工作开展及时性 | 积极宣传 | |||||
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥90% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地群众居民人均收入提升 | ≥10000元 | |||
| 社会效益指标 | 完善乡镇基础设施建设，提升政府服务能力 | 综合提升 | ||||
| 优化基层治理，创**安和谐新农村 | 持续优化 | |||||
| 聚焦产业发展，促进乡村** | 持续推进 | |||||
| ****社区）组织力和凝聚力 | 持续提升 | |||||
| 生态效益指标 | 持续改善人居环境 | 持续改善 | ||||
| 可持续影响指标 | 确保社会经济稳定，健康发展 | 有序推进 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥95% | |||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2026年部门收入预算总额4602.94万元，其中：本年收入4602.94万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入2102.94万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入2500.00万元。
2.部门支出预算总额4602.94万元，其中：本年支4602.94万元；年终结转结余(非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出3264.33万元；国防支出3.00万元；社会保障和就业支出137.52万元；卫生健康支出112.69万元；节能环保支出65.98万元；农林水支出898.07万元；住房保障支出114.03万元；灾害防治及应急管理支出7.31万元；结转下年0.00万元，2026年预计年末无结转。
2026年部门收支总预算4602.94万元，比2025年部门收支总预算增加2559.79万元主要原因：按照全口径预算管理、深化预算管理制度改革的相关要求，本次预算编制严格落实资金统筹管控规定，将以往未纳入部门预算管理的单位资金，全面纳入2026年收支总预算统一核算、统筹管控，实现了部门资金应编尽编、应统尽统。
此次预算增幅是资金管理口径规范调整的结果，并非新增财政拨款等增量资金，通过全面归集统筹单位资金，进一步补齐了预算管理短板，让资金管控更规范、预算编制更完整，****保障部门各项履职工作有序开展。下一步，部门将从严抓好预算执行，规范资金使用，提升资金使用效益。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额2102.94万元，其中：本年收入2102.94万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2102.94万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额2102.94万元，按支出功能分类:一般公共服务支出764.33万元；国防支出3.00万元；社会保障和就业支出137.52万元；卫生健康支出112.69万元；节能环保支出65.98万元；农林水支出898.07万元；住房保障支出114.03万元；灾害防治及应急管理支出7.31万元；结转下年0.00万元，。
2026年财政拨款收支预算总额比上年增加59.79万元，主要原因一是基层治理任务加重，随着乡村**、**建设、矛盾纠纷化解等工作持续推进，需增配人员经费、办公耗材及网格化管理经费，保障基层治理高效运转；二是民生保障投入加大，农村道路养护、水利设施维修、人居环境整治等公益项目提标扩面，农村养老、低保、特困人员救助等民生政策落实力度增强，相应项目支出有所增长；三是乡村发展建设需求提升，为推动村级产业发展、完善村级公共服务设施，上级专项转移支付资金有所增加，助力镇村联动发展；四是政策性增资因素影响，****事业单位人员基本工资调整、社保缴费基数上调等政策，人员及社会保障经费同步增加，****政府履职尽责、服务群众。
三、基本支出预算总体情况说明
2026年部门基本支出总额为1944.77万元，其中：人员经费1883.22万元，公用经费支出61.45万元。基本支出总额比上年增加143.49万元，主要原因一是乡村**工作力量充实。为统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，我镇配齐配强乡村**专职人员、驻村工作力量，相应增加人员工资、津贴补贴及社会保障缴费，人员经费大幅增长。二是政策性增资刚性兑现。****事业单位基本工资标准调整、乡镇工作补贴、绩效激励等政策，同时按规定提高社保、公积金缴费基数，人员经费支出呈刚性增长。三是基层运转保障力度加大。围绕乡村**示范创建、人居环境整治、村级便民服务提升等工作，适当增加办公运转、差旅、水电及后勤保障等公用经费，****机关高效履职，为乡村**各项任务落地提供坚实支撑。
人员经费1883.32万元，具体分为：工资福利支出1812.39万元、商品和服务支出17.46万元和对个人和家庭的补助53.47万元。包括：基本工资443.73万元、津贴补贴281.12万元、奖金74.64万元、绩效工资192.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费51.09万元、公务员医疗补助缴费7.38万元、其他社会保障缴费8.03万元、住房公积金114.03万元、其他工资福利支出514.04万元；机关商品和服务支出17.46万元，用于公务员公务交通补贴支出，包括：其他交通费用17.46万元；对个人和家庭的补助支出53.47万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0.00万元、退休费32.99万元、生活补助20.48万元。
公用经费61.45万元。包括：办公费1.13万元、水费2.00万元、电费18.00万元、工会经费28.52万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出1.8万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2026年项目支出总额为158.16万元，比上年减少83.70万元。其中：一般公共预算项目支出158.16万元；政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元
2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2026年“三公”经费预算11.00万元，其中：一般公共预算安排11.00万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年6.17万元相比增加4.83万元，增长率为增加78.29%，明细如下：
2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费2.00万元，比2025年预算增加1.00万元，增加100%，其中一般公共预算安排2.00万元，同比增加1.00万元，增加100%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：主要因乡村**工作推进需要：上级调研督导、项目验收、政策指导频次增多；与兄弟乡镇交流学习、现场观摩等活动增加；多部门联动协作、工作调度会议常态化开展。本次增资严格遵守厉行节约要求，专项用于保障乡村**重点公务活动，规范接待标准，为乡村**工作顺利开展提供必要经费保障。
2026年公务用车运行维护费9.00万元，比2025年预算增加3.83万元，增长74.09%，其中一般公共预算安排9.00万元，同比增加3.83万元，增长74.09%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：上级督导检查、项目现场踏勘、产业发展调研等公务出行频次大幅增加；乡村**重点项目遍布各村，下乡入户、现场调度等工作任务加重，车辆使用频率及里程显著上升，导致燃油、维修、保险等运行维护费用相应增加，切实保障乡村**各项工作高效开展。
2026年公务用车购置费0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
公用经费61.45万元。包括：办公费1.13万元、水费2.00万元、电费18.00万元、工会经费28.52万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出1.8万元。
2026****机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加5.52万元，增长9.87%，主要原因是：为保障2026年乡村**工作扎实推进，项目现场核查、产业发展推进、人居环境整治、下乡入户走访等工作任务加重，相应增加办公耗材、水电、差旅、公务接待等日常运行支出，确保机关高效运转，为乡村**各项工作落地落实提供坚实保障。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年12月31日，本部门固定资产金额785.61万元，分布构成情况为：房屋和构筑物238.23万元、设备487.74万元、家具和用具59.63万元。现公车保有量为2辆。
四、预算绩效管理情况说明
2026年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金158.16万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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